8 20210128 Bijlage 2 wegenvoorziening en vervangingsinvestering.pdf
Tekst van het document
ACTUEEL MEERJARENOVERZICHT
Voorgaande jaren
donderdag 10 december 2020 Nr
Omschrijving
begr. Nr.
besluit
inkomsten
100 Beschikbare middelen 101 Restant voorziening per 1 januari (7.910.5310) 102 Begrotingspost onderhoud wegen
2019 inkomsten
2020 uitgaven
€ 1.054.000 € 1.060.698
200 Regulier onderhoud 201 Herstraten 201 Herstraten (restantkrediet 2019) 203 Inspecties, adviezen en onderzoek 204 tbv aanpassing wegenbeleidsplan (ANTEA) 203 Inspecties, adviezen en onderzoek (restantkrediet 2019) 206 Kleinschalig onderhoud asfaltwegen 209 Scheuren vullen in asfaltwegen 210 Plaatselijke asfaltreparaties 211 Vlakfrezen boomwortels (wzh tbv boomwortelschade)
72101201 72101202 72101202
Oppervlaktebehandeling 342 Knapersven (Freesvakken en Conservering) Ketelkamp wegv 3+4 (Freesvakken en Conservering) Duin (Conserveren) 341 Lage Dijk (Scheurvulling en Conservering) Sluisweg + Kloosterdreef (Conserveren TD 1725m2+2600m2*5,00/m2) 316 Mariastraat MH (conserveren rijbaan)(SLIJTSLEM) Schutstraat (Freesvakken en Conservering
72101202 72101202 72101202 72101202 72101202 72101202 72101202
72101198 72101193 72101199
inkomsten
begroot
werkelijk
9-12-2020
uitgaven
restant
€ 1.502.795 € 1.087.829
€ 47.879 € 59.970
72101195 €0 € 206.903 zie 210
2021 inkomsten
begroot
inkomsten
9-12-2020
beheersplan
begroot
€ 640.505 € 1.107.829
W E G E N.
2023 inkomsten
9-12-2020 beheerplan
begroot
€ 345.714 € 1.117.829
2024 inkomsten
9-12-2020
beheerplan
begroot
€ 584.543 € 1.127.829
2025 inkomsten
9-12-2020 beheerplan
begroot
€ 615.872 € 1.137.829
2026 inkomsten
9-12-2020
beheerplan
begroot
€ 591.201 € 1.147.829
2027 inkomsten
9-12-2020
beheerplan
begroot
2028 inkomsten
€ 481.530 € 1.157.829
9-12-2020
beheerplan
begroot
€ 476.859 € 1.167.829
€ 42.880 € 52.120 € 59.970
€ 86.885
€ -44.005
€ 95.000
€ 135.000
€ 95.000
€ 135.000
€ 95.000
€ 135.000
€ 95.000
€ 135.000
€ 95.000
€ 135.000
€ 95.000
€ 135.000
€ 95.000
€ 135.000
€ 95.000
€ 40.507
€ 19.463
€ 82.500
€ 82.500 € 20.000
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 82.500
€ 22.530
€ 19.804
€ 2.726 € 50.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 30.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 150.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 195.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 10.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 195.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 75.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 195.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 75.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 195.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 75.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 195.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 75.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 195.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 75.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 195.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 73.120 € 30.000 € 12.000 € 17.000 € 7.000
€0 €0 €0 €0 €0
€ 19.000 € 10.000
€ 19.000 €0
€ 15.000 € 15.000 € 20.000
€ 39.000 € 17.000 € 9.000 € 20.000 € 21.500 € 40.000 € 17.000 € 198.500
€0
€ 15.000
€ 138.566
€ 59.934
€ 135.000
€ 73.120 € 30.000 € 12.000
€ 16.000
€ 105.000
