Memo belangrijkste keuzes thematische avond versie 9-8-2022.docx

Toelichting thematische avond herzien groen- en bomenbeheer.

Inleiding Toen de huidige beleidsplannen ‘openbaar groen’ en ‘bomen’ werden opgesteld, waren thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid en bevorderen van biodiversiteit nog nauwelijks aan de orde. Na een presentatie op 17 november 2021, kon de volledige commissie Ruimtelijk Domein zich vinden in de conclusie dat de huidige sobere en doelmatige inrichting van groenvoorzieningen plaats dient te maken voor een meer gevarieerde, biodiverse en klimaatadaptieve inrichting van de groenvoorzieningen en de overige onderdelen van de openbare ruimte. De commissie verzocht om diverse scenario’s uit te werken en daarop terug te komen in een discussiebijeenkomst, waarin kan worden bepaald in hoe ver Laarbeek wil gaan in het klimaatbestendig inrichten van de bestaande openbare ruimte. De discussie over de omvorming van groenvoorzieningen zal plaatsvinden in de thematische avond op dinsdag 30 augustus 2022. Opzet avond Het hoofddoel van deze avond is om na te gaan voor welk scenario er een breed politiek draagvlak is. De notitie ‘Herzien groen- en bomenbeheer’ en de te maken keuzes worden tijdens de thematische avond nader toegelicht met een Powerpoint presentatie. De financiële consequenties van het scenario met het meeste politieke draagvlak zullen worden verwerkt in het proces dat leidt tot het vaststellen van de begroting 2023.

Onderhoudskosten 2023 Voor het onderhoud aan de groenvoorzieningen is in de begroting 2022 een bedrag beschikbaar van ca. € 826.500. Voor 2023 moeten we rekening houden met toenemende onderhoudskosten, onder andere als gevolg van prijsstijgingen en het feit dat Senzer vanaf 2023 minder personeel kan inzetten voor het onderhoud van de groenvoorzieningen in Laarbeek. De verwachting is dat ook bij ongewijzigd beleid de onderhoudskosten van de groenvoorzieningen in 2023 zullen toenemen tot € 886.034. Scenario’s en financiële consequenties. De belangrijkste keuzes die gemaakt kunnen worden hebben betrekking op de omvorming van standaard-groenvoorzieningen in woonwijken van ‘sober en doelmatig’ naar ‘biodivers’: • De ambitie: welk percentage (van de bestaande 529.000 m²) standaardgroenvoorzieningen gaan we omvormen naar biodivers? • De snelheid: in hoeveel jaren voeren we die omvormingen uit?

1

Toelichting thematische avond herzien groen- en bomenbeheer.

Voorbeeld-scenario’s. Om al voor de thematische avond enig gevoel te krijgen bij de financiële consequenties van mogelijke scenario’s, vindt u hieronder van een aantal scenario de belangrijkste consequenties weergegeven in het verwachte prijspeil 2023: • De onderhoudskosten van alle groenvoorzieningen na de volledige omvorming. • De jaarlijkse toename van onderhoudskosten gedurende de omvormingsperiode. • De jaarlijks te maken kosten van omvorming gedurende de omvormingsperiode. • De jaarlijks benodigde uren voor voorbereiding en toezicht gedurende de omvormingsperiode. +

+

Ambitie A: Geen wijzigingen Onderhoudskosten blijven € 886.034 per jaar.

C1: 75% biodivers, in 5 jaar. Onderhoud na 5 jaar omvorming: € 1.169.086/jaar Omvorming: € 4.118.184 + 5787 uur (≈ € 310.762) Tijdens omvormingsperiode (5 jaar): • Onderhoudskosten stijgen € 56.610/jaar • Kosten omvorming: € 823.637/jaar • Voorbereiding en toezicht: 1157 uur(≈€ 62.131)/jaar

S n e l h e i d

B: 50% biodivers, in 10 jaar.

C2: 75% biodivers, in 10 jaar.

D: 100% biodivers, in 10 jaar.

Onderhoud na 10 jaar omvorming: € 1.055.849/jaar Omvorming: € 2.763.975 + 3938 uur (≈ € 211.471)

Onderhoud na 10 jaar omvorming: € 1.169.086/jaar Omvorming: € 4.118.184 + 5787 uur (≈ € 310.762)

Onderhoud na 10 jaar omvorming: € 1.282.323/jaar Omvorming: € 5.472.392 + 7636 uur (≈ € 410.053)

Tijdens omvormingsperiode (10 jaar): • Onderhoudskosten stijgen € 16.981/jaar • Kosten omvorming: € 276.398/jaar • Voorbereiding en toezicht: 394 uur(≈€ 21.158)/jaar

Tijdens omvormingsperiode (10 jaar): • Onderhoudskosten stijgen € 28.305/jaar • Kosten omvorming: € 411.818/jaar • Voorbereiding en toezicht: 579 uur(≈€ 31.092)/jaar

Tijdens omvormingsperiode (10 jaar): • Onderhoudskosten stijgen € 39.629/jaar • Kosten omvorming: € 547.293/jaar • Voorbereiding en toezicht: 764 uur(≈€ 41.027)/jaar

C3: 75% biodivers, in 15 jaar. Onderhoud na 15 jaar omvorming: € 1.169.086/jaar Omvorming: € 4.118.184 + 5787 uur (≈ € 310.762) Tijdens omvormingsperiode (15 jaar): • Onderhoudskosten stijgen € 18.870/jaar • Kosten omvorming: € 274.546/jaar • Voorbreiding en toezicht: 386 uur(≈ € 20.728)/jaar

-

De doorrekening kan uiteraard ook gemaakt worden voor alle overige scenario’s. In de vermelde bedragen is geen rekening gehouden met meerkosten als gevolg van participatie, met de ontwikkelingen bij Senzer op langere termijn en met extreme prijsstijgingen. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de benodigde capaciteit ten behoeve van omvorming moet worden ingehuurd.

2