Gewijzigd raadsvoorstel vaststelling mobiliteitsplan
Tekst van het document
Zaaknummer:
39919-2024
Documentnummer:
39919-2024:302615
Raadsvergadering d.d. 12 juni 2025
Aan de raad, Onderwerp Vaststelling Mobiliteitsplan Portefeuillehouder De heer R.A.G. van den Berkmortel Beslispunten 1.
Het Mobiliteitsplan gemeente Laarbeek vast te stellen.
2.
Akkoord te gaan met de onttrekking uit de reserve mobiliteit van €5.435.530 zoals weergegeven in de financiële toelichting.
3.
Akkoord te gaan met de onttrekking uit de algemene reserve van €2.335.500 en
4.
De investeringsbudgetten uit het mobiliteitsplan van in totaal € 879.000 te voteren
deze te storten in de reserve mobiliteit zoals weergegeven in de financiële toelichting. en de daarbij behorende kapitaallasten ten laste te brengen van structurele begrotingssaldo. Zie financiële toelichting. Samenvatting Het Mobiliteitsplan is een uitwerking van de Mobiliteitsvisie met een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen. Het is een dynamisch plan waarbij ook slim wordt gekeken naar koppelkansen en het maken van werk met werk. We kunnen niet alle projecten tegelijk uitvoeren. Daarom wordt in het Mobiliteitsplan een prioritering gemaakt, met duidelijke keuzes in planning. Belangrijk uitgangspunt bij het maken van de keuzes is het STOMPprincipe: Stappen, Trappen, OV, (deel)Mobiliteitsdiensten, Privéauto. Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van de Mobiliteitsvisie en een Mobiliteitsplan is gelegen in het Bestuursakkoord 2022-2026. Op 14 november 2024 is door de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze visie biedt richting voor de verbetering van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente, en sluit aan bij regionale ambities zoals de schaalsprong van de Metropoolregio Eindhoven. Het voorliggende Mobiliteitsplan is de uitwerking van de Mobiliteitsvisie, met een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen.
Beoogd effect en/of resultaat Het beoogde effect is een Mobiliteitsplan met duidelijke keuzes over diverse te nemen maatregelen voor korte termijn, middellange termijn en de langere termijn. Afhankelijk van de financiële middelen die beschikbaar zijn kunnen dan concrete planningen voor diverse projecten worden gemaakt.
Zaaknummer:
39919-2024
Documentnummer:
39919-2024:302615
Ook zal bekeken worden waar “werk met werk” kan worden gemaakt. Argumenten 1.1. Om de leefbaarheid in de woonkernen te verbeteren is het van belang om duurzame verplaatsingsmethoden te stimuleren. Er is een visie opgesteld voor de thema’s verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Inmiddels zijn de diverse wensbeelden voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer vanuit de Mobiliteitsvisie vertaald naar diverse maatregelen welke nu zijn opgenomen in het Mobiliteitsplan. 1.2. De maatregelen uit het Mobiliteitsplan helpen om de opgaven waar we voor staan, o.a. door verscheidene ruimtelijke- en infrastructurele ontwikkelingen, op te lossen. Samenvattend zien we een drietal onzekerheden die van invloed zijn op onze toekomstige mobiliteitsopgave: •
Het aantal woningen dat wordt gerealiseerd ten behoeve van de schaalsprong, en de precieze locatie van deze woningen (ten opzichte van belangrijke bestemmingen als Eindhoven en Helmond en potentiële mobiliteitsdragers zoals HOV-knooppunten en doorfietsroutes);
•
De regionale ontwikkeling en progressie rond infrastructurele projecten van de provincie en het Rijk (toekomstbestendige N279, verbreding A67 en aanpassingen knelpunten N615);
•
De mate en snelheid waarmee de mobiliteitstransitie door huidige en nieuwe bewoners wordt omarmd.
