9 20260507 Raadsvoorstel zienswijze 2e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 GR Peelgemeenten

Zaaknummer:

12786-2026

Documentnummer:

12786-2026:215607

Raadsvergadering d.d. 21 mei 2026

Aan de raad, Onderwerp 2e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten Portefeuillehouder J.H.C.M. Briels Beslispunten 1. De zienswijze bij de 2e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten vast te stellen en te sturen naar de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. 2. De financiële gevolgen voor 2026 te verwerken in de financiële rapportage 2026 (2e begrotingswijziging 2026); 3. De financiële gevolgen voor 2027 (na definitieve vaststelling door gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten) te verwerken in de begroting 2027. Samenvatting De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna te noemen: Peelgemeenten) heeft op 31 maart 2026 de 2e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 ter zienswijze aangeboden. Deze documenten tonen de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen van Peelgemeenten. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid hierover een zienswijze in te dienen. Nadat alle gemeenteraden aan het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, stelt het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten de 2e begrotingswijziging 2026 en de definitieve begroting 2027 vast.

Aanleiding Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten de ontwerpbegroting of begrotingswijziging minimaal twaalf weken vóór behandeling in het Algemeen bestuur moet versturen aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen dan hun zienswijze geven. De nu voorliggende 2e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 tonen het financieel perspectief van Peelgemeenten. Peelgemeenten vraagt de deelnemende gemeenten om uiterlijk 11 juni 2026 hun zienswijze ¡n te dienen. Met behandeling in uw raadsvergadering van 21 mei 2026 kunnen we aan dit verzoek voldoen. Het Sociaal Domein staat onder toenemende druk. De zorgvraag stijgt, wordt complexer, en het huidige stelsel kan deze groei niet langer dragen. Zowel financiële middelen als capaciteit worden de komende jaren schaarser. Dit vraagt om een grootschalige transformatie, waarbij zorg en sociaal domein hand in hand gaan.

Zaaknummer:

12786-2026

Documentnummer:

12786-2026:215607

De lokale gebiedsteams spelen in deze transformatie een cruciale rol. Een groot deel van de vragen van onze inwoners, zowel generiek als specialistisch en over alle leeftijdsgroepen, zal in de gebiedsteams en het voorliggend veld moeten worden opgelost. De vijf lokale Peelgemeenten en Peelgemeenten werken nauw samen met regionale partners om deze veranderingen samen vorm te geven. Beoogd effect en/of resultaat Een door de deelnemende gemeenten gedragen begrotingswijziging en begroting draagt bij aan het effect van de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten voor onze inwoners. Argumenten 1.1 De 2e begrotingswijziging 2026 leidt tot wijziging van de totale kosten 2026 van Peelgemeenten. Op totaalniveau van de vijf Peelgemeenten is het effect van de 2e begrotingswijziging 2026 een daling van de totale gemeentelijke bijdragen van afgerond € 154.000 ten opzichte van de begroting 2026 na 1e wijziging. Belangrijk hierbij is om het onderscheid tussen het financiële effect op totaalniveau begroting Peelgemeenten en de uitwerking hiervan op de begroting van de vijf afzonderlijke Peelgemeenten te maken. Zo heeft de afname van de formatie kwaliteit (plustaak Deurne) een fors voordelig effect op de begroting van Deurne en heeft deze afname géén effect op de begroting van de andere vier Peelgemeenten.

De financiële effecten voor Laarbeek zijn toegelicht onder “Financiën”. 1.2 De ontwerpbegroting 2027 is een technische vertaling van de begroting 2026 na wijziging en de uitgangspunten in de kadernota 2027. De basis voor de ontwerpbegroting 2027 is de begroting 2026 na 2e wijziging. Als de zienswijze en het vaststellingsproces leidt tot mutaties van de 2e begrotingswijziging 2026, leidt dit automatisch tot mutaties van de ontwerpbegroting 2027. De verschillen tussen de begroting 2026 na wijziging en de ontwerpbegroting 2027 ontstaan vanuit incidenteel begrote kosten in 2026 (project inburgering en koers) en loon- en prijsontwikkelingen 2027. De financiële effecten voor Laarbeek zijn toegelicht onder “Financiën”. Kanttekeningen 1.1 De voorgestelde zienswijze is positief, maar vraagt ook aandacht voor anticipatie op de financiële situatie vanaf 2028. Met de ontwerpbegroting 2027 borgt Peelgemeenten de continuïteit van dienstverlening aan de inwoners. Tegelijkertijd staat de gemeente Laarbeek vanaf 2028 voor een forse financiële opgave, met structurele tekorten in het vooruitzicht. In dat licht blijft het noodzakelijk om de ontwikkeling van de uitvoeringskosten scherp te monitoren. Peelgemeenten is transparant in haar informatievoorziening.

