9 20230511 Raadsvoorstel concept zienswijze begroting MRE 2024.docx

Zaaknummer:

12405-2023

Documentnummer:

12405-2023:546893

Raadsvergadering d.d. 11 mei 2023

Aan de raad, Onderwerp zienswijze conceptbegroting 2024 en werkprogramma MRE. Portefeuillehouder F.L.J. van der Meijden Beslispunten 1) De zienswijze MRE 2024 vast te stellen en ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de MRE. 2) De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024 Samenvatting Jaarlijks legt de GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze concept begroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2024. Tevens wordt het werkprogramma voor 2023 en 2024 ter zienswijze aangeboden. Uw raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze concept begroting en concept werkprogramma een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de concept begroting en concept werkprogramma door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting 2024 en werkprogramma voor 2023 en 2024. Aanleiding De Wet Gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uw raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerp begroting geven. Een concept zienswijze is bijgevoegd.

Beoogd effect en/of resultaat Het geven van een reactie op de concept begroting van de GR MRE 2023 namens de gemeente Laarbeek. Argumenten 1.1&2.1 De begroting is binnen de financiële kaders De begroting is opgesteld binnen de financiële kaders waarbij er alleen een geringe verhoging is voor indexatie. Totaal is er een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2024 van € 8.936,-. Voorgesteld wordt de gemeenteraad voor te stellen om de financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2024 en de gemeentelijke begroting 2024.

Zaaknummer:

12405-2023

Documentnummer:

12405-2023:546893

1.2 In de zienswijze wordt ingegaan op formatie uitbreiding en stimuleringsfonds Ook al is de stijging van de gemeentelijke bijdrage beperkt zijn er inhoudelijk wel een aantal opmerkingen waar een reactie in de zienswijze voor is geformuleerd. Een positieve zienswijze wordt geformuleerd over de snelheid en daadkracht waarmee de MRE stappen zet en uitvoering geeft aan de ambities van de gemeenten. De wijze waarop de formatieve versterking vanuit gelden van het stimuleringsfonds worden gefinancierd is goed te verantwoorden. Dit had echter wel beter onderbouwd kunnen worden in de begroting. De reacties in de zienswijze hebben betrekking op: claim Attero formatie uitbreiding en stimuleringsfonds. Voor de zienswijze wordt verwezen naar bijlage 5. De onderdelen stimuleringsfonds en formatie uitbreiding worden hieronder nader toegelicht. Stimuleringsfonds In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat indien vanuit het rijk of andere bronnen een grotere bijdrage komt voor de te dekken personele kosten het surplus aan het stimuleringsfonds worden toegevoegd. Wij willen adviseren om een eventueel surplus niet toe te voegen aan het stimuleringsfonds maar indien hier sprake van is dit terug te storten naar de gemeente.

In de ambtelijke toelichting is namelijk aangegeven dat de verschuiving van het stimuleringsfonds voor inzet dekking formatie zonder al te veel inhoudelijke gevolgen kan plaats vinden. Eerder zijn uit deze middelen de herstelaanpak van Corona gefinancierd. Hier is echter nu geen sprake meer van. Daarnaast vraagt de tijd van nu om meer investering in de schaalsprong, deze investeringen zullen in de regio gaan plaats vinden. Mochten er extra middelen beschikbaar komen lijkt het ons dan ook niet gepast om alsnog het stimuleringsfonds extra aan te vullen. Deze eventuele extra middelen kunnen dan beter lokaal ingezet worden voor de uitdagingen op het gebied van de schaalsprong Formatie uitbreiding In de begroting is een forse uitbreiding op formatie weergegeven (12 FTE). Vanuit de gemeente zelf is aangegeven dat de MRE meer verantwoordelijkheid moet pakken en er extra aandacht moet naar wonen en mobiliteit. Hoe de inzet van deze formatie wordt vormgegeven is bepalend voor het vergroten van de gezamenlijke slagkracht en daarom van groot belang. Deze uitwerking zien we nog onvoldoende terug in deze begroting en mag nog meer uitgewerkt worden. Ook al is er op totaal niveau nauwelijks sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (waar wij voorstander van zijn) zijn er binnen de begroting grote verschuivingen.

