6 20240704 Bijlage 1 Jaarstukken 2023 - tbv raad

Taakveld en toelichting

Verschil

V/N

I/S

0.1 Bestuur Lasten

82

V

Overige verschillen

37

V

I

Rekenkamercommissie

45

V

I

Baten

116

V

Voorziening 'Wachtgeld/pensioen voormalig B&W' De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geëgaliseerd via de exploitatie. De noodzakelijke omvang van deze voorziening wordt elk jaar herrekend op basis van de actuele wet- en regelgeving, rekening houdend met de geldende rekenrente. Dit laat voor 2023 een eenmalig

116

V

Lasten

-6

N

Overige kleine verschillen

-6

N

Baten

49

V

Overige kleine verschillen

6

V

I

Legesopbrengsten

43

V

I

Lasten

-75

N

Het taakveld riolering is een gesloten exploitatie. Het saldo van de lasten en baten wordt verrekend met de voorziening Riolering. Wel wordt te van de voorziening gebracht. Deze fictieve BTW veroorzaakt het nadelige verschil. We hebben minder kosten gemaakt en kunnen hierdoor minder BTW ten laste van de voorziening brengen.

-75

N

Lasten

174

V

De analyse is gebaseerd op de concept jaarrekening van Blink. Het verschil in lasten wordt met name veroorzaakt doordat minder tonnages zijn afgevoerd voor de milieustraat. Door de afgenomen tonnages zijn ook de verwerkingslasten afgenomen ten opzichte van de begroting.

174

V

Baten

6

V

Overige verschillen

6

V

naar het budget 2024, dat verloopt via de resultaatbestemming. Het restantbedrag dat niet in aanmerking kom Dit bedrag wordt naar rato verdeeld tussen Gemert-

-Bakel maakt dat

I

0.2 Burgerzaken I

7.2 Riolering I

7.3 Afval I

I

Taakveld en toelichting

Verschil

V/N

I/S

Taakveld en toelichting

Verschil

V/N

I/S

2.1 Verkeer en vervoer Lasten

150

V

Overige verschillen

26

V

I

Bruggen Het Uitvoeringsprogramma 2023 wordt gerealiseerd in 2024.

25

V

I

36

V

I

Openbare verlichting Schades aan lichtmasten worden gerepareerd, als onderdeel van de overeenkomst 'regulier onderhoud openbare verlichting'. Daarna worden deze kosten zo veel als mogelijk verhaald op de daders. Inkomsten komen vaak in een ander boekjaar, in verband met de lange afhandelingstijd bij verzekeraars. Hierdoor is incidenteel een voordeel ontstaan.

24

V

I

Sneeuw- en gladheidsbestrijding Deze kosten zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. In 2023 is de benodigde inzet minimaal geweest. Door de zachte winters zijn er ook weinig calamiteiten als gevolg van gladheid geweest. De kosten van bestrijding van calamiteiten worden zo veel als mogeelijk verhaald op de veroorzakers. Het voordeel bij 'bestrijding van calamiteiten' resulteert dan ook in mindere inkomsten bij het verhalen van deze schades.

39

V

I

Baten

-51

N

Sneeuw- en gladheidsbestrijding Doordat de kosten minimaal geweest is, zijn er ook minder kosten verhaald bij de veroorzakers. Hierdoor is een nadeeel ontstaan wat bij de kostenkant een voordeel is.

-32

N

I

Overige verschillen

-19

N

I

Lasten

-25

N

Overige verschillen

-12

N

Stelpost 'budget vervangingsinvesteringen wegen' t en valt incidenteel vrij.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie I

Openbaar groen Als gevolg van het extreem natte najaar is een deel van de werkzaamheden voor de aanleg van de groenvoorzieningen niet uitgevoerd.

56

V

I

Bomenbeheer Als gevolg van klimaatverandering gaan bomen sneller dood dan voorzien. Door onze zorgplicht moeten we deze verwijderen en weer vervangen. In de tweede tussenrapportage 2023 is het budget al Daarnaast is het bomenvervangingsplan in uitvoering. In 2023 hebben we meer vervangen dan gemiddeld voorzien. Dit wordt opgevangen door een extra onttrekking uit de reserve Bomenvervangingsplan voor hetzelfde bedrag.