1.3. In de Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsplan zijn de volgende 4 uitgangspunten opgenomen, welke de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de gemeente verbeteren: •
Autoverkeer rijdt via de robuuste randen (en bundelroutes);
•
We stimuleren het gebruik van fiets en openbaar vervoer;
•
In de dorpskernen staat verblijven boven verplaatsen;
•
Maatregelen prioriteren op basis van het STOMP-principe. Dus eerst voetgangers, dan fietsers, dan openbaar vervoer, daarna deelmobiliteit en als laatste de auto.
1.4. Een goede afstemming met regionale partners, provincie en rijk is van groot belang om de mobiliteitstransitie in goede banen te leiden. Een mobiliteitsvisie en mobiliteitsplan vanuit de gemeente Laarbeek, die aansluit bij de regionale ambities, geeft hier handvatten voor. 1.5. Om de komende jaren voortvarend aan de slag te kunnen gaan met de uitvoering van de diverse maatregelen is het van belang om nu al extra middelen te voteren. Voor de uitvoering is het van belang nu al ca. 2,3 miljoen euro te onttrekken uit de Algemene Reserve. Ook worden er nu al extra structurele middelen (kapitaallasten investeringen) gevraagd om de maatregelen tot uitvoering te kunnen brengen. Om de problemen van het sluipverkeer in Aarle-Rixtel aan te pakken zijn geen budgetten beschikbaar binnen de reguliere begroting. Ook voor de aanleg van een rotonde of verkeersplein bij de N615/Orchideestraat zijn er geen budgetten beschikbaar binnen de reguliere begroting. In verband met de woningbouwplannen De Beekse Akkers is het van
Zaaknummer:
39919-2024
Documentnummer:
39919-2024:302615
belang om een aansluiting te maken op de N 615 om te voorkomen dat al het bouwverkeer door de bestaande woonwijk gaat rijden. 2.1. Bevoegdheid onttrekking reserves ligt bij de raad De raad is bevoegd om onttrekkingen uit de reserve bereikbaarheidsakkoord vast te stellen. Deze onttrekking is benodigd om uitvoering te geven aan het mobiliteitsplan. 2.2. Saldo reserve mobiliteit voldoende Het saldo van de reserve mobiliteit is voldoende voor deze maatregelen. 3.1. Dekkingen vanuit een reserve mag alleen incidenteel zijn De genoemde maatregelen zijn allemaal incidenteel. Incidentele bedragen kunnen gedekt worden door een reserve. Hiervoor worden onttrekkingen gedaan uit de algemene reserve. 3.2. Algemene reserve is geen dekkingsreserve Zoals in de nota reserves en voorzieningen is opgenomen is de algemene reserve geen dekkingsreserve. Vandaar dat je de dekking vanuit de algemene reserve overzet naar een bestemmingsreserve. In dit geval de reserve mobiliteit. 3.3. Bevoegdheid voor het onttrekken uit en/of storten in een reserve is een raadsbevoegdheid De bevoegdheid voor het onttrekken uit en storten in een reserve is een raadsbevoegdheid, tenzij dit anders is geregeld. Voor de algemene reserve geldt een raadsbevoegdheid. 4.1.
Investeringsbudgetten waarvan de kapitaallasten nog niet gedekt zijn Er zijn investeringsbudgetten in het mobiliteitsplan waarvan de kapitaallasten nog niet zijn gedekt. Aan de raad wordt gevraagd om deze te voteren en voor de jaren 2027 en verder te verwerken in de kadernota 2026. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten 1.
Met het Mobiliteitsplan kunnen we niet waarborgen dat we de problemen volledig oplossen. We moeten rekening houden met de beschikbare budgetten voor de komende jaren. Voor een aantal projecten zijn al budgetten gereserveerd zoals de aanleg van de rotonde Deense Hoek. Ook voor de diverse snelfietspaden zijn middelen gereserveerd in onze Reserve Mobiliteit.
2.
We kunnen niet alle verkeersmaatregelen op korte termijn nemen. Om alle genoemde maatregelen uit te voeren is er veel geld en ambtelijke capaciteit nodig, welke momenteel niet voldoende beschikbaar zijn. Daarom zijn er keuzes gemaakt en prioriteiten bepaald, maar daarmee kunnen we op dit moment niet garanderen dat we voor de uitvoering van het volledige plan voldoende capaciteit hebben. Er is een doorrekening gemaakt van de diverse projecten in de tijd en wat de financiële gevolgen zijn.
