Beantwoording technische vragen Kadernota 2024 def.pdf

Beantwoording technische vragenronde Kadernota 2024 Laarbeek Vragen Fractie PNL

=> NOG GEEN VRAGEN ONTVANGEN!!

Vraag 1 Antwoord:

……………… ……………………….. ………………………. Vraag 2 …………………………….. …………………………………………… Antwoord:

……………… ……………………….. ……………………….

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

1

Vragen Fractie De Werkgroep Vraag 1

Blz. 7: Wat is het onderscheidende element tussen structureel en incidenteel? Zo kan bijv. een incidentele investering tot structurele kapitaallasten leiden. Zijn er voorbeelden te geven van begrote uitgaven in de begroting 2023, waarvoor o.b.v. dit onderscheid niet binnen de begroting dekking gevonden moet worden? Past deze wijziging in de uitgangspunten m.b.t. de begroting binnen de kaders van het BBV? Antwoord:

Het BBV (=Besluit begroting en verantwoording) geeft geen scherpe definitie wat incidenteel of structureel is en laat ruimte aan de gemeente omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Niet een opgevoerde investering zelf, welke op de balans wordt geactiveerd, maar de daaruit voortvloeiende kapitaallasten (=rente+ afschrijving) worden als structurele last opgenomen en deze spelen dus een rol bij de bepaling of de begroting structureel sluitend is. Voor de lijst van alle opgenomen incidentele baten & lasten in de begroting 2023 wordt kortheidshalve verwezen naar het overzicht hiervan met omschrijving en bedragen in de begroting 2023 op bladzijde 133 t/m 138. Voor een structureel begrotingsevenwicht dienen de structurele lasten altijd gedekt te worden door structurele baten, maar incidentele lasten mogen zowel door incidentele als door structurele baten worden gedekt. De notitie ‘structurele en incidentele baten en lasten’ welke is uitgebracht door de commissie BBV geeft verdere verdieping op dit onderwerp.

Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is het voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo. Vraag 2

Blz. 9: Waarom wordt gekeken naar het niet c.q. minder indexeren van budgetten, juist nu de inflatie zo hoog is? Antwoord:

Inflatie is een algemene en gemiddelde indicatie. Prijzen per product, per markt, per dienst kunnen sterk verschillen. Bouwkosten zijn bijv. veel sterker gestegen dan de algemene prijsindex. Dat betekent dat er dus ook producten en diensten zijn geweest die niet of veel minder hard in prijs zijn gestegen dan de gemiddelde inflatie. Daarnaast zijn niet alle budgetten op voorhand al helemaal onderbouwd met bijv. contracten of regelingen. Bij veel budgetten is een veiligheidsmarge ingebouwd waarbij rekening is gehouden met tegenvallende omstandigheden. In de praktijk gebeurt dat nooit tegelijkertijd voor alle budgetten. Op voorhand is echter niet te zeggen waar de mee- en tegenvallers zullen optreden.

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

2

Ons voorstel is om alleen die budgetten te indexeren die én volledig al zijn onderbouwd én aantoonbaar te maken krijgen met inflatie. Bijv. Bepaalde subsidiebudgetten zijn al toegezegd op basis van beleid waarbij sprake is van prijs- en looncompensatie. Met veel van die verhogingen hebben we al in de rekening gehouden. Vraag 3

Blz. 12: De Omgevingswet treedt niet per 01-01-2023, maar per 01-01-2024 in werking Antwoord:

Dit is juist de omgevingswet treedt in per 01-01-2024. Vraag 4

Blz. 17: De investering in een groene BOA werpt inmiddels zijn vruchten af. Waaruit blijkt dit? Antwoord:

De groene BOA heeft al een aantal illegale activiteiten ontdekt en daar is ook al naar gehandeld, waaronder boetes en sancties. De verwachting is dat deze illegale activiteiten daardoor ook afnemen. Vraag 5

Blz. 18: Als de bijdrage aan het VRBZO structureel moet worden verhoogd van K€53 in 2024, oplopend naar structureel K€ 64 in 2026, dan is het vreemd dat de verhoging in 2025 slechts K€ 46 is. Antwoord:

In 2025 vervalt de tijdelijke verhoging (€ 5.432 aandeel gemeente Laarbeek in het totaal van € 200.000 voor alle deelnemende gemeenten) die van toepassing was voor de jaren 2023 en 2024. Vraag 6

Blz. 21: Als we structureel gaan werken met een flexibele schil in het personeelsbestand bestaat dan niet het gevaar dat we onnodig kennis laten wegvloeien? Antwoord:

Bij de inrichting van de flexibele schil wordt een goede afweging gemaakt voor welke werkzaamheden vaste medewerkers en voor welke werkzaamheden flex werkers worden ingezet. Door het inzetten van flex werkers op meer routinematige werkzaamheden en op duidelijk afgebakende projecten die goed gedefinieerd begin en eind hebben kan kennis zoveel mogelijk behouden blijven. Vraag 7

Blz. 25: De kostenraming voor het beheerplan waterbeheer moet met K€ 120 worden verhoogd vanwege o.a. een bijstelling van aannames. Welke aannames betreffen dat en aan welke activiteiten/projecten wordt dat geld dan besteed? Antwoord:

De oorspronkelijke raming was gebaseerd op het prijsniveau van voor de Oekraïneoorlog. Daar komt bij dat de hoeveelheid te baggeren slib sneller is toegenomen dan bij

