05 Bijlage 4. Begroting 2027 GGD Zaanstreek-Waterland

35 Begroting 2027

investering in het nieuwe kinddossier JGZ. Deze investering zal ik 5 jaar worden afgeschreven.

36 Begroting 2027

5.3 Verloop van reserves en voorzieningen Onderstaand wordt in de tabel het overzicht weergegeven van de reserves en voorzieningen in het meerjarenperspectief.

Geprognosticeerde specificatie bestemmingsreserves per einde 2027: Reserve gezondheidsonderzoek Reserve groot onderhoud Vurehout 2 2.981 Reserve markttaken Reserve afwikkeling integratie JGZ 0-4 18.278 Bestemmingsreserve kantoorautomatisering Reserve functionele samenwerking IZB ZW HN 18.892

5.4 Geprognosticeerde balans 2027 In het kader van de verbetering van het financieel beeld van de GGD is in de Begroting 2027 een geprognosticeerde balans opgenomen.

37 Begroting 2027

5.5 Taakvelden Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen aggregeren en met die van andere GGD-en te kunnen vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld. De kwaliteit van de informatie kan het beste worden gewaarborgd, als hiervoor een indeling wordt gebruikt die gemeenten ook zelf gebruiken. Voor de GGD zijn slechts een beperkt aantal taakvelden van toepassing. Hieronder wordt een tabel weergegeven waarin de begrote baten en lasten 2026 per taakveld worden weergegeven.

Overzicht van baten en lasten per basistaakveld 0.4

Baten

Overhead

0.10

Mutaties reserves

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

7.1

Volksgezondheid

5.6 Incidentele baten en lasten Er zijn voor 2027 geen incidentele baten en lasten geprognotiseerd.

38 Begroting 2027

Lasten

6.

Bijlagen

Afkortingenlijst AGZ AIZB AVG AZWA BBV BCG BHV BMR BNG CAO CBS CJG CM COA CSG DTP FACT GALA GGD GGZ GHOR GOR GR HPV IB ICT IGRA IKB IM IZA IZB JGZ JOGG KD+ M&G MABZ MBZ MGZ MIC MMK MOB MOZ MPox MSA NZKG OGGZ OTO OTS P&O PG PI PMO PSH RAV

Algemene gezondheidszorg Algemene Infectieziektenbestrijding Algemene verordening gegevensbescherming Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord Besluit begroting en verantwoording Bacillus Calmette-Guérin Bedrijfshulpverlening Bof, mazelen en rodehond Bank Nederlandse Gemeenten Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Centra jeugd en gezin Contact moment Centraal Orgaan Asielzoekers Centrum Seksuele Gezondheid Difterie, tetanus en Poliomyelitis Flexibel Assertive Community Treatment Gezond en Actief Leven Akkoord Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Gezondheidsonderzoek bij Rampen Gemeenschappelijke Regeling Humaan Papilloma Virus Informatiebeveiliger Informatie- en communicatietechnologie Interferon-gamma release assay Individueel Keuze Budget Informatiemanager Integraal Zorgakkoord Infectieziektenbestrijding Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Kind dossier Maatschappij en Gezondheid Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg Meldpunt Bijzondere Zorg Maatschappelijke gezondheidszorg Meldingen Incidenten Cliëntenzorg Medische Milieukunde Meldpunt Overlast en Bemoeizorg Meldpunt Onverzekerden Monkeypox Monitoren, signaleren en adviseren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, Trainen, oefenen Onder Toezicht Stellingen Personeel &

Organisatie Publieke Gezondheid Penitentiaire inrichting Preventief Medisch Onderzoek Psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Reizigers advisering en vaccinatie 39 Begroting 2027

RIVM RMO ROAZ rVTV R&S SOA TBC THZ VE VO VNG VrZW VSO VTO VWS VVE VVT WGA WIA WMO Wvggz WW ZN ZONH ZW ZZP

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regeling Medische zorg Oekraïne Regionaal Overleg Acute Zorg regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Relatie & Seksualiteit Seksueel overdraagbare aandoening Tuberculose Technische Hygiëne Zorg Voorschoolse educatie Voortgezet onderwijs Vereniging Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Vroegtijdige Signalering Overlast Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie Verpleeg, Verzorging en Thuiszorg Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg Werkloosheidswet Zorgverzekeraars Nederland Zorg Optimalisatie Noord Holland Zaanstreek Waterland Zelfstandigen zonder personeel

40 Begroting 2027

7.