Zaaknummer:
39919-2024
Documentnummer:
39919-2024:302615
Het uitvoeren van de maatregelen uit het mobiliteitsplan willen we op basis van termijnen aanpakken: korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Financiële toelichting In de onderstaande tabellen staan maatregelen die we naar verwachting zelf doen en maatregelen waaraan we een bijdrage betalen. Bij maatregelen die we zelf doen wordt er een krediet gevraagd aan de raad en vallen de kapitaallasten in het jaar ná gereedkomen van de maatregel. Dit drukt dan structureel op ons begrotingssaldo. Bij maatregelen waaraan we een bijdrage leveren komt deze bijdrage incidenteel in het jaar waarin we de bijdrage moeten voldoen. Omdat deze maatregelen incidenteel zijn kunnen deze gedekt worden door een reserve. Maatregelen die gedekt worden door de reserve mobiliteit Onderstaande maatregelen, in totaal €5.435.530, kunnen worden gedekt door de reserve mobiliteit. Het saldo van deze reserve bedraagt op 01 januari 2025 €4.260.522. Met de al begrote storting van € 1.500.000 en storting van € 20.000 is begrote saldo € 5.780.522. Het restant bedraagt dan nog € 344.992 na aftrek van deze maatregelen. Omdat de begrote bijdrages en de subsidies nog gebaseerd zijn op inschattingen hebben we dit restant mogelijk nodig bij eventuele tegenvallers.
Maatregelen die gedekt worden door de algemene reserve Omdat het saldo van de reserve mobiliteit niet toereikend is voor alle maatregelen wordt voorgesteld om een deel te dekken uit de algemene reserve. In totaal €2.335.500 (gespreid over de jaren). Omdat we als beleid hebben dat de algemene reserve geen dekkingsreserve is zullen we deze dekking storten in de reserve mobiliteit en daaruit onttrekken wanneer nodig. Hierdoor zijn de bedragen geoormerkt en zijn ze ook beter door uw raad te volgen. Hiermee wordt de Reserve Mobiliteit breder ingezet.
Zaaknummer:
39919-2024
Documentnummer:
39919-2024:302615
Maatregelen waar het exploitatiebudget/investeringsbudget al door de raad gevoteerd is Er zijn ook maatregelen die al door uw raad gevoteerd zijn. Dit gaat over zowel exploitatiebudgetten als investeringsbudgetten. Hier hoeft de raad dus geen extra middelen beschikbaar te stellen.
Onderstaand overzicht laat de maatregelen zien waarvan het budget/krediet al door de raad gevoteerd is Thema Toelichting Mensgerichte schoolomgevingen Provinciale aanpak lopen Fietsparkeren werkgevers Fietsvriendelijke Koppelstraat N615: Rotonde Deense Hoek Verkeer dorpskern Lieshout: Autoluwe Heuvel Herinrichting Klokkengieterstraat-Helmondseweg Herinrichting Bakelseweg TOTAAL Creat ed by B ailey f rom Noun Projec t
Creat ed by B ailey f rom Noun Projec t
Creat ed by Srinivas A gra f rom he Noun Project
Creat ed by Srinivas A gra f rom he Noun Project
Creat ed by Nur A c hmadi Yus uf f rom Noun Projec t
Creat ed by Nur A c hmadi Yus uf f rom Noun Projec t
Creat ed by Nur A c hmadi Yus uf f rom Noun Projec t
Creat ed by Nur A c hmadi Yus uf f rom Noun Projec t
Maatregel 2 3 7c 8a 20 21a 22 24a
3.000 1.000 12.000 1.000 801.000 940.000 500.000 60.000 2.318.000
Maatregelen waar het investeringsbudget nog niet door de raad is gevoteerd Bij de onderstaande maatregelen zijn de investeringsbudgetten en de bijbehorende kapitaallasten nog niet door de raad gevoteerd. De structurele kapitaallasten van het oorspronkelijke raadsvoorstel zijn verwerkt in het voorstel kadernota 2026. Het naar voren halen van maatregel 8c zorgt ervoor dat de structurele kapitaalslasten (€2940,-) gaan lopen vanaf 2027 i.p.v. 2030. Bij goedkeuring van dit raadsvoorstel zal dit zo worden verwerkt.