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

3

het opstellen van het plan werd verwacht. Bovendien zijn er werkzaamheden bijgekomen die niet werden geraamd, zoals archeologisch onderzoek in de Kerkgracht. Vraag 8

Blz. 26: Wat wordt bedoeld met de post ’degeneratievergoeding’? Antwoord:

Wanneer een nutsbedrijf kabels of leidingen vervangt, worden de bovenliggende tegels of klinkers uitgenomen en later weer teruggestraat. Voor de verharding levert dat kwaliteitsverlies op. Deze ‘degeneratie’ compenseert men met een degeneratievergoeding. Vraag 9

Blz. 27: Aan wat voor projecten wordt gedacht als het gaat om de subsidieregeling LEADER? Is de prognose van K€ 23 wel realistisch, nu er een toezegging van dat bedrag per deelnemer is

gedaan? Of is al bekend dat er maar één deelnemer zal zijn? Antwoord:

De LEADER subsidie is bedoeld om projecten te stimuleren op het gebied van brede plattelandsontwikkeling, klimaat, milieu, water en biodiversiteit. Wij gaan er van uit dat alle partijen zich zullen committeren voor hun (1/11) deel van de benodigde regionale cofinanciering. Op dit moment (26-6) hebben de colleges van 7 van de 11 deelnemende partijen ingestemd. Bij de overige 4 wordt besluitvorming nog voor half juli voorzien. Vraag 10

Blz. 27: Waarom is de Laarbeekse bijdrage ad M€ 1,15 voor de bereikbaarheid van Brainport verdeeld over 4 jaren en niet over de overeengekomen 10 jaren? Dat scheelt jaarlijks K€185. Antwoord:

Deze weergave is bedoeld om inzichtelijk te maken wat het totale bedrag is dat Laarbeek hiervoor moet bijdragen. Zoals aangegeven zullen we dit in de (meerjaren) begroting 2024 uitsmeren over 10 jaar. Vraag 11

Blz. 27: Wat zijn de consequenties als de gevraagde subsidie voor het herstel van de historische verbinding tussen Beek en Donk en Eykenlust niet wordt toegekend? Is het genoemde bedrag de totale investering, of alleen het deel dat ten laste van Laarbeek komt? Antwoord:

Als de gevraagde subsidies niet worden toegekend dan zal er ook geen bijdrage van de gemeente komen en gaat deze investering niet door. Het genoemde bedrag is de bijdrage die de gemeente Laarbeek bijdraagt aan het projectbedrag. Vraag 12

Blz. 29: Vattenfall betaalt de investeringslasten van te plaatsen laadpalen en mag € 1.500 in rekening brengen als deze laadpaal onvoldoende gebruikt wordt. Hier begroten we structureel geld voor. Is dat

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

4

niet bijzonder; dat we er bij voorbaat al vanuit gaan dat laadpalen niet voldoende gebruikt kunnen gaan worden? Is dat niet een normaal bedrijfsrisico voor Vattenfall? Op basis waarvan is een dergelijke vergoeding juridisch afdwingbaar? Antwoord:

Gemeente Laarbeek heeft meegedaan aan een aanbesteding via de provincie. In het kader van de landelijke ambities met betrekking tot duurzame mobiliteit zijn ook een aantal strategische laadpaal-locaties ingediend, waarvan op voorhand niet zeker is dat ze voldoende worden gebruikt. In principe worden deze palen geplaatst op basis van aanvragen van bewoners en lijkt dit risico beperkt. In de overeenkomst met de provincie is opgenomen dat Vattenfall bij onvoldoende gebruik € 1.500 in rekening mag brengen. Aangezien dit in de overeenkomst is opgenomen, is het ook afdwingbaar. Vraag 13

Blz. 29: Staan de plannen m.b.t. het verbeteren van de verkeersveiligheid bij Breinplein / De Driehoek al of niet los van de plannen voor aanpak van de Dorpsstraat t.h.v. het kerkplein? Er vindt immers aansluiting van wegen plaats. Antwoord:

Deze plannen staan inderdaad los van elkaar. Bij de ‘Aanpassingen Dorpsstraat ter hoogte van Kerkplein’ wordt de kruising met de Heindertweg aangepast. Indien we dat direct zouden koppelen aan plannen tot verbeteren van verkeersveiligheid bij de scholen, zou dit leiden tot een vertraging in de aanpassingen in de Dorpsstraat. Vraag 14

Blz. 50: Is de indicatieve benadering van de afgelopen jaren (jaarlijks +20 inw.) nog wel realistisch, gezien de grotere groei van het aantal woonruimten in 2026 (+575 woonruimten) en de hogere opgaven m.b.t. Huisvesting van statushouders? Antwoord:

De indicatieve benadering van een toename van ca. 20 inwoners per jaar is niet realistisch. Uit het woningbehoefteonderzoek 2023, welke op 27 juni aan uw raad is gepresenteerd, blijkt dat op basis van de Primos Prognose 2022 het aantal huishoudens t/m 2030 stijgt met ca. 270 huishoudens. Met een gemiddelde huishoudensomvang van 2,33 inwoners per huishouden, duidt dat op een stijging van ca. 630 inwoners t/m 2030. Waarschijnlijk zal dit aantal lager liggen omdat de gemiddelde huishoudensomvang de afgelopen jaren is gedaald (van 2,42 in 2013 naar 2,33 in 2022) en de verwachting is dat deze daling de komende jaren doorzet. De prognose van het aantal woonruimte is gebaseerd op de huishoudensontwikkeling, de afspraken in de Regionale Woondeal Zuidoost Brabant 2022 t/m 2030 en de actuele woningbouwplannen. Bij de begroting 2024 zal dit worden aangepast naar de verwachte prognoses.

