6 20241107 Bijlage 2 Financiële gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds

Gemeente Laarbeek

Financiële gevolgen septembercirculaire 2024 Gemeentefonds

Verschillenanalyse 2024

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (septembercirculaire 2024 t.o.v. meicirculaire 2024)

Uitkering Gemeentefonds 2024

2024 WAS: Meicirculaire 2024 Uitkering gemeentefonds 2024 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2024

€ 42.893.000

2021 2022 2023

€0 €0 € 57.000 € 42.950.000

WORDT: Septembercirculaire 2024 Uitkering gemeentefonds 2024 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2024

€ 43.325.000

2021 2022 2023

€0 € 1.000 € 47.000 € 43.373.000

Verschil Correcties: - Opvoering budget toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen Kinderopvang - Opvoering budget Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) - Opvoering budget Wet betaalbare huur - Opvoering budget Alleenverdienersproblematiek - Opvoering budget Einde Lening Inburgeringsplichtig (ELIPS) Budgettair effect septembercirculaire 2024 voor begroting 2024

Pagina 1 van 2

€ 423.000 voordeel

€ -1.000 € -3.000 € -23.000 € -12.000 € -1.000 € 383.000 Voordeel, bijstelling te verwerken via Raadsbesluit

sept.circ.2024 -Begr.2024

Financiële gevolgen septembercirculaire 2024 Gemeentefonds

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2025-2028

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (septembercirculaire 2024 t.o.v. meicirculaire 2024) CONSTANTE PRIJZEN Uitkering Gemeentefonds 2025 Verklaring van diverse aanpassingen: 1. Accresontwikkeling als gevolg van: - Volume accres historisch Bbp - LPO accres prijs Bbp - ontwikkeling uitkeringsbasis - Indexatie DU Jeugd: overheveling van accres naar regionaal programma - Overige ontwikkelingen uitkeringsbasis 2 WOZ-waarden mutaties 2. Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang 4. Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) 5. Wet Betaalbare huur 6. Openbare bibliotheken 7. Digitaal Stelsel Omgevingswet 8. Participatiemiddelen (IU) 10. Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding

1.000 -16.000 185.000 -156.000 -6.000 -6 -1.000 2.000 5.000 25.000 100.000 -18.000 22.000 357.000

Per saldo te verklaren

493.000

Uitkering Gemeentefonds 2025 t/m 2028 (m.i.v. 2026 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

2025

2026

2027

2028

meicirculaire 2024 Gemeentefonds aanvulling: opgevoerde BCF-compensatie in Kadernota 2025

43.032.000 200.000

40.399.000 200.000

40.442.000 200.000

40.617.000 200.000

septembercirculaire 2024 Gemeentefonds

43.725.000

41.742.000

41.507.000

41.213.000

493.000

1.143.000

865.000

396.000

-2.000 -5.000 0 0 -25.000 -100.000 -22.000 0

0 -5.000 -4.000 -83.000 -21.000 -100.000 -22.000 -500.000

0 -5.000 -4.000 -162.000 -12.000 0 -21.000 -500.000

0 -5.000 -4.000 -236.000 -9.000 0 -21.000 -400.000

Correcties a.g.v. septembercirculaire 2024

-154.000

-735.000

-704.000

-675.000

Budgettair effect septembercirculaire 2024 (bijstelling bij besluitvorming Begroting 2025)

339.000 voordeel

408.000 voordeel

161.000 voordeel

-279.000 nadeel

Verschil Op te nemen correcties: - Opvoering budget toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen Kinderopvang - Opvoering budget Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) - Opvoering budget Wet op de Lijkbezorging - Opvoering budget indexatie Wmo demografie - Opvoering budget Wet betaalbare huur - Opvoering budget Openbare bibliotheken - Correctie budget Participatie-middelen (Beschut werk + Wsw) - Aframing stelpost te realiseren besparing lasten Jeugdzorg

Pagina 2 van 2

sept.circ.2024 -Begr.2025-2028