-29

N

I

Landschapsbeleidsplan In december zijn de budgetoverhevelingen 2023 vastgesteld die half november 2023 zijn uitgevraagd in de organisatie. Echter zijn er in 2023 onverwacht toch nog 2 facturen geboekt (Masterplan Eyckenlust en compensatiegebied steenuil) die niet voorzien waren. Hierdoor is een nadeel ontstaan en is er teveel budget overheveld. Dit zullen we in 2024 via de tussenrapportage corrigeren.

-40

N

I

Baten

55

V

Overige verschillen

9

V

I

Bomenbeheer In 2023 ontstaat een voordeel doordat de onttrekking aan het Bomenfonds niet was geraamd. Zie ook de toelichting aan de lastenkant.

46

V

I

Lasten

995

V

Overige verschillen Op diverse duurzaamheidsbudgetten is minder uitgegeven dan geraamd. Omdat deze budgetten gevoed worden uit de reserve Duurzaamheidsfonds gaat het restant ook weer terug naar deze reserve (of wordt er minder aan onttrokken).

158

V

I

Werkbudget duurzaamheid Een deel van deze middelen zijn in 2023 niet uitgegeven, door onderbezetting/vacatures in het team Duurzaamheid waardoor minder acties/projecten konden worden opgepakt. Daarnaast geldt voor dit budget: esultaatbestemming uit de jaarrekening 2022 en had betrekking op niet uitgegeven middelen in 2022 met dekking uit de reserve Duurzaamheidsfonds (zoals opgenomen in de Kadernota 2022). Nu de middelen in 2023 ook niet zijn uitgegeven is het passend om dit via resultaatbestemming terug naar de reserve Duurzaamheidsfonds te laten vloeien. akkoord. Een deel van deze middelen is aangewend voor het regionale project 'Groene zone isoleren'. Het restant is door extra Rijksmiddelen voor energiearmoede niet langer nodig. Om te borgen dat de middelen op een later moment alsnog aangewend kunnen worden is het voorstel om het restantbedrag via resultaatbestemming naar de reserve Duurzaamheidsfonds te boeken. even bedrag wordt dus ook niet onttrokken aan de reserve Duurzaamheidsfonds. Daarom staat tegenover dit incidentele voordelige resultaat in de lasten een gelijk nadelig resultaat bij de baten. Dat is verantwoord onder "Milieu". Per saldo is sprake van een neutraal effect.

272

V

I

Nationaal isolatieprogramma Dit betreft een meerjarige SPUK-uitkering. Inkomsten en uitgaven zijn gelijk en daarmee budgetneutraal. Het project is in 2023 nog niet gestart.

401

V

I

7.4 Milieubeheer

Regeling capaciteit klimaat en energie Dit betreft een meerjarige SPUK-uitkering. De regeling loopt door tot en met 2025.

141

V

I

Energiearmoede Dit betreft een meerjarige SPUK-uitkering. Inkomsten en uitgaven zijn gelijk en daarmee budgetneutraal. Het project loopt door in 2024.

341

V

I

Milieu De overschrijding op milieu wordt veroorzaakt door de hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ODZOB als gevolg van:: 1. Een aantal complexe (juridische) procedures; 2. Toename aan complexe projecten op het gebeid van bouwen en monumenten; 3. Groot aanbod van plannen, die diverse malen aan de welstandscommissie worden aangeboden; 4. Een aantal uitgebreide procedures voor het afwijken van het bestemmingsplan. ie taakveld Wonen en bouwen). Bij het isie duurzaamheid'. Per saldo is sprake van een neutraal effect.

-318

N

I

Baten

-496

N

Energiearmoede Dit betreft een meerjarige SPUK-uitkering. Inkomsten en uitgaven zijn gelijk en daarmee budgetneutraal. Het project loopt door in 2024.

-341

N

I

Regeling capaciteit klimaat en energie Dit betreft een meerjarige SPUK-uitkering. De regeling loopt door tot en met 2025.

547

V

I

Nationaal isolatieprogramma Dit betreft een meerjarige SPUK-uitkering. Inkomsten en uitgaven zijn gelijk. Het project is in 2023 nog niet gestart.

-401

N

I

Overige verschillen De overige verschillen zijn vooral een gevolg van de lagere uitgaven. Hierdoor is er dus ook lagere onttrekking uit de reserve 'Duurzaamheidfonds'.

