7 20260507 Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting ODZOB

Zaaknummer:

11569-2026

Documentnummer:

11569-2026:879037

Raadsvergadering d.d. 21 mei 2026

Aan de raad, Onderwerp Ontwerp begroting en meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant 2027 Portefeuillehouder R.A.G. van den Berkmortel Beslispunten 1. Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 ODZOB geen zienswijze in te dienen. Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (verder ODZOB) heeft in de vergadering van 5 maart jl. de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 20282030 vastgesteld en verstuurd aan de deelnemende gemeenten. De begroting 2027 is gebaseerd op de meest recente ramingen uit de werkprogramma’s (2026) van de deelnemers en de afzonderlijke onderdelen uit het programma regionale samenwerking. Hierbij zijn de werkprogramma’s geactualiseerd op de ontwikkelingen 2027, voor zover bekendDe gemeenteraad kan tot 8 juni 2027 een zienswijze op de onderliggende ontwerpbegroting indienen. Aanleiding Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de ontwerp begroting twaalf weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden eerst wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uw raad kan dan kennis nemen van de inhoud en een eventuele reactie/zienswijze geven op de ontwerp begroting.

Beoogd effect en/of resultaat Met de Ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 worden de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten over de financiële kaders en uitgangspunten van de ODZOB geïnformeerd, daaronder mede begrepen de financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. Met het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting kunnen we sturen op onze GR-partij. De ODZOB verwerkt de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten dan in een reactienota.

Argumenten 1. Naar aanleiding van de ingediende reacties op de ontwerpbegroting 2026 laat de ontwerpbegroting 2027 zien dat rekening gehouden is met de zorgen van de deelnemers over de financiële uitdagingen waarvoor ze staan. De ontwerpbegroting 2027 is een sobere begroting. Er zit geen nieuwe vraag om geld of extra uitgaven in. Noch staan er scenario’s om te bezuinigen. De focus ligt op een solide begroting en het robuuster maken van onze uitvoeringsdienst.

Zaaknummer:

11569-2026

Documentnummer:

11569-2026:879037

•

Een gemiddeld uurtarief van € 128,05 (daling van 0,3%ten opzichte van 2026). Gelijkblijvende declarabiliteit van 1.299 uren pp;

•

Gelijkblijvend Ziekteverzuimpercentage van 6%;

•

Het uurtarief is € 3,87 lager is dan wat in de kadernota staat vermeld. -

Dit komt door het realistischer ramen van de lonen en een lager percentage

-

inhuur. en € 1,83 resultaatbestemming van het jaarrekeningsaldo 2025;

•

Het voorziene takenpakket groeit met € 11.000,- tot € 257.000,-;

•

De begrote omzet stijgt van € 32,4 miljoen naar € 33,8 miljoen (+ 4 %);

•

Voor het Meerjarig programma (2025-2027) is in de begroting 2027 voor dit laatste jaar een incidentele bijdrage van € 0,45 miljoen opgenomen. Dit wordt echter gedekt uit het jaarrekeningsresultaat van 2025 en niet via het uurtarief;