Voor de toekomst wordt gevraagd om grote verschuivingen en grote formatie uitbreidingen duidelijker toe te lichten in de begroting alsmede de overwegingen die hierbij gespeeld hebben. Begin april heeft de MRE alsnog een ambtelijk overleg ingepland voor een toelichting op de begroting ingaande op de formatie uitbreiding. Hierin is toegelicht waar de formatie uitbreiding voor nodig is en waar deze gaat plaats vinden. Tevens is de dekking nader onderbouwd. Zoals wel uit de aanbiedingsbrief blijkt wordt de formatie uitbreiding van 12 fte (zie pagina 32, pdf pagina 33), voor € 675.000 gedekt uit een verschuiving van middelen uit

Zaaknummer:

12405-2023

Documentnummer:

12405-2023:546893

het stimuleringsfonds. En 6,5 fte wordt gedekt uit externe rijksmiddelen. Ondanks de heldere onderbouwing op ambtelijk niveau ontbreekt deze informatie voor de gemeenteraad. De formatie uitbreiding wordt deels verricht met incidentele middelen (externe project gelden). Het is van belang dat bij de invulling van de vacatures hier aandacht voor is zodat er voor wordt gezorgd dat ook op de lange termijn er dekking is voor de vaste formatie zonder verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De MRE heeft aangegeven hier aandacht voor te hebben en niet de gehele formatie vast in te vullen. Tot slot vragen wij aandacht voor de aansluiting van de lokale gemeenten in de versnellingsopgave. Bij de inzet van de nieuwe formatie uitbreiding moet oog zijn voor adequate aansluiting met de regio’s en de lokale gemeenten. Ondanks dat de MRE ambtelijk heeft aangegeven dat de formatie uitbreiding juist moet gaan helpen bij het ontzorgen en moet gaan helpen in het creëren van meer samenhang en gezamenlijke realisatie kracht mét alle gemeenten. Blijft nog open welke aanpak de MRE hierin gaat pakken om dit daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast is niet duidelijk wat een formatie uitbreiding van de MRE voor een gevolgen heeft voor de werkzaamheden / formatie bij de individuele gemeenten. Gemeenten (helemaal kleinere gemeenten) moeten wel gelijk kunnen blijven oplopen met de MRE.

Door eenzijdige sterke uitbreiding van de MRE groeit anders de kloof tussen kennis/kunde van MRE en de regio’s / individuele gemeenten. De positie van juist kleine gemeente moet bij de uitwerking verder versterkt worden binnen de MRE. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten 1.1 Deelnemende gemeenten zijn laat betrokken bij toelichting / overwegingen bij de begroting De gemeentelijke bijdragen gaat op totaal niveau alleen omhoog met de afgesproken indexatie. Echter binnen de begroting vinden er wel grote verschuivingen plaats die nauwelijks worden onderbouwd of toegelicht. In de zienswijze wordt hier ook op ingegaan. De MRE heeft op het laatste moment alsnog ambtelijk een toelichting gegeven op de onderbouwing / beweeg redenen. Op hoofdlijn is dit ambtelijk helder en de bezwaren / zorgen die er nog zijn, zijn in de zienswijze kenbaar gemaakt. Echter voor uw gemeenteraad is deze onderbouwing nog onvoldoende bekend. Vervolgstappen •

De zienswijze van de gemeente Laarbeek wordt bekend gemaakt aan het Dagelijks bestuur.

•

Voor 8 juni 2023 worden de zienswijzen van de gemeentes verwerkt en besproken in het Dagelijks bestuur van de MRE.

•

Op 21 juni 2023 wordt de begroting inclusief zienswijzen behandeld in de commissie van advies financiën.

•

Op 5 juli 2022 vindt de definitieve besluitvorming over de begroting 2024 en werkprogramma 2023/2024 plaats door het Algemeen Bestuur van de MRE

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) 1. Aanbiedingsbrief raden conceptbegroting 2024 en concept WP

Zaaknummer:

12405-2023

Documentnummer:

12405-2023:546893

2. Concept programmabegroting 2024 MRE 3. MRE concept werkprogramma 2023 versie 15-03 4. Raadsbesluit conceptbegroting MRE 2024 en werkprogramma 5. Zienswijze op de conceptbegroting MRE 2024 en werkprogramma

Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris

burgemeester

J.W.M. van de Ven

F.L.J. van der Meijden