-301

N

I

Lasten

-377

N

Overige verschillen Deze hebben onder andere betrekking op de kosten voor het opstellen van de Omgevingsvisie Kernen en om bestemmingsplangerelateerde externe adviezen.

-117

N

I

Omgevingswet Eind 2023 zijn een aantal facturen binnengekomen die niet op het moment van de budgetoverheveling voorzien waren. Hierdoor is een

-56

N

I

8.1 Ruimte en leefomgeving

begrotingsresultaat 2024 met de tussenrapportage 2024.

Overeenkomst provincie We hebben een overeenkomst met de provincie waarin we een vergoeding betalen voor het bestemmingsverlies van bedrijf naar agrarisch gebied van een kavel aan de Pater van der Burgtweg 1. Dit wordt doorgeschoven naar 2024 en zal in de resultaatbestemming meegenomen worden. Zie ook bij de baten.

260

V

I

Voorbereidingskosten Woningbouwplannen We hebben in 2023 extra capaciteit ingezet en voorbereidingskosten gemaakt ten behoeve van versnelling woningbouw, wegwerken achterstanden principeverzoeken en grondtransacties. Voor al deze werkzaamheden genereren we inkomsten door middel van leges of anterieure overeenkomsten. Niet alle inkomsten komen in hetzelfde jaar en niet alle inkomsten komen binnen op de post facilitaire plannen, waar deze inhuur wel op geboekt is. Wij zijn al gestart met een verbetertraject om de financiele stromen binnen ruimtelijke ontwikkeling beter in beeld te brengen.

-534

N

I

70

V

I

Baten

-154

N

Opbrengst Ruimte voor Ruimte kavel Er was een inkomst verwacht van een Ruimte voor Ruimte kavel. Dit wordt nu verwacht in 2024. Zie ook de lastenkant.

-260

N

I

Opbrengsten leges en bijdragen Diverse leges en bijdragen hebben in 2023 een hogere opbrengst gegenereerd. Het gaat hierbij onder andere om kleine facilitaire plannen en bestemmings- en structuurplannen.

106

V

I

Lasten

-14

N

Overige verschillen

-14

N

Baten

209

V

Bouwleges De extra personele inzet bij ruimtelijke ontwikkeling heeft een positief effect op de bouwleges, waardoor grote projecten zoals Bemmer IV en Kerkakkers meer inkomsten dan begroot hebben opgeleverd.

209

V

Dwangsommen oekt

8.3 Wonen en bouwen I

I

Taakveld en toelichting

Verschil

V/N

I/S

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten

120

V

In de begroting ramen wij zowel aan de baten- als lastenkant een bedrag voor de vennootschapsbelasting. Dit bedrag is gebaseerd op de al als nog te betalen 2022 opgenomen. Dit verschil is dus per saldo budgettair neutraal. Over de andere jaren heeft nog geen afrekening plaatsgevonden. Over 2023 verwachten wij geen aanslag te moeten betalen.

120

V

Baten

-120

N

Zie de toelichting bij de lasten.

-120

N

Lasten

42

V

Werkbudget economische agenda Laarbeek Uitgaven aan Innovatiehuis De Peel vallen lager uit. We hebben afspraken gemaakt met de andere gemeenten in De Peel, waterschap Aa en Maas en VNO-NCW betreffende financiering. Het toegezegde bedrag is conform afspraak excl. BTW opgenomen. Twee andere gemeenten hadden dit bedrag echter incl. BTW opgenomen. Er is gekozen om in 2023 eenmalig het lagere bedrag te hanteren waardoor we een overschot hebben. Bij de result

31

V

I

Overige verschillen

11

V

I

Baten

23

V

We hebben kosten gemaakt voor De Peel. Deze zijn verrekend met de andere gemeenten. Inkomsten staan op deze post, uitgaven zijn verantwoord bij het werkbudget economische agenda Laarbeek.

23

V

-1.812

N

-3

N

I

I

3.1 Economische ontwikkeling

I

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten Overige verschillen

I

Bestemmingsplan Bemmer IV Zie de toelichting bij de paragraaf Grondbeleid.

-1.809

N

Baten

1.831

V

Bestemmingsplan Bemmer IV Zie de toelichting bij de paragraaf Grondbeleid.