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

5

Vragen Fractie ABL Vraag 1 Algemeen – pagina 3: Welk gedeelte van de 55 mio reserves is redelijkerwijs vrij besteedbaar voor het opvangen van tekorten op de begroting? Antwoord:

Weerstandsvermogen wordt uitgelegd in de jaarrekening 2022 op pagina 115 en verder. Van alle reserves (€ 55 miljoen) is hetgeen wat is meegenomen bij het weerstandscapaciteitsberekening formeel volgens de berekening van het weerstandsvermogen vrij besteedbaar. Dit is de Algemene reserve (€ 10,9 miljoen+ reserve grondexploitatie (€ 4,9 miljoen) + onbenutte belastingcapaciteit (verhoging onroerendezaakbelasting) € 1,9 miljoen. Reserve grondexploitatie is wel niet geheel vrij besteedbaar maar deze dekt ook de risico's af van de grondexploitatie die in benodigde weerstandscapaciteit wordt meegenomen. De onbenutte belastingcapaciteit kan gebruikt worden in extreme situaties voor afdekken tekorten. Echt direct vrij besteedbaar zijn de algemene reserve ter hoogte van € 10,9 miljoen waar het restant van het resultaat (zie raadsvoorstel) van € 3,9 miljoen nog aan toegevoegd moet worden. Vraag 2 Algemeen – pagina 11: Wat is onze weerstandsratio als alle negatieve saldi van de tabel op pagina 11 van de jaren 2024 tm 2027 optreden? Antwoord:

Het weerstandsvermogen (na toevoeging resultaatbestemming 2022 en verwerking € 1 miljoen naar reserve grondexploitatie) is de beschikbare weerstandscapaciteit 21.812, benodigde weerstandscapaciteit is 4.100 hierdoor is de ratio 5,32. Simpel geredeneerd als de negatieve saldo's van pagina 11 verminderd worden per jaar met de beschikbare weerstandscapaciteit worden de ratio's: 2024: 4,54 2025: 4,24 2026: 3,55 2027: 2,60 Alles boven een ratio van 2 staat gelijk aan een score uitstekend. NB het beeld in bovenstaande opsomming dient per jaarschijf te worden genuanceerd omdat de onbenutte belastingcapaciteit per jaar kan verschillen. Plus is de financiering van het rijk voor de jaren 2026, 2027 hoogst onzeker maar hier moeten oplossingen voor gaan komen. Deze veroorzaken het grootste tekort. Vraag 3 Programma 2 – pagina 17:

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

6

Kan er een (korte) toelichting worden gegeven op de resultaten die toe te schrijven zijn aan de groene BOA? Antwoord:

De groene BOA heeft al een aantal illegale activiteiten ontdekt en daar is ook al naar gehandeld, waaronder boetes en sancties. De verwachting is dat deze illegale activiteiten daardoor ook afnemen. Vraag 4 Programma 3 – pagina 21 en 22: Beschreven wordt dat de flexibele schil van de extra capaciteit op projecten uiteindelijk kostendekkend moet worden. Is dit iets waar nu mee wordt gestart of wordt dit nu al zo toegepast? Antwoord:

Hier is al reeds mee gestart. Uw raad heeft immers eind vorig jaar besloten bij de grondnota dat voortaan leges geheven mogen worden en deze worden toegevoegd aan een apart fonds waaruit de kosten kunnen worden gedekt. De leges die nu dus ontvangen worden zullen in de toekomst een afdoende dekkingsbron zijn voor de flexibele schil. Echter om een inhaalslag te maken op de huidige projecten is volstaan deze leges niet. Door nu voor deze inhaalslag eenmalig in extra capaciteit te investeren zorgen we ervoor dat over 2 jaar de werkzaamheden met de reguliere medewerkers en flexibele schil behapbaar en uitvoerbaar zijn. Vraag 5 Programma 3 – pagina 26: Waarom kiezen we ervoor Senzer mensen te laten inhuren en doen we dit niet zelf als Senzer niet kan leveren? Krijgen Laarbeekse partijen hierbij de voorkeur? Antwoord:

Een aanzienlijk deel van het onderhoud aan de openbare groenvoorzieningen is uitbesteed aan Senzer. In eerste instantie is het dan ook aan Senzer om dit onderhoud uit te voeren volgens de overeengekomen prestatieafspraken. En daarnaast beschikken we niet over voldoende voorbereidingscapaciteit om zelf op korte termijn een deel van deze onderhoudswerkzaamheden aan te besteden. Op de iets langere termijn is het nog niet duidelijk welke bijdrage Senzer kan blijven leveren aan het onderhoud van de groenvoorzieningen. Mogelijk leidt dit ertoe dat we over enige tijd een deel van deze werkzaamheden aan moeten besteden. Maar ook in dat geval moeten we uitgaan van een kostenstijging ten opzichte van het huidige budget. Op dat moment zal ook bezien worden of er realistische mogelijkheden zijn Laarbeekse partijen in de aanbesteding te betrekken. Vraag 6 Programma 3 – pagina 27: Waarom is ervoor gekozen om de bijdrage aan de MRE af te schrijven in 4 jaar in plaats van 10 jaar?

