8 20231214 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief 2e bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging gemeente Laarbeek
Tekst van het document
1
Belastingsamenwerking Oost-Brabant Raadhuislaan 2 Postbus 154
Gemeenteraad van gemeente Laarbeek Koppelstraat 37 5741 GA Beek en Donk
5340 AD Oss Telefoon 088- 55l 00 00 IBAN NL36 B8NGH 0285 1516 73 BIC BNGHNL2G Digitaal loket: www.bs-ob.nl
Onderwerp 2° bestuursrapportage (Burap) incl. 2° begrotingswijziging 2023
Dagtekening 29 september 2023 Behandelaar L.M.J. Coolen- Voets
Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden we u de 2° bestuursrapportage (Burap) incl. 2° begrotingswijziging 2023 aan. U kunt als raad met behulp van deze stukken uw gemeenschappelijke regeling controleren en zo nodig bijsturen. 2° bestuursrapportage (Burap) incl. 2 begrotingswijziging 2023 De organisatie heeft de 2° bestuursrapportage (Burap) incl. 2° begrotingswijziging 2023 opgesteld (zie bijlage). Deze is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 september 2023. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de 2° bestuursrapportage (Burap) is de-ontwerp2° begrotingswijziging 2023 opgesteld. De lasten stijgen in de -ontwerp- 2° begrotingswijziging 2023 met € 695.000. In de 2° begrotingswijziging 2023 zijn de volgende zaken geactualiseerd: Lonen & Salarissen en inhuur: € 293.000 Voordeel Inhuur personeel + € 593.000 Nadeel Overige Personeelskosten: + € 204.000 Nadeel Uitbestede kosten € 93.000 Voordeel Uitvoeringskosten + € 550.000 Nadeel Automatiseringskosten: € 70.000 Voordeel Taakstelling/effecten robotisering € 38.000 Voordeel Algemene kosten + € 4.000 Nadeel + € 63.000 Voordeel Overige opbrengsten Rentebaten + €100.000 Voordeel + Totale mutatie 2° BW 2023 € 695.000 Nadeel
In de bestuursrapportage staan bovenstaande zaken nader toegelicht. Op- ontwerp2 begrotingswijziging 2023 kunt u uw zienswijze indienen.
Zienswijze Formeel is er 12 weken de tijd om de zienswijze te geven. Streven is om in de AB-vergadering op 2l december 2023 de 2° begrotingswijziging 2023 voor te leggen. Ik vraag u uW zienswijze over het verzoek tot de 2° begrotingswijziging vóór 20 december 2023 schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van BSOB. Wij voegen uw commentaren bij de 2° begrotingswijziging 2023 en zullen deze aanbieden aan het Algemeen Bestuur.
Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Secretaris,
G.J.M. van der Zanden
Bijlage: •
2023 09 28 Burap Il 2023 (inclusief ontwerp-2e BW 2023).