Zaaknummer:
39919-2024
Documentnummer:
39919-2024:302615
Maatregelen waarvan het budget en de kapitaallasten in 2031 of verder vallen De volgende maatregelen zijn gepland vanaf 2030 en verder. Hiervoor is nog geen financiële dekking maar deze worden betrokken bij de integrale afweging bij de volgende kadernota’s. Onderstaand overzicht laat de mogelijke maatregelen zien waarvan de kapitaallasten of bijdrage buiten de planperiode vallen. Eenmalige Indicatief Kapitaallasten 2031 Thema Toelichting Maatregel KREDIET Bijdrage jaar en verder Verkennen leefstraten 4 5.000 2035 Incidenteel Fietsvriendelijke Sonseweg 8c 650.000 2032 22.750 Structureel Fietsvriendelijke Veghelsedijk 8d 68.500 2033 2.398 Structureel Fietsvriendelijke Peeleindseweg / Lekerstraat 8e 13.500 2033 675 Structureel Verkeerskundige aanpassingen fietsverbindingen bruggen 10b 1.500.000 2030 33.750 Structureel Snelfietsroute F279 (Helmond-Veghel) 11 4.112.000 2031 Incidenteel Fietsroute Beek en Donk - Helmond 13 5.000.000 2030 112.500 Structureel Optimalisaties (buurt)bushaltes 17a 50.000 2030 3.833 Structureel Dorpshub Piet van Thielplein 17b 13.000 2033 997 Structureel Verkennen buurthubs 17c 13.000 2033 997 Structureel Bushalte Oranjelaan 17d 41.000 2033 3.143 Structureel Onderzoek bushaltes Aarle-Rixtel 17e 58.000 2033 4.447 Structureel Herinrichting Rooijseweg 24b 75.000 2031 2.625 Structureel Herinrichting Mariastraat 24d 834.000 2030 29.190 Structureel
Herinrichting Peeleindseweg-N272 25a 350.000 2030 12.250 Structureel Herinrichting Kapelstraat 26 225.000 2030 7.875 Structureel TOTAAL 8.891.000 237.430 Creat ed by B ailey f rom Noun Project
Creat ed by Srinivas A gra f rom t he Noun Project
Creat ed by Srinivas A gra f rom he Noun Project
Creat ed by Srinivas A gra f rom he Noun Project
Creat ed by Srinivas A gra f rom he Noun Project
Creat ed by Srinivas A gra f rom t he Noun Project
Creat ed by Srinivas A gra f rom he Noun Project
Creat ed by Light UPdes ign f rom he Noun Projec t
Creat ed by Light UPdes ign f rom he Noun Projec t
Creat ed by Light UPdes ign f rom he Noun Projec t
Creat ed by Light UPdes ign f rom he Noun Projec t
Creat ed by Light UPdes ign f rom he Noun Projec t
Creat ed by Nur A c hmadi Yus uf f rom Noun Projec t
Creat ed by Nur A chmadi Yusuf f rom Noun Project
Creat ed by Nur A c hmadi Yus uf f rom Noun Projec t
Creat ed by Nur A c hmadi Yus uf f rom Noun Projec t
Vervolgstappen Na vaststelling zal dit bekend worden gemaakt op de website van de gemeente, in de MooiLaarbeek Krant als ook publiceren via het gemeenteblad. En op diverse social media kanalen van de gemeente. Bovendien zal mobiliteitsplan worden gedeeld met de stakeholders die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de mobiliteitsvisie. Het uitvoeringsprogramma bevat concrete maatregelen die voortvloeien uit de ambities en wensbeelden van de Mobiliteitsvisie. We gaan over tot de (verdere) uitwerking en realisatie van de diverse projecten.
Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) Mobiliteitsplan Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris
burgemeester
J.W.M. van de Ven
L.A.G.P. van der Aa