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

7

Antwoord:

Deze weergave is bedoeld om inzichtelijk te maken wat het totale bedrag is dat Laarbeek hiervoor moet bijdragen. Zoals aangegeven zullen we dit in de (meerjaren) begroting 2024 uitsmeren over 10 jaar. Vraag 7 Programma 3 – pagina 27: Hoe is de 1,15 mio bijdrage van de gemeente Laarbeek opgebouwd qua bijdrage? En is het bedrag voor de korte termijn maatregelen A2 (234k) hier ook onderdeel van? Antwoord:

Het gaat om een totaalpakket aan infrastructurele investeringen in de regio van € 1,6 miljard waar Laarbeek dus minder dan 1/1000e deel aan bijdraagt. De bijdrage van Laarbeek is gericht op twee deelopgaven: 0,2 mln voor het Korte Termijn maatregelenpakket mobiliteitstransitie – hubs en 0,95 mln voor de Multimodale Knoop/station Eindhoven Centraal. Aan andere deelprojecten zoals bijvoorbeeld Gebiedsontwikkeling Fellenoord of HOV4/De Run/High Tech Campus draagt Laarbeek niet bij. Vraag 8 Programma 3 – pagina 26: Is inzicht de omvang van het gebruik van de Laarbeek-app? Antwoord:

De app is t/m 25 juni 894 keer gedownload. Vraag 9 Programma 3 – pagina 28: Kan inzicht gegeven worden in de begroting van toeristisch Laarbeek waaraan de gelden worden besteed? Antwoord:

Hoewel het een stichting is met vrijwilligers, hebben zij een aantal taken die niet door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. Ongeveer 50% van het bedrag wordt besteed aan het invoeren van informatie over Laarbeek op de regionale website, het beheer van de lokale pagina's op de regionale website en het maken van materiaal voor social media. Het laten maken- en distribueren van promotiemateriaal voor de lokale ambassadeurs tbv gastheerschap betreft 40% van de begroting en het resterende bedrag wordt besteed aan verplichte kosten zoals bankkosten en verzekeringen. Vraag 10 Programma 3 – pagina 29: In 2023 vindt er een onderzoek plaats naar een nieuwe organisatiestructuur van Land van de Peel. Aan de hand van deze nieuwe organisatiestructuur wordt vanaf 2024 jaarlijks Euro 30.000,- extra begroot. Welke structurele hogere kosten worden met dit jaarlijkse bedrag afgedekt? Antwoord:

Dit is een fout, het betreft geen verhoging van € 30.000. Het betreft in totaal een bijdrage van € 30.000, dit is een verhoging van € 6.200 op basis van het in 2022

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

8

opgenomen bedrag van € 23.800. Bij het opstellen van de begroting 2024 in het najaar zal dit worden gecorrigeerd. De meerkosten zitten vooral in de indexatie van loonkosten en andere bedrijfskosten zoals huur pand. Daarnaast zijn de kosten voor inkoop van promotie gestegen. Het bedrag wat is opgenomen, is op basis van het jaarbedrag per 2023 (na aanpassing in de 1e tussenrapportage 2023). Het onderzoek naar de nieuwe organisatiestructuur is afgerond. Uw raad zal hierover geïnformeerd worden. De doorrekening naar de nieuwe jaarlijkse bijdrage is nog niet gebeurd. Dit gebeurt in oktober 2023. Vraag 11 Programma 5 – pagina 41: Het beleid van de harmonisatie minimaregeling is nog in ontwikkeling. Waar is het huidig genoemde bedrag op gebaseerd? Antwoord:

In oktober komt een voorstel in de raad met de volgende voorgestelde harmonisatiemaatregelen (de genoemde bedragen zijn de extra kosten die de regeling met zich meebrengt t.o.v. de reeds opgenomen kosten in BG2023 en verder) Verhogen inkomensnorm naar 120% IIT:

EUR 149.000

Verhogen inkomensnorm naar 120% MP:

EUR 22.000

IIT extra gezinstoeslag:

EUR 17.000

IIT extra kindtoeslag:

EUR 12.000

Ambtshalve toekennen minimaregelingen

EUR 24.000

Subtotaal:

EUR 224.000

Daarnaast zitten er nog een paar harmonisatiemaatregelen in de pijplijn Verhogen inkomensnorm naar 120% bijzondere bijstand:

EUR 136.000

Verhogen inkomensnorm naar 120% vrijstelling eigen bijdrage Wmo

EUR

Subtotaal:

5.000 EUR 141.000 + ---------------

Totaal: Momenteel structureel in de begroting

EUR 365.000 EUR

300.000 --------------Vandaar extra structureel gevraagd:

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

EUR 65.000

9

Vraag 12 Programma 5 – pagina 41: Waar is de 240 k op gebaseerd voor het ontmoetingscentrum en waarom staat deze nu al in de begroting benoemd? Antwoord:

De planning van het project gaat uit van opleveren, gereed zijn het herontwikkelde Ontmoetingscentrum in december 2026. De jaarlijkse kapitaallasten komen daarmee structureel vanaf 2027 in de begroting. De jaarlijkse kapitaallasten van het project worden, uitgaande van het scenario nieuwbouw, geraamd op € 320.000.* In de bestaande begroting zijn als structurele budgetten al opgenomen: - Verduurzaming ontmoetingscentrum € 35.000 - Dekking latere kapitaallasten Ontmoetingscentrum € 45.000 Het tekort van € 240.000 dient vanaf 2027 als structureel budget aan de begroting te worden toegevoegd. * de jaarlijkse kapitaallasten van het scenario renovatie worden geraamd op € 300.000. Vraag 13 Programma 5 – pagina 40: Wat is de resterende omvang van de stelpost Jeugd waar nu jaarlijks 50k uitgehaald wordt? Antwoord:

In 2025 vindt er een uitname van € 25.000 plaats vanuit de stelpost jeugd, vanaf 2026 een structurele uitname van € 50.000. Vanaf dat moment bevat de stelpost Jeugd nog een bedrag van € 37.725. Vraag 14 Programma 5 – pagina 39: Zit er op langere termijn ook financieel voordeel aan de centrale toegang, of alleen extra kosten? Kortere lijnen o.a. zou toch ook minder tijd (en dus geld) moeten vragen? Antwoord:

De ontwikkeling naar één centrale toegang is ingezet omwille van de toegankelijkheid voor onze inwoners. Het komt daarmee de dienstverlening enorm ten goede. Daarnaast is de verwachting dat de implementatie van de centrale toegang uiteindelijk een financieel voordeel oplevert. Door de korte lijnen en het centraal oppakken van hulpvragen, zal de inwoner eerder op de juiste plek zijn en de juiste ondersteuning krijgen. Altijd vanuit de gedachte dat we inzetten op de goedkoopst-adequate vorm. Dit zal uiteindelijk terug te zien zijn in de programmakosten. Op het moment dat de prognose hier aanleiding toe geeft, zal dit zijn beslag krijgen in de totstandkoming van de begroting van dat moment. Er ligt echter geen causale relatie, waardoor dit niet met zekerheid gesteld kan worden. Vraag 15 Programma 6 – pagina 43: Wat is de status van het te ontwikkelen of inmiddels ontwikkelde strategisch personeelsbeleid en -planning en wat behelst het beleid en de planning?

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

10

Antwoord:

Op dit moment ligt de focus op de implementatie van de organisatie versterking, het werven & selecteren van de nieuwe medewerkers en het programma ‘binden en boeien’. Dat is onze belangrijkste prioriteit. Strategisch personeelsbeleid en -planning wordt als instrument daarna opgepakt, met dien verstande dat we een kleine organisatie zijn en we onze medewerkers permanent in beeld hebben en daarop schakelen. Met de komst van de coördinatoren wordt het mensgericht werken verder versterkt. Vraag 16 Programma 6 – pagina 46: Wordt er bij data gedreven werken ook naar samenwerking gekeken in de Peelregio? Is hier reeds een functie voor ingericht en is dit een formatietoevoeging of wordt dit een nieuwe functie? Antwoord:

Op het gebied van datagedreven werken wordt in eerste instantie samengewerkt met de gemeente Gemert-Bakel. Gemert-Bakel en Laarbeek maken o.a. gebruik van dezelfde technische oplossing. Binnen het sociaal domein wordt samen opgetrokken met de Peelgemeenten waar veel gezamenlijk ontwikkeld is, immers is Datagedreven werken één van de programma’s binnen de Koersagenda. Ook binnen andere domeinen wordt waar mogelijk de samenwerking gezocht om zo niet zelf het wiel te hoeven uitvinden. Vraag 17 Programma 6 – pagina 4: Gesproken wordt over een structurele besparing bij gebruik van e-Depot. Hoe hoog is de structurele besparing? Antwoord:

Bij uitfaseren Decos wordt in ieder geval de direct structurele licentiekosten bespaar. Voor 2023 is dat € 6.571. Daarnaast zijn er nog besparingen op de beheerskosten (functioneel, systeem- en databasebeheer). Dit is echter moeilijk om in te schatten. Daarnaast zijn er extra opslagkosten voor het e-depot dus dit zal ongeveer tegen elkaar weggestreept kunnen worden. Vraag 18 Programma 6 – pagina 46: Welk niveau van IB&P wordt nagestreefd v.w.b. de volwassenheid van dit taakonderdeel? Is er een onderverdeling beschikbaar/ aan te leveren waaruit duidelijk wordt wat er wordt besteed aan de verschillende rollen (in fte) en werkbudget dan wel inhuurbudget? Is het benchmark onderzoek en de daaruit voortvloeiende analyse beschikbaar en/of kunnen de conclusies gedeeld worden? Antwoord:

Onze inschatting is dat we op dit moment rond niveau 1-2 van het volwassenheidsniveau zitten. En verder uitwerking volgt in de komende periode. Het benchmark onderzoek waarnaar verwezen wordt betreft een landelijk onderzoek uitgevoerd vanuit de Cyber Security Raad, wat als adviesdocument gebruikt kan worden voor gemeenten in Nederland. De taakvolwassenheid die nagestreefd wordt in Laarbeek en Gemert Bakel is passend bij de omvang van onze gemeenten en behorend bij de werkzaamheden die