In uw zienswijze is de oproep aan Peelgemeenten om deze transparantie te blijven bieden: helder communiceren over financiële ontwikkelingen, risico’s tijdig signaleren en waar mogelijk passende beheersmaatregelen treffen. 1.2 Duidelijke afspraken tussen Peelgemeenten en gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd zijn gewenst in verband met de grote inhoudelijke en financiële verwevenheid. De twee gemeenschappelijke regelingen zijn inhoudelijk en financieel met elkaar verweven, omdat Peelgemeenten de taak bedrijfsvoering voor Een 10 voor de Jeugd uitvoert. Hierdoor

Zaaknummer:

12786-2026

Documentnummer:

12786-2026:215607

kunnen begrotingswijzigingen bij Een 10 voor de Jeugd directe gevolgen hebben voor de begroting van Peelgemeenten. Op dit moment is de onderlinge afstemming in de P&C-cyclus beperkt. Hierdoor liep Peelgemeenten dit jaar in haar begrotingsproces vóór op Een 10 voor de Jeugd. Gevolg hiervan is dat de 1e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van Een 10 voor de Jeugd niet in de begroting 2026 en 2027 van Peelgemeenten zijn doorvertaald. Financiën 2e begrotingswijziging 2026 Voor Laarbeek is het nadelige financiële effect op de gemeentelijke begroting 2026 structureel € 11.571. De bijdrage 2026 van Laarbeek komt hierdoor uit op een bedrag van € 3.628.024. De oorzaak van de stijging van deze bijdrage is de correctie van de kosten werkplan 21 voor de Jeugd. Peelgemeenten heeft deze kosten eerder via de 1e begrotingswijziging 2026 uit de begroting 2026 van Peelgemeenten geschrapt, vanwege de (naar nu blijkt onterechte) aanname dat deze kosten naar Een 10 voor de Jeugd zouden worden overgeheveld. Het nadelige financiële effect van structureel € 11.571 zal worden verwerkt in de financiële rapportage 2026. Ontwerpbegroting 2027 Aanvullend op de 2e begrotingswijziging 2026 is het nadelige financiële effect op de gemeentelijke begroting 2027 voor Laarbeek structureel € 78.080. De bijdrage 2027 van Laarbeek komt hierdoor uit op een bedrag van € 3.702.417.

De verschillen tussen de begroting 2026 na wijziging en de ontwerpbegroting 2027 ontstaan door loon- en prijsontwikkelingen 2027. Het nadelige financiële effect van structureel € 78.080 zal worden verwerkt bij het opstellen van de begroting 2027. De financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van gemeenschappelijke regeling Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd zijn nog niet in de begrotingsdocumenten van Peelgemeenten verwerkt. Er volgen nog begrotingswijzigingen van Peelgemeenten, waarin deze financiële effecten hun weerslag krijgen. Vervolgstappen Nadat u de zienswijze heeft vastgesteld, wordt de zienswijze naar het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten gestuurd. Op 25 juni 2026 behandelt het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Op 9 juli 2026 stelt het Algemeen bestuur van Peelgemeenten de 2e begrotingswijziging 2026 en de definitieve begroting 2027 vast. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Peelgemeenten 2. 2e begrotingswijziging 2026 Peelgemeenten 3. Ontwerpbegroting 2027 Peelgemeenten 4. Concept zienswijze 2e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Peelgemeenten

Zaaknummer:

12786-2026

Documentnummer:

12786-2026:215607

5. Concept raadsbesluit 2e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Peelgemeenten

Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris

burgemeester

J.W.M. van de Ven

L.A.G.P. van der Aa