2. De voorliggende ontwerpbegroting 2027, met de focus op een solide begroting en het behouden van onze robuuste uitvoeringsdienst, is mede gestoeld op het landelijk traject van het Interbestuurlijke Programma versterking VTH stelsel (IB VTH). Daarmee is het geen op zichzelf staand document maar onderdeel van een groter landelijk netwerk voor verdere doorontwikkeling/professionalisering. 3. In de Ontwerpbegroting 2027 heeft de ODZOB er voor het eerst voor gekozen om, op basis van ervaringscijfers, opdrachten buiten het werkprogramma op te nemen in de deelnemersbijdragen (zie kolom: ‘prognose extra opdrachten’). Voor onze gemeente gaat het om: advies geluid (± € 32.000), advies energie en duurzaamheid (± € 7.000) en advies erfgoed en omgevingskwaliteit (± € 64.000). Deze bedragen zijn al structureel opgenomen in onze begroting, zij het op andere budgetten dan ODZOB. De opname van de extra kolom ‘prognose extra opdrachten’ in de begroting van de ODZOB leidt voor onze gemeente dus niet tot een negatieve bijstelling van de begroting.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten Ondanks dat er een solide en sobere ontwerp begroting 2027 voorligt, is het niet uit te sluiten dat er in het lopende jaar zich omstandigheden voordoen die aanpassingen nodig maken. Te denken valt aan de volgende zaken: 1. Naast de groei van 11.000 werkuren voor 2027 voorziet de ODZOB een verdere groei in de komende jaren. 2. De druk op de enorme uitdagingen in onze fysieke leefomgeving met alle grote opgaves waarvoor we staan. 3. De vereiste eindrapportage (april 2026) op de robuustheidscriteria en randvoorwaarden die ingediend moeten worden bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierbij is de verwachting dat op basis van het eindoordeel van het Ministerie verdere stappen gezet moeten worden op het gebied van mandatering, opleidingen en training om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria. Het is een constant ‘work in progress’. 4. Daarnaast zijn binnen de afdeling Leefomgeving ook (door-) ontwikkelingen gaande (in samenwerking met de ODZOB) die mogelijk niet financieel meegenomen en daarmee niet gedekt zijn in de nu voorliggende ontwerpbegroting. Er komt een pilot voor de front-office functie waarbij de advisering op concrete vragen voor het proces vergunningverlening omgevingsplanactiviteit bouwen en/of ruimtelijk gescheiden wordt van het uit te oefenen

Zaaknummer:

11569-2026

Documentnummer:

11569-2026:879037

toezicht. De front-office functie wordt vooralsnog belegd bij een ODZOB vergunningverlener. De ontwerpbegroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten in de GR ODZOB. Per Gemeenschappelijke Regeling is de stemverhouding geregeld met betrekking van de begroting. Voor vaststelling van de begroting is minimaal een meerderheid van stemmen nodig in het Algemeen Bestuur. Dat betekent dat op de uiteindelijke stemming de individuele gemeente een beperkte invloed heeft. Financiën Voor onze gemeente zijn de volgende bedragen opgenomen:

Programma Lokale dienstverlening Landelijke basistaken Verzoektaken Programma Regionale samenwerking Samen Sterk in Brabant Omgevingsveiligheid Collectieve taken Totaal Prognose extra opdrachten Ontwerpbegroting 2027 ODZOB

Ontwerpbegroting 2027

Ontwerpbegroting 2026

Verschil

747.509 1.006.014

723.757 978.366

23.752 27.648

12.924 6.536 59.720

12.621 2.535 60.174

303 4.001 -454

1.832.703

1.777.453

55.250

Werkprogramma 2026

749.659 1.008.908

103.065 1.935.768

Ten opzichte van onze begroting betekent dit een structurele bijstelling van het ODZOBbudget van € 55.250 vanaf 2027. De cijfers uit de Ontwerpbegroting 2027 zijn gebaseerd op het Werkprogramma 2026, niet op de Ontwerpbegroting 2026. Dit verklaart de stijging vanaf 2027. Zoals eerder opgemerkt is de ‘prognose extra opdrachten’ al begroot. Met de structurele bijstelling van € 55.250 houden we rekening bij het opstellen van onze Begroting 2027. Vervolgstappen Na besluitvorming in de gemeenteraad het raadsbesluit om in te stemmen met de ontwerp begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 van de ODZOB zonder zienswijze naar de ODZOB te sturen. Na het zomerreces wordt op 10 september 2026 de definitieve versie van de begroting 2027 aan het Algemeen Bestuur van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd. Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) 1. Aanbiedingsbrief GR ODZOB; 2. Ontwerpbegroting 2027 3. GPO financiën: Advies ontwerpbegroting 2027 d.d. 17 maart 2026 4. Concept raadsbesluit

Zaaknummer:

11569-2026

Documentnummer:

11569-2026:879037

het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris van Laarbeek,

de burgemeester van Laarbeek,

J.W.M. van de Ven

L.A.G.P. van der Aa