01 RV RB Vaststellen Berap II 2025 (BtH)

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Wethouder B. ten Have

Datum B&W vergadering

30 september 2025

Documentkenmerk:

D/2025/164011 behorende bij zaak: Z/2025/046330

Aan de raad,

Onderwerp: Vaststellen Berap II 2025

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2. 3.

Het resultaat van de Berap II-2025 vast te stellen op €1.303.000,- positief; In te stemmen met de storting van €80.000,- in de bestemmingsreserve Omgevingswet; De Berap II-2025 vast te stellen.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid De bevoegdheid van de raad tot het vaststellen van de bestuursrapportage en het wijzigen van de begroting, reserves en kredieten is vastgelegd in artikel 189 en 190 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Conform artikel 212 van de Gemeentewet is de financiële verordening van toepassing.

Inleiding Aanleiding De bestuursrapportage is het moment waarop het college de raad informeert over de voortgang van de lopende begroting. In de 1e bestuursrapportage 2025 (Berap I-2025) is de raad geïnformeerd over de bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting, de financiële consequenties van B&W besluiten, die zich hebben voorgedaan in de eerste drie maanden van dit jaar. Met deze 2e bestuursrapportage (Berap II) wordt de raad geïnformeerd over de bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting, de bijstellingen uit de 1e Berap, na 8 maanden in 2025. De septembercirculaire is verwerkt en opgenomen in deze 2e bestuursrapportage (Berap II). Kader De rapportage vindt plaats conform de financiële verordening Landsmeer 2024 (artikel 212 Gemeentewet). Structurele gevolgen uit de Berap II-2025 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029 en navolgende jaren. Doelstelling/beoogd resultaat Het doel van deze bestuursrapportage is de raad te informeren over belangrijke en financiële ontwikkelingen en het vaststellen van begrotingswijzigingen vanwege rechtmatigheidsaspecten.

Argumenten en afweging Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de Programmabegroting 2025 rechtmatig worden bijgesteld. De voorgestelde storting aan reserve is onderbouwd in de bijlagen van de Berap II-2025. Risico’s Indien de raad niet instemt met de voorgestelde besluiten, bestaat het risico dat uitgaven in 2025 onrechtmatig worden aangemerkt. Daarnaast blijft de financiële positie van de gemeente onder druk staan door landelijke ontwikkelingen zoals het 'ravijnjaar' 2026 en de herverdeling van het gemeentefonds. Financiële aspecten Het saldo van de Berap II-2025 bedraagt €1.303.000,- positief. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een bijstelling in de algemene uitkering van ca. €2.200.000,-. Daarnaast hebben we te maken met stijgende lasten in het sociaal domein. De structurele effecten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. De actuele

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel stand van de reserves is opgenomen in de bijlage. Het niveau van de algemene reserve is voldoende om de belangrijkste risico’s op te vangen. Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. Uitkomsten advies en inspraak: Er zijn geen formele adviezen of inspraakreacties ontvangen. Communicatie Na vaststelling door de raad wordt de Berap II-2025 gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Bijlagen B1. Berap II-2025 U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

R. (René) Dekker

Burgemeester

Loco-gemeentesecretaris

Pagina 2 van 3

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Wethouder B. ten Have

Datum raadsvergadering

<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>

Documentkenmerk:

D/2025/164011 behorende bij zaak: Z/2025/046330

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2025/164011 behorende bij zaak: Z/2025/046330 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit 1. 2. 3.

Het resultaat van de Berap II-2025 vast te stellen op €1.303.000,- positief; In te stemmen met de storting van €80.000,- in de bestemmingsreserve Omgevingswet; De Berap-II 2025 vast te stellen.

De raad van de gemeente Landsmeer,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

C.L. (Caroline) Hageman,

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 3 van 3