7 20220421 Raadsvoorstel Zienswijze concept begroting 2023 MRE.docx
Tekst van het document
Zaaknummer:
12878-2022
Documentnummer:
12878-2022:816950
Raadsvergadering d.d. 12 mei 2022
Aan de raad, Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven Portefeuillehouder F.L.J. van der Meijden Beslispunten 1) De zienswijze MRE 2023 vast te stellen en ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de MRE. 2) De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023
Samenvatting Jaarlijks legt de GR Metropoolregio Eindhoven haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze concept begroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2023. Uw raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze concept begroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de concept begroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting. Aanleiding De Wet Gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uw raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerp begroting geven. Een concept zienswijze is bijgevoegd, zie bijlage 4 Beoogd effect en/of resultaat Het geven van een reactie op de concept begroting van de GR MRE 2023 namens de gemeente Laarbeek. Argumenten 1.1
& 2.1 De begroting is beleidsarm en binnen de financiële kaders
Doordat er in 2022 gewerkt wordt aan een nieuw samenwerkingsakkoord is de huidige begroting een vervolg op de huidige samenwerkingsakkoord en werkprogramma. Waarbij de uitgangspunten uit de kadernota MRE zijn toegepast. Een zogenaamde technische begroting. Hierdoor is de begroting beleidsarm. De begroting is opgesteld binnen de financiële kaders waarbij er alleen een geringe verhoging is voor indexatie.
Zaaknummer:
12878-2022
Documentnummer:
12878-2022:816950
Begroting MRE 2023 aandeel Laarbeek is
€ 341.955
In de begroting van Laarbeek 2023 opgenomen
€ 336.444
Totaal tekort:
- € 5.511
Dit (index)verschil zal verwerkt worden in de conceptbegroting 2023 gemeente Laarbeek. Hierdoor kan er op dit punt ingestemd worden met de conceptbegroting 2023. 1.1
In de zienswijze wordt ingegaan op de energietransitie, weerstandsvermogen en schaalsprong
Ook al is de conceptbegroting beleidsarm en binnen de financiële kaders zijn er inhoudelijk wel een aantal opmerkingen waar een reactie in de zienswijze is geformuleerd. De reacties in de zienswijze hebben betrekking op de energietransitie, het weerstandsvermogen en de schaalsprong. Energietransitie Ten aanzien van de energietransitie (pagina 16 en verder in de conceptbegroting, zie bijlage 2) wordt de volgende zienswijze ingediend: De onderbouwing van de besteding van de budgetten vindt nauwelijks plaats. Er wordt geadviseerd om een betere onderbouwing van de te verwachten bestedingen op te nemen in de begroting. Daarnaast wordt er door de betrokkenen bij de RES al langer gepleit voor afschaling van het samenwerken op regionaal niveau en de hoge vaste kosten die daarmee gemoeid zijn. Het zou beter zijn om op projectbudgetten in te zetten en hierdoor de monitorende en coördinerende rol van de MRE terug te brengen. In deze begroting is deze afschaling niet opgenomen. Verzocht wordt hier wel invulling aan te geven. De RES 2.0 hoeft ook minder uitgebreid te worden aangepakt dan de RES 1.0 waardoor een afschaling ook mogelijk is en de begeleiding van de MRE hierin (en dus ook de kosten) beperkt kunnen worden.
Weerstandsvermogen Uit de paragraaf weerstandsvermogen (pagina 33 van de conceptbegroting, zie bijlage 2) blijkt dat uit de risicoanalyse een bedrag benodigd is van € 1 miljoen. De stand van de algemene reserve is € 830.620. Hierdoor wordt er voor € 169.380 aan risico’s niet afgedekt door het weerstandsvermogen. Ook al moet de resultaatbestemming bij de jaarrekening nog bepaald worden (dit is nadat deze zienswijze is ingediend), willen wij kenbaar maken dat gelet op het onvoldoende weerstandvermogen, het positieve resultaat van de jaarrekening ten gunste komt aan de algemene reserve om het weerstandsvermogen weer op voldoende niveau te krijgen. Schaalsprong De MRE heeft middels een brief op 23 maart 2022 als input voor de coalitie onderhandelingen extra aandacht gevraagd voor de schaalsprong. Dit is een grote ontwikkeling waarbij de MRE ook aangeeft dat dit niet alleen iets vraagt voor “gezamenlijke inspanningen op het vlak van slagkracht in bestuurlijk handelen, maar ook op het vlak van het vergroten van onze uitvoeringskracht”.
Zaaknummer:
12878-2022
Documentnummer:
12878-2022:816950
Echter in de begroting komt dit nog niet terug. Wel komt dit onderwerp nadrukkelijk terug bij het opstellen van het nieuwe samenwerkingsakkoord die in 2022 wordt opgesteld, maar er zou wel al verwacht worden dat dit onderwerp al in de begroting 2023 is opgenomen. Onze zienswijze betreft dat deze ontwikkeling wel al een plek dient te krijgen in de begroting en met name hoe de MRE hier invulling aan wil geven en of hier de capaciteit voor is. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten 1.1
Begrotingswijzigingen vinden mogelijk later nog plaats
Doordat er in 2022 gewerkt wordt aan een nieuw samenwerkingsakkoord alsmede er in 2022 besluitvorming plaats vindt over mogelijke verzelfstandiging van de RHCE zijn de mogelijke gevolgen hiervan nog niet verwerkt in de begroting. Dat betekent dat er mogelijk een begrotingswijziging in het najaar 2022 kan plaats vinden. Vervolgstappen •
De zienswijze van de gemeente Laarbeek wordt bekend gemaakt aan het Dagelijks bestuur.
•
Voor 30 mei worden de zienswijzes van de gemeentes verwerkt en besproken in het Dagelijks bestuur van de MRE.
•
Op 6 juni 2022 vindt de definitieve besluitvorming over de begroting 2023 plaats door het Algemeen Bestuur van de MRE
Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) 1) Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven 2) Conceptbegroting MRE 2023 3) Raadsbesluit conceptbegroting MRE 2023 4) Zienswijze conceptbegroting MRE 2023 Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris
burgemeester
J.W.M. van de Ven
F.L.J. van der Meijden