8 20220421 Raadsvoorstel Zienswijze begroting GR Blink 2023.docx
Tekst van het document
Zaaknummer:
12633-2022
Documentnummer:
12633-2022:114129
Raadsvergadering d.d. 12 mei 2022
Aan de raad, Onderwerp Zienswijze begroting GR Blink 2023 Portefeuillehouder J.H.C.M. Briels Beslispunten •
de zienswijze van Laarbeek op de ontwerpbegroting Blink 2023 vast te stellen en ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van GR Blink.
Samenvatting Jaarlijks legt GR Blink haar ontwerpbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2023. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de ontwerpbegroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting. Aanleiding De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de Ontwerpbegroting 2023 geven. Beoogd effect en/of resultaat Zienswijze vaststellen op de Ontwerpbegroting 2023. Argumenten 2.1 Proces De ontwerpbegroting 2023 van Blink is in veel opzichten een vooruitgang. Blink heeft de eigen P&C cyclus opnieuw ingericht waardoor deze beter aansluit op de P&C cyclus van gemeenten en waardoor we tijdiger informatie krijgen. Ook de leesbaarheid van de stukken is aanzienlijk verbeterd, onder andere door een uitgebreide toelichting die ook voor een leek te volgen is.
De reflectie op financiële ontwikkelingen is nog wat matig, deze worden wel benoemd maar niet altijd toegelicht of geduid voor de toekomst, maar het is een stap in de goede richting. Daarom gaat de zienswijze in op deze verbeteringen door de P&C cyclus en communicatie in positieve zin te benoemen. In de zienswijze van vorig jaar hebben wij om deze ontwikkelingen gevraagd, aan de huidige stukken is te zien dat Blink daar een vervolg aan heeft gegeven.
Zaaknummer:
12633-2022
Documentnummer:
12633-2022:114129
De Blink-begroting stijgt jaar na jaar, en ook in 2023 stijgen de kosten. Maar de financiële gevolgen voor Laarbeek lijken nu beperkt, mede door inspanningen van Blink voor kostenreductie (zie hieronder onder ‘financiën’). Blink geeft in de onderbouwing terecht aan dat de posten die stijgen onvermijdelijk zijn, en dat op alle andere vlakken gezocht wordt naar mogelijkheden voor besparing. De zienswijze benoemt kort dat hier begrip voor is. 2.2 Verbeterpunten In het accountantsverslag wordt naast het verbeteren van de planning en controle-cyclus ook het verbeteren van het inkoop-en aanbestedingsproces cf. EU aanbestedingsregels en het verbeteren van controleaspecten binnen het betalingsverkeer en factuurverwerkingsproces genoemd. In de zienswijze stippen we aan dat de verwachting is dat Blink deze verbeterpunten gaat oppakken. Kanttekeningen 2.1 Toekomstbestendigheid De meerjarenbegroting betreft alleen een indexatie en is daarmee niet reëel, gezien de vele veranderingen
in
de
afvalmarkt.
Met
name
de
onvoorspelbaarheid
van
de
verwerkingstarieven (zowel kosten als opbrengsten) en tonnages, maar ook de veroudering van het materieelpark kunnen een hoge impact hebben. Belangrijker is de begroting 2023, maar ook deze zal nog onderhevig zijn aan veranderingen. In de zienswijze wordt gevraagd om een update te geven later in 2022 ten behoeve van vaststelling van onze tarieven. Ook het strategische traject zal de begroting veranderen. Het AB zal hierover besluiten moeten nemen voordat de bedrijfsvoering eventueel anders ingericht kan worden. De zienswijze vraagt om over al deze ontwikkelingen tijdig op de hoogte gehouden te worden. Financiën 1.1 Ontwerpbegroting 2023 De ontwerpbegroting 2023 gaat uit van een minimale stijging in de kosten voor Laarbeek ten opzichte van realisatie 2021 en een lichte stijging ten opzichte van gewijzigde begroting 2022. De huidige conceptbegroting indiceert een lichte stijging, onder andere door een kostenreductie-programma van Blink. Zie onderstaande tabel.
Aangezien de afvalbegroting gesloten is kan dit leiden tot een lichte stijging in de afvalstoffenheffing. Dit is echter nog onbekend, onder andere omdat in de afvalstoffenheffing meer kosten en baten worden verrekend dan alleen de begroting van Blink, en het al duidelijk is dat de begroting van Blink nog gaat wijzigen. De daadwerkelijke tarief bepaling
Zaaknummer:
12633-2022
Documentnummer:
12633-2022:114129
vindt plaats in het komende begrotingsproces in Laarbeek en in het traject van vaststelling van de hoogte van de afvalstoffenheffing. 1.2 Jaarrekening 2021 Naast de begroting 2023 presenteert Blink ook de jaarrekening over 2021. De jaarrekening 2021 wordt gepresenteerd in het jaarverslag (zie bijlage Jaarverslag Blink 2021; voor gemeente Laarbeek blz. 127). Uit de jaarrekening 2021 blijkt een resultaat van € 72.000. Dit voordelige resultaat is voornamelijk te verklaren door een 2-tal factoren te weten: A. Minder bezoekers en dus kosten van de milieustraat B. Hogere markt opbrengsten van met name oud papier. Duurzaamheid In de ontwerpbegroting 2023 staat een post voor het verduurzamen van het materieel. Vooral in de meerjarenbegroting staat hiervoor een structurele kostenverhoging. Vervolgstappen Na het vaststellen van deze zienswijze in de raad wordt deze toegezonden aan het AB van Blink, die alle zienswijzen toevoegt aan de ontwerpbegroting. Na het vaststellen van de begroting 2023 wordt deze (inclusief zienswijzen) aangeboden aan de Provincie. Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) 1. Ontwerpbegroting Blink 2023 2. Toelichting op de ontwerpbegroting Blink 2023 3. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting Blink 2023 4. Concept Raadsbesluit 5. Concept Zienswijze 6. Jaarverslag Blink 2021
Het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris van Laarbeek,
de burgemeester van Laarbeek,
J.W.M. van de Ven
F.L.J. van der Meijden