01 RV RB GR Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland Jaarstukken en Begroting

Raadsvoorstel Portefeuillehouder:

Burgemeester L. de Lange

Datum B&W vergadering

15 april 2025

Documentkenmerk:

D/2025/154249 behorende bij zaak: Z/2025/043666

Aan de raad,

Onderwerp: De voorlopig vastgestelde jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de voorlopig vastgestelde jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026; In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief; In te stemmen met een structurele budgetophoging van €6.722,- om de eigen bijdrage vanaf 2026 te kunnen bekostigen.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid Conform artikel 22 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2026. De voorlopig vastgestelde jaarstukken van 2024 worden ter kennisname aangeboden, uitgezonderd het vaststellen van de resultaatbestemming. U wordt conform artikel van 13 van de Gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven.

Inleiding Aanleiding Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 24 maart 2025 de Ontwerpbegroting 2026 voorlopig vastgesteld. Conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen 12 weken een zienswijze te geven. Het college wordt geadviseerd de raad voor te stellen om de voorlopig vastgestelde jaarstukken 2024 ter kennisname aan te nemen, uitgezonderd van de resultaatbestemming. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2026 en de vaststelling van de resultaatbestemming. Kader De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland biedt het kader. Doelstelling/beoogd resultaat De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten moeten worden meegenomen bij de vaststelling van de Jaarstukken 2024 en de begroting 2026 door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland.

Argumenten en afweging Voorlopige jaarstukken 2024 De voorlopige jaarrekening van de Veiligheidsregio over boekjaar 2024 is afgesloten met een positief saldo van €141.252. Het budgettair kader van de Veiligheidsregio staat onder druk door de stijgende (loon)kosten. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, omdat de weerstandscapaciteit aan het einde van 2023 is gezakt onder het door het Algemeen Bestuur vastgestelde niveau. Ontwerpbegroting 2026 Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2026 zijn een aantal majeure financiële ontwikkelingen nog niet uitgekristalliseerd. In de Voorjaarsnota 2025 van het kabinet wordt duidelijkheid verwacht over financiële

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel ontwikkelingen die relevant zijn voor de veiligheidsregio’s. In de begroting worden twee concrete knelpunten benoemd: De aangekondigde korting op de Brede Doeluitkering rampenbestrijding en crisisbeheersing (BDuR); Het mogelijk uitblijven van een aanvullende rijksbijdrage voor een verplichte wijziging van het brandweerstelsel, nu het structureel kazerneren en consigneren van brandweervrijwilligers juridisch niet langer is toegestaan. Als gevolg van dit rijksbeleid staat de Veiligheidsregio voor een aanzienlijke financiële uitdaging, die gevolgen heeft voor de uitvoering van de taken. Tegelijkertijd kampen ook de gemeenten met financiële druk. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft daarom gehoor gegeven aan het verzoek van de wethouders Financiën om bij het opstellen van scenario’s rekening te houden met een bezuiniging van 5%. Het Algemeen Bestuur kiest voor scenario A: intensivering van samenwerking. Dit scenario biedt op termijn mogelijkheden om de gemeentelijke bijdragen te beperken en streeft naar een duurzaam begrotingsevenwicht vanaf 2029. Door samenwerking op landelijk niveau, met andere veiligheidsregio’s en met de GGD Zaanstreek-Waterland ontstaan synergievoordelen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de Veiligheidsregio.

Dit scenario leidt op de middellange termijn tot een daling van het budgettair kader, zonder grote maatschappelijke schade aan te richten Gelet op de onderbouwing wordt voorgesteld in te stemmen met dit voorstel. De scenario’s B tot en met G worden niet geïmplementeerd vanwege de aanzienlijke maatschappelijke impact. Wel kan op korte termijn een beperkte directe besparing worden gerealiseerd door optie H: temporisering van de verduurzamingsmaatregelen. Deze optie wordt positief beoordeeld. De in de brief aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van Zaanstreek-Waterland opgenomen bijlage bevat een overzicht van de besproken scenario’s. De concrete financiële doorvertaling van de scenario’s naar de begroting 2026 wordt vastgelegd bij de definitieve vaststelling in september 2025. Financiële aspecten In de ontwerpbegroting 2026 is een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsstijging ter grootte van 4,8% opgenomen en de in 2023 door het Algemeen Bestuur vastgestelde derde tranche van de budgetuitzetting voor Toekomstbestendige Brandweerzorg is verwerkt. Dit houdt voor 2026 een verhoging in van de gemeentelijke bijdragen, op basis van eerdere besluitvorming. De bijdrage van de gemeente Landsmeer wordt verhoogd met €6.722-. De begroting 2026 t tot een totale bijdrage van €1.206.699,- (gemeentelijke bijdrage en bijdrage gebouwen).

Communicatie Nadat de gemeenteraad de zienswijze heeft vastgesteld, wordt het Dagelijks Bestuur hiervan op de hoogte gesteld via de bijgevoegde brief, zodat de reactie kan worden meegewogen bij de besluitvorming in het Algemeen Bestuur over de Ontwerpbegroting 2026 en de resultaatbestemming 2024.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

B1. Brief Ontwerbegroting 2026 VrZW B2. Ontwerpbegroting 2026 VrZW B3. Brief voorlopige jaarstukken 2024 VrZW B4. Voorlopige jaarstukken 2024 VrZW B5. Zienswijzebrief voorlopige jaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 VrZW

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel

L.A. (Léon) de Lange

P.G. (Peter) Küppers

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Pagina 3 van 4

Raadsbesluit Portefeuillehouder:

Burgemeester L. de Lange

Datum raadsvergadering

<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>

Documentkenmerk:

D/2025/154249 behorende bij zaak: Z/2025/043666

De raad van de gemeente Landsmeer Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2025/154249 behorende bij zaak: Z/2025/043666 Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de voorlopig vastgestelde jaarstukken 2024 en de begroting 2026; 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijzebrief; 3. In te stemmen met een structurele budgetophoging van €6.722,- om de eigen bijdrage vanaf 2026 te kunnen bekostigen.

De raad van de gemeente Landsmeer,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}

C.L. (Caroline) Hageman,

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter

Pagina 4 van 4