€ 225.000 € 200.000
€ 16.000 € 10.000 €0 € 181.000
€ 400.000
€ 400.000
€ 400.000
€ 400.000
€ 400.000
€ 300.000
€ 300.000
€ 300.000
€ 300.000
€0 € 11.905 72101192
€ 317.095
€0
€ 317.095
€ 115.000 € 100.000 € 130.000 € 93.000 € 438.000
€ 313.914
€ 124.086
zie 330 zie 330 72101203 72101203 72101203 72101203
Asdonkseweg 1+2 (Mesh Track) Asdonkseweg 3 Bakelseweg wegvak 6.3 De Biezen wegvak 3 (Freesvakken en Conservering) Bakelseweg wegvak 6.1 (Freesvakken en Conservering) Bakelseweg wegvak 6.2 (Freesvakken en Conservering) Herendijk Fietspad (ZWART) Reparatie Terrastap kanaaldijk Pater de Leeuwstraat (globale raming) Fietspad Ginderdoor (herstraten en betonelementen) Broekkantsestraat, Ptr. vd Burgtweg, Bijenweg BD: asfaltonderhoud Kampenweg 1, 2, 3 en Stapweg 1
Herstraatprojecten 362 Mgr Verhagenstraat (vervangen klinkers) (7.210.1184+7.210.1088 ged) 401 Schoolstraat BD: herstraten in combinatie met rioleringswerkzaamheden
2019
€ 1.254.428 € 1.097.829
360 De Hei/Grensweg MH: asfaltonderhoud 361 Kampenweg BD (richting Boerdonk): plaatselijke reparaties en slijtlagen 343 Jonker Karellaan (Conservering) Schaapsdijk 2 + Ketelkampweg 1 en 2 vervallen ivm wijziging uitvoeringswijze 2019 Broekkantsestraat wegvak 1, 2 en 3 vervallen ivm wijziging uitvoeringswijze 2019 344 Hoogstrijp (Freesvakken Conservering) 345 Achterbosch (Freesvakken Conservering) Asdonk wegvak 4 (Freesvakken en Conservering) 332 Helmondseweg Helmondseweg 300 Grootschalig wegenonderhoud 322 Heidedreef pl. Rep + oppervlaktebeh. 330 Kloosterdreef AR deel 3 (Broek Aa Langedijk): Verstevigingslaag 330 Kloosterdreef AR deel 3 (Broek Aa Langedijk): Verstevigingslaag (restantkrediet 2019) 331 Kanaaldijk AR (deklaag vervangen opstelstroken VRI) 332 Havenweg AR (Noord en Zuid): asfaltonderhoud 333 Vossenberg (reconstructie) Schaapsdijk wegvak 2 Ketelkamp wegv 1+2 311 Broekkantsestraat wegvak 1, 2 en 3 (deel B) ( Mesh Track) Trendstraat (wegvak 2)
2022
Restant
beheersplan
ONDERHOUDSKOSTEN
€ 400.000 € 40.000 € 40.000
€ 400.000 € 40.000 € 40.000 € 11.000 € 10.000 € 9.000 € 235.000 € 50.000
€ 11.000 € 10.000 € 9.000
€0 €0 €0
€ 95.000 € 86.000 € 186.500 € 30.000
€ 186.500 € 30.000
€ 48.885 72101200
€ 60.000
€ 73.954
€ -13.954
62101204
€ 160.000
€0
€ 160.000
Groot Wegonderhoud Overig 363 Bedrijventerrein Bemmer BD: Everbest, Korenmijt, Haverkamp: grootschalig asfaltonderhoud 315 Lieshoutseweg AR (Aarleseweg-Hoofakker): onderhoud betonverharding Koppelstraat (Mijnh v Thiel) 400 Groot wegonderhoud icm riolering 402 403 Kouwenberg-Klokstraat AR 404 Nachtegaallaan BD: verv asfalt door elementenverharding (77.210.1172) 405 Nachtegaallaan BD: verhardingswerkz agv vervangen riool 406 Papenhoef LH: bijdrage aan rioleringswerkz (voorbereidngskrediet 7.722.1144) 407 Bernadettestraat MH: herstraten in combinatie met rioleringswerkzaamheden 408 Verruimen riool Meerven 409 Bernadettestraat MH, gedeelte Meerven (Restantkrediet 2019 409 Aanvullend krediet Bernadettestraat Aanvullend krediet Bernadettestraat (restantkrediet 2019) 316 Muzenlaan (wzh hertraten €. 37.500,-) Muzenlaan BD (Harmonielaan -Triangelstraat): asfaltonderhoud Overturelaan Nieuwe Erven Nieuwe Erven (restantkrediet 2019) Kapelstraat Burg. Mostermanslaan 310 Pater Becanusstraat (naar vervangingsinv.) Pater Becanusstraat BD (Goorloop-Otterweg): asfaltonderhoud (naar vervangingsinv.) Zaagmolenweg (naar vervangingsinv. En naar 2022)
