Raadsvoorstel_programmabegroting_2024

Zaaknummer:

29140-2023

Documentnummer:

29140-2023:697778

Raadsvergadering d.d. 9 november 2023

Aan de raad, Onderwerp Programmabegroting 2024 gemeente Laarbeek Portefeuillehouder J.H.C.M. Briels Beslispunten Vaststelling van de Programmabegroting 2024 gemeente Laarbeek, inclusief verwerking van het daarin opgenomen dekkingsplan en beschikbaarstelling van voorgestelde (vervangings)investeringsbudgetten en de bijlage ‘Subsidieprogramma 2024’. Samenvatting

De Programmabegroting 2024 is de tweede begroting in deze raadsperiode. De opbouw per programma met de bijbehorende afspraken is gelijk aan de indeling van het Bestuursakkoord gemeente Laarbeek 2022-2026 ‘Samen aan zet!’. De afspraken zijn voor het begrotingsjaar 2024 uitgewerkt in te realiseren doelstellingen onder de noemer ‘Wat gaan we daar voor doen?’. Aanleiding De Kadernota 2024 is de meest recente document uit P&C-cyclus van de gemeente Laarbeek die is vastgesteld. De Programmabegroting 2024 volgt nu op de Kadernota 2024 en dat is een verdere uitwerking van het perspectief zoals dat is vastgesteld in de Kadernota 2024. Naast opname van voorgestelde bijstellingen met betrekking tot bestaand en nieuw beleid heeft ook verwerking plaatsgevonden van de financiële gevolgen van de 2e tussenrapportage 2023, meicirculaire 2023 en septembercirculaire 2023 Gemeentefonds. Aanvullend wordt voorgesteld om over te gaan tot diverse gewijzigde dekkingsmaatregelen. Tevens wordt het voorstel gedaan om, tegelijk met de vaststelling van de begroting, diverse investeringsbudgetten beschikbaar te stellen. Beoogd effect en/of resultaat Met vaststelling van de Programmabegroting 2024 ontstaat daarmee een wettelijke verankering van de beleidsmatige en financiële kaderstelling waarmee het college uitvoering kan geven aan de doelen zoals de gemeenteraad die stelt.

Argumenten Opzet en inhoud De Programmabegroting 2024 is samengesteld conform de meest actuele wetgeving. Steeds meer komt de focus te liggen om het document digitaal te presenteren in plaats van een papieren versie. Daarom wordt wederom van harte aanbevolen om de webversie te raadplegen via de volgende hyperlink: https://laarbeek.pcportal.nl/

Zaaknummer:

29140-2023

Documentnummer:

29140-2023:697778

Verder wordt een eigen publicatie in de MooiLaarbeek-krant geplaatst, zodat in één oogopslag de hoogtepunten uit deze begroting aan onze burgers worden gepresenteerd. Provinciaal Toezicht Een structureel sluitende begroting is een wettelijke eis. De provincie voert daartoe het financieel toezicht uit. Met de presentatie van deze Programmabegroting komt de gemeente Laarbeek naar verwachting in aanmerking voor repressief toezicht, net zoals andere jaren. Er wordt namelijk een structureel sluitende meerjarenbegroting (ná correctie van incidentele baten & lasten) gepresenteerd, met een positief saldo in 2024 en 2025. Daarmee voldoen we aan de vereiste van de BBV en het toezichtskader van de provincie. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten Na de vaststelling van het dekkingsplan als onderdeel van de Programmabegroting 2024 sluit de begroting, ná correctie van incidentele baten & lasten, met de volgende saldi: 2024:

€

195.000 voordeel

2025:

€

221.000 voordeel

2026:

€ -3.215.000 nadeel

2027:

€ -3.547.000 nadeel

De gepresenteerde saldi over de periode 2024 t/m 2027 worden vooralsnog en uiteindelijk verrekend met de algemene reserve. Overeenkomstig de oproep van de VNG en reactie van de provincie worden de nadelige saldi in 2026 en 2027 zichtbaar gepresenteerd. De weerstandsratio op basis van de saldi van 2024 en 2025 blijft ruim boven de minimale norm van 1 en ook boven de, eigen vastgestelde, minimale streefnorm van 2. Doorrekening van de jaren 2026 en 2027 heeft geen inhoudelijke betekenis. De gepresenteerde resultaten zullen in de komende jaren conform de BBV en toezichtskaders sowieso nog positief moeten worden bijgesteld. Mocht dat (deels) niet gebeuren door landelijke afspraken waarbij het Rijk het Gemeentefonds alsnog aanvult zal het tekort op eigen initiatief moeten worden afgedekt. Vervolgstappen Vóór 15 november 2023 dient de vastgestelde Programmabegroting 2024 ter goedkeuring te worden toegezonden aan de provincie als toezichthouder. Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) - Aanbiedingsbrief - Programmabegroting 2024 - Bijlage ‘Subsidieprogramma 2024’

Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris

burgemeester

J.W.M. van de Ven

F.L.J. van der Meijden

Zaaknummer:

29140-2023

Documentnummer:

29140-2023:697778