Overzicht plustaken

Het gaat hier om de plustaken vastgesteld in de begroting t.o.v. de laatst bekende tabel bij de totstandkoming van de begroting. Vastgestelde Kadernota/begroting Gemeente begroting 2026 2027 Edam-Volendam 19.430 94.900 Helder op school 19.430 20.615 Opvoedingsondersteuning * 74.285 Landmeer 31.006 29.035 GGZ in de wijk * 17.306 Plusproducten Landsmeer 31.006 11.729 Oostzaan 77.310 Centrum Jong Oostzaan* 38.881 CJ Kerkbuurt 38.429 Purmerend 426.056 556.510 CJG Heel Europa 75.193 CJG Landauerstraat 82.195 CJG Triton 79.322 Alcoholvoorlichting tijdens PGO (Purmerend) 16.103 GGZ in de wijk Purmerend 70.333 69.222 Plusproducten Purmerend 339.620 250.578 Waterland 35.799 91.936 CJG De Bolder 82.026 Plusproducten Waterland 35.799 9.910 Wormerland 129.216 Centrum Jong Wormerland* 67.284 CJ Beschuitstoren 61.932 Zaanstad 3.487.925 3.364.113 Aanvullende logopedie 45.198 44.580 Alcoholvoorlichting tijdens PGO (Zaanstreek) 19.351 19.079 Centra Jong Zaanstad 221.217 190.703 CJ Albert Schweitzerstraat Krommenie 112.573 118.202 CJ Bristolroodstraat Zaandam 62.275 65.389 CJ Geuzenpad, Zaandam 59.879 62.873 CJ Guishuis, Zaandijk 79.041 82.993 CJ Vurehout 224.949 95.569 Genotmiddelenpreventie 68.575 68.019 Gezinsaanpak JGZ* 148.550 Innovatieve psychiatrie 131.875 129.792 Inzet in regionaal Veiligheidsteam 70.333 69.222 Inzet in William Schrikker stichting 17.306 JOGG Zaanstad 304.056 310.828

Jongerenloket 17.583 17.306 Kennisnetwerkplaats Onbegrepen Gedrag Organisatie 31.937 Logopedische screening kernschool* 11.729 Moeders van Zaandam 137.222 135.111 Nu niet zwanger 100.778 93.806 Opvoedondersteuning* 549.688 Opvang vluchtelingen Oekraïne 171.333 56.111 Ondersteuning PO, VO en MBO Zaanstad 375.958 193.583 Schoolcombinatiefunctiesregeling (Dapper) 55.831 55.049 Spreekuur en voorlichting logopedie* 73.875 Stedelijk Cursusbureau 165.156 162.267 Taalvaardigheidscheck 39.230 38.680 Team Toegang Zaanstad 379.667 374.222 Toeleiding naar VVE Zaanstad 11.040 10.890 Uit Huis Geplaatsten Opvang 4.000 Veilig sportklimaat 23.472 23.056 Video HomeTraining Zaanstad 57.625 56.856 VVE Intermediair 39.653 39.097 Wijk GGD 121.158 123.557 Specialistische bemoeizorg 133.020 Straattriage 150.065 Overige opdrachtgevers 246.385 150.558 Totaal 4.246.601 4.493.578 * Dit zijn plustaken die ook in 2026 uiteindelijk zullen plaatshebben. Echter ten tijde van de begroting 2026 was hier nog geen

definitieve duidelijkheid over. Plustaak CJG de Bolder voor waterland zal in 2027 op een andere manier

41 Begroting 2027

8.

Dienstenoverzicht: zie aparte bijlage.

42 Begroting 2027