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

11

verricht worden. M.a.w. we willen voldoen aan de BIO norm (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), maar streven niet naar een uitmuntend. De afgelopen jaren zien we dat het erg lastig is om de vaste formatie te vullen met geschikt personeel. Hierdoor ligt de ratio inhuur consequent hoger. Om aan de BIO norm te kunnen voldoen is 4 fte over de twee gemeenten noodzakelijk, waar de rollen CISO/ISO/PO/FG allen in belegd zijn. Dit staat los van het werkbudget, wat bedoeld is voor projectmatige inzet vanuit expertise als o.a. de auditorkosten etc. Nu is er een bezetting van 1 FTE (full time employee) vast, en 0,8 FTE inhuur. In de berekeningen van de kadernota komt naar voren dat we een structurele bezetting moeten hebben van 4 FTE dus is er een onderbezetting van 2,2 FTE. Er is een uitgebreide analyse gedaan door het team en deze is gedeeld met het bestuur. In het onderzoek komt naar voren dat er te weinig begroot was in het verleden voor informatiebeveiliging. Vraag 19 Programma 6 – pagina 47: Gegevensbeheer en informatieanalyse. Welke duiding kan er geven worden aan het punt “Relatiebeheer en operationele samenwerking GR BSOB”? Antwoord:

De Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB) verzorgt de WOZ (waardering onroerende zaken) aanslagen voor de gemeente Laarbeek. De WOZ registratie heeft een relatie met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Door meer afstemming in de vorm van relatiebeheer en operationele samenwerking kunnen we de efficiency in de processen tussen de BAG en de WOZ vergroten.

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

12

Vragen Fractie OuderenAppèl/Hart voor Laarbeek

Vraag 1 blz.7 Weerstandsratio minimaal 2 en is nu 4. Kunt u met een bedrag aangeven wat dan de financiële ruimte is in deze kadernota. Antwoord:

Het weerstandsvermogen (na toevoeging resultaatbestemming 2022 en verwerking € 1 miljoen naar reserve grondexploitatie) is de beschikbare weerstandscapaciteit 21.812, benodigde weerstandscapaciteit is 4.100. Hierdoor is de ratio 5,32. Simpel geredeneerd als de negatieve saldo's van pagina 11 verminderd worden per jaar met de beschikbare weerstandscapaciteit worden de ratio's: 2024: 4,54 2025: 4,24 2026: 3,55 2027: 2,60 Alles boven een ratio van 2 staat gelijk aan een score uitstekend. NB het beeld in bovenstaande opsomming dient per jaarschijf te worden genuanceerd omdat de onbenutte belastingcapaciteit per jaar kan verschillen. Plus is de financiering van het rijk voor de jaren 2026, 2027 hoogst onzeker maar hier moeten oplossingen voor gaan komen. Deze veroorzaken het grootste tekort. Vraag 2 blz. 14. Bijstelling a.g.v. concept-begroting 2024 MRE -25K structureel. Echter de daaropvolgende alinea schrijft u verhoogde bijstelling structureel 10K. Blz. 31 lezen we Bijstelling a.g.v. concept-begroting 2024 MRE +18K (positief ?) Blz. 45 lezen we Bijstelling a.g.v. concept-begroting 2024 MRE - 3K (negatief ?) Graag uitleg hoe we dit moeten lezen. Antwoord:

Het totale saldo van de structurele bijdrage MRE 2024 bedraagt € 10.000, en is verdeeld over de programma’s 1 (€ 25k hogere lasten Regionale opgaven en Brainport Development), 4 (€ 18K lagere lasten Stimuleringsfonds) en 6 (€ 3K hogere lasten bijdrage RHCe). Vraag 3 blz. 14. De jaarlijkse gemeentelijke 5-mei IS omgezet naar een Bevrijdingsdag in september. Zoals u het schrijft IS dit al besloten? Wordt er dan niets meer gedaan zoals landelijk op 5-mei? Antwoord:

Er is eind 2022 een overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de dorpsraden en de werkgroep Herdenk en Vier in Laarbeek en de portefeuillehouder (burgemeester). Aanleiding: De aandacht van publiek voor 5 mei in Laarbeek is minimaal, vooral als de dag niet in een weekend valt. Dat geldt ook voor de aandacht van scholen. In de nieuwe opzet komt er een

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

13

gemeentebrede activiteit gericht op de bevrijding van Laarbeek op een weekenddag in september volgend op het ontsteken van het Peelvuur. De gemeentebrede activiteit op 5 mei vervalt (er worden wel vlaggen opgehangen). De partners in de dorpen kunnen uiteraard wel eigen activiteiten opzetten. Vraag 4 blz. 16. Verschuiving criminaliteit. Wat verstaat u onder horizontale fraude. Antwoord:

Op het gebied van fraude is onderscheid te maken tussen horizontale en verticale fraude. Dit onderscheid is gemaakt op grond van wie het slachtoffer is. Horizontale fraude houdt in dat de fraude gericht is tegen burgers, financiële instellingen of bedrijven. Dit is anders dan de verticale fraude. Verticale fraude is gericht op de overheid. Voorbeelden van verticale fraude zijn belastingfraude en bijstandsfraude. In dit artikel wordt verder ingegaan op de horizontale fraude. Vraag 5 blz. 16. Brandweer. Is de bemensing in Laarbeek op orde. Op blz. 17. Onder 2.05 lezen we dat hij niet op orde is. Antwoord: De Brandweercommandant heeft aangegeven dat de teams weer op orde zijn. Nieuwe aanwas blijft wenselijk. Vraag 6 blz. 17. Ondermijning. De groene BOA werpt zijn vruchten af. Vraag van ons kunt u de positieve vruchten benoemen. Afgezet tegen de menige opmerkingen vanuit onze achterban dat er in de nacht veel gestroopt zou worden. Ook wordt bij herhaling in het weekend in Mariahout bij het hondenterrein brandend kampvuur aangetroffen. Hoe u dit gaat aanpakken. Antwoord:

