6 20250122 Raadsvoorstel Vervangingsprogramma riolering 2025

Zaaknummer:

35615-2024

Documentnummer:

35615-2024:510875

Raadsvergadering d.d.

Raadsvergadering d.d. 6 februari 2025

Aan de raad, Onderwerp Vervangingsprogramma riolering 2025. Portefeuillehouder M.C. Slaets-Sonneveldt Beslispunten 1. Het vervangingsprogramma riolering 2025 vaststellen. 2. Kredieten van in totaal € 552.500 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van vervangingsinvesteringen riolering 2025. 3. De hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten te dekken uit de voorziening egalisatie rioolheffing. Samenvatting De gemeenteraad wordt voorgesteld de benodigde kredieten beschikbaar te stellen ten behoeve van het vervangingsprogramma riolering 2025. Aanleiding Jaarlijks dient de gemeenteraad een vervangingsprogramma riolering vast te stellen en de benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Beoogd effect en/of resultaat 1. Vaststellen van het vervangingsprogramma riolering 2025. 2. Kredieten van in totaal € 552.500 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van vervangingsinvesteringen riolering 2025. Argumenten 1.1 Het gemeentelijk rioleringsplan beschrijft de kaders. In het GRP 2019-2023 is vastgelegd hoe de gemeente Laarbeek invulling geeft aan de zorgplichten met betrekking tot afvalwater, hemelwater en grondwater. Zie ook kanttekening 1.1. De in 2025 uit te voeren werkzaamheden in het kader van riolering en water voldoen allemaal aan de uitgangspunten van het GRP. In bijlage 1 worden de voorgestelde deelprojecten toegelicht.

Zaaknummer:

35615-2024

Documentnummer:

35615-2024:510875

1.2 Het voorgestelde uitvoeringsplan is afgestemd met onderhoud wegen. Waar mogelijk wordt gestreefd naar integrale projecten en het benutten van meekoppelkansen. We moeten zo veel als mogelijk voorkomen dat binnen beperkte tijd na het uitvoeren van verhardingsonderhoud, de weg alsnog moet worden opengebroken voor rioleringswerkzaamheden. 1.3 De kosten zijn gedekt binnen het tot het GRP behorende kostendekkingsplan. Bij het vastgestelde GRP behoorde een kostendekkingsplan, waarin voor en periode van 70 jaar alle voorziene uitgaven in het kader van de rioleringszorg werden opgenomen. Op basis daarvan werd de hoogte van de rioolheffing bepaald. De nu voorgestelde projecten passen binnen het kostendekkingsplan. 1.4 We geven invulling aan verbeterpunten naar aanleiding van eerdere kredietoverschrijdingen. Eén van de maatregelen om kredietoverschrijdingen te voorkomen, is het aanvragen van voorbereidingskredieten. Ná de werkvoorbereiding, wanneer er een beter inzicht is in de werkelijk te verwachten kosten, worden de definitieve uitvoeringskredieten aangevraagd. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten 1.1 De geldigheidsduur van het GRP 2019-2023 is verstreken.

Om ook in 2025 een geldig kader te hebben, besloot de gemeenteraad door middel van het vaststellen van de begroting 2025 de werkingsduur van het GRP te verlengen tot aan het moment waarop het nieuwe Water en Rioleringsprogramma en het bijbehorende kostendekkingsplan worden vastgesteld. Dat is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025. 1.2 Participatie Koppelstraat/Brandstraat In bijlage 1 wordt toegelicht waarom er nauwelijks speelruimte is voor een herinrichting van de Brandstraat en de Koppelstraat. Daarom zullen we de omwonenden tijdig schriftelijk informeren over de voorgenomen werkzaamheden. Financieel De op dit moment aangevraagde kredieten tbv vervangingsinvesteringen riolering 2025 bedragen € 552.500 (excl. BTW). Dit bedrag bestaat voor een deel uit voorbereidingskredieten (€ 202.500) en een deel uitvoeringskredieten (€ 350.000). Een overzicht is opgenomen in bijlage 2. De bijbehorende kapitaallasten zijn € 30.785 op basis van diverse afschrijvingstermijnen (zie bijlage 2) en een rentepercentage van 1%. Deze structurele kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening egalisatie rioolheffing. Indien de projectvoorbereiding voortvarend verloopt, worden in de loop van 2025 de restant uitvoeringskredieten aangevraagd. Op dit moment gaan we daarvoor uit van een totale omvang van € 1.862.500 (totaal budget minus voorbereidingskrediet).

Vervolgstappen Na het beschikbaar stellen van de kredieten zal worden gestart met werkvoorbereiding van de projecten.

Zaaknummer:

35615-2024

Documentnummer:

35615-2024:510875

Bijlagen: 1. Toelichting vervangingsprogramma riolering 2025 2. Financieel overzicht vervangingsprogramma riolering 2025 (geheim)

Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris

burgemeester

J.W.M. van de Ven L.A.G.P. van der Aa