€ 347.000
€ 347.000 € 215.000
€ 90.000 € 10.000
€ 215.000
€ 90.000
€ 60.809
777221160 20-12-2016 uit 2018
€0
77221131 17-12-2013
€0 €0
72101197
€ 123.000
€ 123.000
€0
€ 187.000
€ 126.231
€ 60.769 € 37.500 € 22.500 € 35.000
€ 37.500 € 22.500 € 35.000
€ 397.500
€ 1.257.500
€ 665 72101196
€ 133.335
€ 133.335
€0 € 75.000
€0 € 65.000 € 247.000 € 210.000
€0 €0 €0
€ 1.068.500
€ 1.096.500
, 700 701 Diversen Bijdrage Kerkgracht Lieshout (vervangen 2 bruggen)oud krediet 312 Vonderweg BD: asfaltonderh; bijdrage in ihkv Bemmer IV (restkrediet 2019) Verkeersveiligheidmaatregelen Dorpstraat/Kerkplein Aarle Rixtel
72108002
11-1-2011 14-6-2016
€ 70.000 € 280.000
€ 280.000
€ 200.000
Kredieten doorschuiven naar 2021 van dienstjaar 2020 Inspecties, adviezen en onderzoek Regulier onderhoud Dekversterkingslagen Koppelstraat (Mijnh v Thiel) Aanvullend krediet Bernadettestraat (restantkrediet 2019)
€ 70.000
€0
€ 70.000 € 19.463 € 59.934 € 124.086 € 160.000 € 60.769
72101199 72101202 72101203 62101204 72101197
Beschikbaar in jaar (incl saldo voorziening voorgaand jaar) Uitgaven in jaar Stand voorziening 31 december van het betreffende jaar
€ 2.114.698 € 437.016 € 1.677.682
€ 437.016
€ 2.590.624 € 1.336.196 € 1.254.428
€ 2.089.430
€ 1.336.196
€ 701.114
€ 539.630 € 460.000
€ 507.238 €0
€ 32.392 € 460.000
€ 2.352.257 € 1.711.752 € 640.505
€ 966.620
€ 494.252
€ 1.217.500
€ 1.748.334 € 1.402.620 € 345.714
€ 1.285.500
€ 1.402.620
€ 1.463.543 € 879.000 € 584.543
€ 529.000
€ 879.000
€ 1.712.372 € 1.096.500 € 615.872
€ 1.753.701 € 1.162.500 € 591.201
€ 302.500
€ 1.162.500
€ 1.739.030 € 1.257.500 € 481.530
€ 1.639.359 € 1.162.500 € 476.859
€ 302.500
€ 1.162.500
€ 1.644.688 € 1.162.500 € 482.188
€ 302.500
VERVANGINGSINVESTERING Ruimte in de begroting Vossenberg reconstructie (uitvoering in 2020)) Pater Vogelstraat eo ( uitvoering 2021 ) Lankelaar herstraten in combi met aanleg hwa Nachtegaalstraat AR Pastoor vd Heuvelstraat eo AR 200 Zaagmolenweg Kapelstraat Piet v Thielplein Overstort Baverderstraat Pater Eustagiuslaan (Reconstructie) Tuinderweg Pater Becanusstraat Pater Becanusstraat BD (Goorloop-Otterweg): asfaltonderhoud) Vogelenzang Mariastraat MH Havenweg LH Jacob v Ruijsdaelpls nog niet ingeplande reconstructies
72101191 72101205
Jaar 2019 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
€ 460.000 € 420.000 € 180.000 € 420.000 € 210.000 € 95.000 € 290.000 € 260.000 € 460.000 € 240.000 € 65.000 € 247.000 € 150.000 € 380.000
€0
€ 507.238
Investeringen 2020 lopen via kap ln
€ 880.000
€0
€ 810.000
€0 € 30.800
€ 645.000
€0
€ 772.000
€0
€ 770.000
€0
€ 45.000 € 35.000 € 440.000 € 520.000
€0
€ 520.000 € 520.000
€ 520.000 € 520.000
€0
€0
€ 30.800
€ 30.800
€ 30.800
€ 30.800
€ 30.800
€ 30.800
€ 28.350
€ 28.350
€ 28.350
€ 28.350
€ 28.350
€ 28.350
€ 22.575
Kaptaallasten vervangingsinvestering
€ 22.575 € 27.020
€ 22.575
€ 22.575
€ 27.020
€ 27.020
€ 26.950
€ 26.950 € 18.200
€ 22.575 € 27.020 €0
€ 26.950 € 18.200 € 18.200
Totaal kapitaallast vervangingsinvestering STELPOST Nog beschikbaar als kapitaallast
€0
€0
€ 30.800
€ 59.150
€ 81.725,00
€ 108.745,00
€ 135.695,00
€ 153.895,00
€ 172.095,00
€ 25.663 € 25.663
€ 48.663 € 17.863
€ 71.663 € 12.513
€ 94.663 € 12.938
€ 117.663 € 8.918
€ 140.663 € 4.968
€ 163.663 € 9.768
€ 186.663 € 14.568
wegenonderhoud voorziening 2021 v2 bijlage 2 (2)
€ 1.162.500