De groene BOA heeft al een aantal illegale activiteiten ontdekt en daar is ook al naar gehandeld, waaronder boetes en sancties. De verwachting is dat deze illegale activiteiten daardoor ook afnemen. Overige vragen zijn geen technische vragen. Vraag 7 blz. 22. Voor 2024 en 2025 lezen we dat u vraagt om 550K aan middelen beschikbaar te stellen. Voor dat bedrag voert u een aantal projecten uit. Deze zijn als raadsvoorstel als afzonderlijke bijlage toegevoegd. Vraag is. Deze bijlage is nu niet afzonderlijk bijgevoegd en kennen wij niet. Hoe moeten wij dit lezen. Antwoord:

De bijlage is regulier toegevoegd aan iBabs (bijlage overzicht projecten ruimtelijk domein). Met deze middelen wordt ervoor gezorgd dat deze projecten snel kunnen worden opgepakt en er geen achterstanden gaan ontstaan. Hierdoor zou de werkvoorraad op orde moeten zijn na deze inhaalslag voor de komende 2 jaar. Vraag 8 blz. 24. Het college streeft naar een snelle aanpak en uitvoering van de N279, oplossing Beekse brug. Ook lezen we dat u de N279 omleiding Dierdonk afwijst.

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

14

Vraag is: hoe we dit moeten zien a: deze omleiding gaat marginaal over Laarbeeks grondgebied en komt u echt in verzet als deze omleiding er komt met alle vertraging van dien. Antwoord:

De passage waarnaar wordt verwezen betreft de (letterlijke) tekst uit het Bestuursakkoord. Sinds 2022 werken provincie en betrokken gebiedspartners samen aan een oplossing door middel van een Brede Belangenbenadering, waar bij niet oplossingsrichtingen maar belangen vanuit het gebied centraal staan. Daarbij is op voorhand geen enkele oplossingsrichting taboe (mits de belangen in het gebied zo optimaal mogelijk gediend worden). Het college van B&W heeft zich aan deze aanpak geconformeerd en de raad hierover geïnformeerd d.m.v. RIB's (202201130, 20230125). Vraag 9 blz.27. Bijdrage bereikbaarheid Brainport. Hier lezen we dat er 1.6 miljard de komende 10 jaar beschikbaar komt en het aandeel voor Laarbeek op 1.15 miljoen is begroot wat men in 4 jaar beschikbaar wil stellen (derhalve ruim 300K per jaar). Vraag is: Waarom u onze bijdrage in 4 jaar wil reserveren en wat daarbij de consequenties zijn als er over een paar jaar blijkt dat een en ander toch vanuit rijkswege of anderszins ingrijpend wijzigt. Antwoord:

We hebben er bewust voor gekozen om de Laarbeekse bijdrage in deze kadernota in 4 jaar te reserveren. Deze weergave is bedoeld om inzichtelijk te maken wat het totale bedrag is dat Laarbeek hiervoor moet bijdragen. Zoals aangegeven zullen we dit in de (meerjaren) begroting 2024 uitsmeren over 10 jaar. Op regionaal (MRE) niveau wordt nog gewerkt aan een gezamenlijke bereikbaarheidsagenda, waarbij onze inzet is om naast het huidige pakket (dat vooral neerslaat in het Stedelijk Gebied) ook bereikbaarheidsmaatregelen in de Oostflank van MRE opgenomen te krijgen. Daarbij realiseren we ons terdege dat het vergroten van onze regionale ambities tot een bijstelling van de benodigde investering zal leiden. We kunnen hier nog niet op vooruitlopen; het kan echter geen kwaad om richting de lange termijn met een hogere bijdrage rekening te houden.

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

15

Vragen Fractie CDA Vraag 1 Senzer; hebben alle peelgemeente evenredige toebedeling van personele inzet? Met andere woorden, wordt de capaciteit naar rato verdeeld mbt openbaar groen? Antwoord:

Verdeling van de capaciteit is afhankelijk van veel factoren. Naast evenredige verdeling over de gemeenten houdt men ook rekening met de voorkeur om mensen in de eigen woonplaats in te zetten, de specifieke (on)mogelijkheden van de werknemers, de afbouw van diverse regelingen en subsidies en de huidige marktomstandigheden. Vraag 2 Betreffende verhoging OZB; Bij het voorstel OZB is de CPI-index 4,22% terwijl op blz. 48 van de Kadernota onder financiële kaderstelling deze op 3,9% staat. Van waar dit verschil? Antwoord:

Bij de verhoging van de ozb-opbrengst 2024 is aansluiting gezocht bij de in de meicirculaire 2023 gehanteerde index als loon- en prijsontwikkeling 2024 van het accres gemeentefonds. Dit betreft een gecombineerde index op basis van de CPB-indices uit de Voorjaarsnota 2023 voor de loonvoet sector overheid, de prijsontwikkeling materiële overheidsconsumptie (IMOC) en de prijsontwikkeling bruto overheidsinvesteringen (IBOI). Hierbij wordt een verdeling aangehouden van 60/20/20 tussen loon, consumptie en investeringen. Dit leidt uiteindelijk tot een percentage van 4,22%. Wat betreft de financiële kaderstelling daarin wordt voor de aanpassing van de budgetten in de begroting 2024 een percentage genoemd van 3,9%, zijnde het percentage prijsontwikkeling materiële overheidsconsumptie (IMOC)) voor het jaar 2024. Vraag 3 Op pagina 12 bij ontwikkelingsopgaven spreekt het College over een stikstof-impasse. Zijn er in Laarbeek het afgelopen jaar en dit jaar bouwplannen in Aerius berekend die boven de stikstofnorm uitkomen en dus uitkomst “niet bouwen” kregen? Zo ja, om hoeveel projecten gaat dat en welke projecten zijn dat? Antwoord:

