02 Bijlage 1. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2026 GGD Zaanstreek-Waterland

Aan de gemeenteraden Ter attentie van de raadsgriffie

Aan het College van Burgermeester en Wethouders Van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland

Uw brief d.d.: Uw kenmerk: Ons kenmerk: DIR/2026/000022 Sector: Bedrijfsvoering Behandeld door: Telefoon/Mobiel nr.: E-mail: directieggd@ggdzw.nl Datum: 14 april 2026 Onderwerp: Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2026

Geachte raad, geacht college, Hierbij ontvangt u de 1e begrotingswijziging 2026 voor zienswijze. In het Algemeen Bestuur van 9 april 2026 is de 1e begrotingswijziging vastgesteld om aan te bieden ter zienswijze. Voor u ligt de eerste begrotingswijziging van het jaar 2026. Deze wijziging omvat vier onderdelen die die invloed hebben op de programma- en deelnemersbijdrage te weten: 1. De vastgestelde cao voor 2025-2027 en verder is verwerkt in deze begrotingswijziging. Bij het opstellen van de begroting 2026 is een te hoge loonindex gehanteerd. Dit is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd, wat leidt tot een lagere deelnemersbijdrage; 2. Interne budgetverschuivingen binnen de GGD Zaanstreek-Waterland, met effect op de 3. Uitbreiding van de formatie (fte) bij Veilig Thuis, wat leidt tot een hogere deelnemersbijdrage; 4. Uitbreiding van de formatie (fte) bij Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg, wat leidt tot een hogere deelnemersbijdrage. De effecten per gemeente zijn als volgt:

Brugstaat van begroting 2026 en 1e begrotingswijziging 2026:

Hoofdvestiging Vurehout 2, 1507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54 KvK: 34370893

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl

Samengevat wordt de deelnemersbijdrage als volgt

09.903 ten opzichte van de begroting 2026. Deze toename betreft de basistaken en de overhead. Afgewogen is of de verhoging kan worden gecompenseerd vanuit eigen middelen. Er is gekeken of er specifieke meevallers te verwachten zijn waar mee we de verhoging zouden kunnen compenseren. Ten dele worden de verhogingen gecompenseerd door de lager uitvallende cao-verhoging. In de basis is er geen ruimte om de gepresenteerde verhogingen geheel op te vangen. De GGD heeft op dit moment geen ruimte binnen de budgetten hiervoor. Voortgang van de resultaten wordt besproken bij de behandeling van de jaarrekening. Het resultaat laat op dit moment geen ruimte de verhoging geheel op te vangen en daarom dienen we deze 1e begrotingswijziging 2026 in. De verdeling over de deelnemende gemeenten is in overeenstemming met de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling. Wij verzoeken u de zienswijzen op de 1e begrotingswijziging 2026 te bespreken. U kunt uw zienswijze indienen bij secretaris Maaike Derksen via directieggd@ggdzw.nl Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland

A.O.C. Boer Voorzitter

Hoofdvestiging Vurehout 2, 1507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

M.C.E. Derksen Secretaris

Telefoon: 0900 - 254 54 54 KvK: 34370893

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl