8 20211111 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022.docx

Raadsvergadering d.d. 11 november 2021

Aan de raad, Onderwerp Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2022 gemeente Laarbeek Portefeuillehouder A.J.L. Meulensteen Beslispunten Vaststelling van de Programmabegroting 2022 gemeente Laarbeek, inclusief verwerking van het daarin opgenomen dekkingsplan en beschikbaarstelling van voorgestelde kredieten. Samenvatting

De Programmabegroting 2022 is de 4e en tevens laatste begroting in deze raadsperiode. De opbouw per programma met de bijbehorende afspraken is gelijk aan de indeling van het Raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen ineen’. De afspraken zijn voor het begrotingsjaar 2022 uitgewerkt in te realiseren doelstellingen onder de noemer ‘Wat gaan we daar voor doen?’. Aanleiding De P&C-cyclus van de gemeente Laarbeek bestaat uit verschillende documenten. De Programmabegroting 2022 volgt nu op de Kadernota 2022. De samenstelling van de Programmabegroting 2022 is een verdere uitwerking van de vastgestelde Kadernota 2022. Naast opname van voorgestelde bijstellingen met betrekking tot bestaand en nieuw beleid heeft ook verwerking plaatsgevonden van de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2021 Gemeentefonds. Aanvullend wordt voorgesteld om over te gaan tot diverse gewijzigde dekkingsmaatregelen. Tevens wordt het voorstel gedaan om, tegelijk met de vaststelling van de begroting, diverse (vervangings)kredieten beschikbaar te stellen. Beoogd effect en/of resultaat Definitieve vaststelling van de beleidsmatige en financiële kaders voor het dienstjaar 2022. Argumenten Opzet en inhoud De Programmabegroting 2022 is samengesteld conform de meest actuele wetgeving. Steeds meer komt de focus te liggen om het document digitaal te presenteren in plaats van een papieren versie.

Daarom wordt van harte aanbevolen om de webversie te raadplegen via de volgende hyperlink: https://laarbeek.begroting-2022.nl/

Verder wordt voorgesteld om een eigen publicatie in de MooiLaarbeek-krant te plaatsen, zodat in één oogopslag de hoogtepunten uit deze begroting voor onze burgers beschikbaar zijn om te lezen. Provinciaal Toezicht Een structureel sluitende begroting is een wettelijke eis. De provincie voert daartoe het financieel toezicht uit. Met de presentatie van deze Programmabegroting komt de gemeente Laarbeek naar verwachting in aanmerking voor repressief toezicht, net zoals andere jaren. Er wordt namelijk een structureel sluitende meerjarenbegroting (ná correctie van incidentele baten & lasten) gepresenteerd, met een positief saldo met ingang van 2022 en volgende jaren. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten Na de vaststelling van het dekkingsplan als onderdeel van de Programmabegroting 2022 sluit de begroting, ná correctie van incidentele baten & lasten, met de volgende saldi: 2022:

€ 1.517.000 voordeel

2023:

€

115.000 voordeel

2024:

€

48.000 voordeel

2025:

€

128.000 voordeel

De gepresenteerde saldi over de periode 2022 t/m 2025 worden uiteindelijk verrekend met de algemene reserve. Vervolgstappen Vóór 15 november 2021 dient de vastgestelde Programmabegroting 2022 te worden toegezonden aan de provincie als toezichthouder.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) - Aanbiedingsbrief - Programmabegroting 2022

Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris van Laarbeek

de burgemeester van Laarbeek

J.W.M. van de Ven

F.L.J. van der Meijden