Helaas wordt elk woningbouwinitiatief thans belast met noodzakelijke stikstofberekeningen die vooral de projectkosten (ook van particulieren) in de meeste gevallen onnodig verhogen. Vanwege de aanzienlijke geografische afstand tussen het grondgebied van Laarbeek en de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, leveren deze berekeningen onder de streep, tot heden geen belemmeringen op voor onze woningbouwplannen. Vraag 4 Kunt u een indicatie geven van de hoeveelheid bedrijven in Laarbeek die in aanmerking zouden kunnen komen voor de LBV-regeling? (blz. 21) Antwoord:

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

16

Het is lastig om hierover een indicatie te geven. Ook belangenorganisaties zoals ZLTO geven aan geen inschatting te durven maken. Vanwege de relatief grote afstand tot natura 2000 gebieden, verwachten wij dat er vrijwel geen bedrijven in aanmerking zullen komen. Vraag 5 Toeristisch Laarbeek; Graag ontvangen wij de uitgaven van de afgelopen vijf jaar, die ontvangen zijn door stichting toeristisch Laarbeek. Dit als onderbouwing voor de 38.000 euro. Antwoord:

Stichting Toeristisch Laarbeek heeft sinds begin 2021 de taken overgenomen van VVV Laarbeek. De stichting heeft in september 2021 een eerste subsidieaanvraag ingediend voor 2022. Toekenning 2022: € 21.180 Toekenning 2023: € 21.180 Vraag 6 Waar is het budget plaatsing laadpalen op gebaseerd? (blz. 28) Zijn er laadpalen die nu op dit moment onvoldoende benut worden en daardoor een bijdrage aan Vattenval hebben? Antwoord:

Dit budget, dat is gebaseerd op een inschatting, is vooral bedoeld om jaarlijks zonder concrete vraag op strategische plekken laadpalen te kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer een straat of plein opnieuw wordt ingericht, of wanneer een keuze gemaakt zou worden om laadpalen te plaatsen bij bepaalde voorzieningen. We stimuleren dan elektrisch rijden, zonder de zekerheid dat de laadpaal ook meteen voldoende wordt gebruikt. Bij voldoende gebruik gedurende het eerste jaar worden geen kosten in rekening gebracht; het financiële risico van onvoldoende gebruik dekken we af met dit budget. Aangezien de eerste strategische aanvraag pas begin 2023 werd gedaan is er nog geen volledig jaar verstreken en werd er dus ook (nog) geen bijdrage in rekening gebracht. Bij alle laadpalen die tot nu toe werden geplaatst op basis van een concrete vraag van een autobezitter, bleek het gebruik gedurende het eerste jaar steeds voldoende. Vraag 7 Breinplein (blz. 29) Vooropgesteld als CDA staat verkeersveiligheid rondom scholen waaronder Breinplein voorop! Als vraag hierover Wat is de argumentatie om dit als kostenpost te boeken en niet als investering? Antwoord:

Het aanpakken van de verkeersveiligheid van de schoolomgeving Breinplein wordt gezien als een eenmalig budget voor verbetering van de openbare ruimte. Vraag 8 Mbt programma 3 Woon- en leefklimaat; Is het college bekend met de Wet goed verhuurdersheffing Wgb die per 1 juli 2023 in werking treedt? Is deze wet ook van toepassing in Laarbeek? Zo nee, waarom niet?

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

17

Zo ja, voor welke groep huurders in Laarbeek is deze wet van toepassing? Is hiervoor een structurele uitkering vanuit gemeentefonds ontvangen? Zo ja, hoeveel? Is hiervoor een incidentele uitkering ontvangen voor de invoering via een doeluitkering? Antwoord:

Het college is bekend met de Wet Goed Verhuurderschap. Dit is een landelijke wet, die dus ook geldt in gemeente Laarbeek. Het doel van deze wet is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan bij alle groepen huurders, waaronder arbeidsmigranten. Daarbij stelt de wet het gedrag van de verhuurder centraal. Hieronder vallen verhuurders van reguliere woonruimte (inclusief woningcorporaties), verhuurders van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars. Via het gemeentefonds is bij de decembercirculaire 2022 voor de taak ‘Wet Goed Verhuurderschap’ een tegemoetkoming toegekend. De hiervoor m.i.v. 2023 geparkeerde middelen bedragen structureel € 19.000. Dit is aan de raad kenbaar gemaakt via een afzonderlijke RIB. Vervolgens zijn deze middelen als dekking ingezet bij de verdere uitwerking van de versterking organisatie-inrichting. Ook zijn hiervoor in 2023 via de meicirculaire 2023 incidentele middelen toegekend via een decentralisatie uitkering ter grootte van € 7.000 maar zijn hiervoor niet meer afzonderlijk geparkeerd. Deze zijn dus niet verstrekt via een doeluitkering en hoeven daardoor niet afzonderlijk te worden verantwoord.

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

18

Vragen Fractie PvdA

=> NOG GEEN VRAGEN ONTVANGEN!!

Vraag 1 ……………………….. …………………………………………. Antwoord:

……………… ……………………….. ………………………. Vraag 2 …………………………….. …………………………………………… Antwoord:

……………… ……………………….. ……………………….

Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

19