1.814

V

I

17

V

I

Lasten

685

V

Grondexploitaties (geen industrie) Zie de paragraaf Grondbeleid voor de toelichting. Grondexploitaties zijn budgetneutraal voor het rekeningresultaat, omdat het verschil naar de balanspost Voorraden onderhanden werk gaat.

685

V

Baten

-665

N

Grondexploitaties (geen industrie) Zie de paragraaf Grondbeleid voor de toelichting. Grondexploitaties zijn budgetneutraal voor het rekeningresultaat, omdat het verschil naar de balanspost Voorraden onderhanden werk gaat.

-665

N

Overige verschillen Dit betreft inkomsten vanuit de jaarlijkse inschrijving voor geliberaliseerde pacht. Inschrijvingen waren hoger dan verwacht.

I

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) I

I

Taakveld en toelichting

Verschil

V/N

I/S

Lasten

70

V

Overige verschillen Het verschil binnen dit taakveld wordt vooral veroorzaakt door de lagere kapitaallasten.

70

V

Lasten

85

V

Overig verschillen

13

V

I

Leerlingenvervoer In 2023 hebben minder leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer dan verwacht. In september 2023 is gestart met opstapplekken. Daarnaast zijn ouders gestimuleerd om hun kind zelf naar school te brengen in plaats van gebruik te maken van aangepast vervoer. Dit heeft ook tot een kostenbesparing geleid. Het betreft een incidenteel voordeel, omdat deze kostenbesparing voor de toekomst al is bijgesteld.

72

V

I

Baten

-82

N

Overige verschillen

-4

N

I

Lokaal onderwijsbeleid Voor het bestrijden van onderwijsachterstanden krijgen we middelen van het Ministerie van OCW. Gedurende het jaar 2023 is deze beschikking aangepast waardoor een verschil ontstaat ten opzichte van de begroting.

29

V

I

-107

N

I

357

V

9

V

4.2 Onderwijshuisvesting

I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO) De specifieke uitkering kan ingezet worden in de periode tot 1 juli 2025. In 2023 zijn nog niet alle financiële middelen besteed. In de eerstelijnsvoorzieningen verantwoord wordt. Voor het bedrag wat dan nog resteert, maken wij een plan. 5.1 Sportbeleid en activering Lasten Overige verschillen

I

Specifieke uitkering Sportakkoord De besteding van deze middelen is gemandateerd naar de stuurgroep Vitaal Laarbeek. Met dit budget ondersteunt de stuurgroep bijvoorbeeld kleine initiatieven op het gebied van sport, bewegen en preventie. Dit jaar zijn er nagenoeg geen aanvragen geweest. Nu deze specifieke uitkering afloopt, moeten de teveel ontvangen rijksmiddelen worden terugbetaald.

61

V

I

Regeling brede SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) In 2023 hebben wij voor de uitvoering van doelen uit het GALA van het Rijk specifieke middelen ontvangen via de brede SPUK. Wij gaven al uitvoering aan diverse onderdelen, waarvoor al dekking aanwezig is via andere posten uit de begroting.

287

V

I

Baten

-77

N

Specifieke uitkering Sportakkoord Van het Rijk ontvangen we tot en met 2023 een specifieke uitkering Sportakkoord. Eind 2023 loopt deze regeling af en moeten nietbestede middelen terugbetaald worden aan het Rijk.

-57

N

I

Regeling brede SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) In 2023 ontvingen we vanuit het Rijk een specifieke uitkering voor het GALA. Van de niet-bestede middelen in 2023 mag op onderdelen maximaal 20% overgeheveld worden naar 2024.

-38

N

I

Overige verschillen

18

V

I

31

V

49

V

I

Overige verschillen Het verschil wordt onder meer veroorzaakt door afwijkingen betreffende de kapitaallasten en energiekosten.

-18

N

I

Baten

30

V

Overige verschillen De baten wijken op diverse posten voor kleinere bedragen af. Het gata hierbij onder andere om huren, bijdrage voor energiekosten en vergoedingen voor schades.

30

V

1.640

V

5.2 Sportaccommodaties Lasten Toezicht- en beheerkosten d'n Ekker verwerking van een begrotingswijziging in de 1e tussenrapportage 2023 (bijstelling vanwege indexering en aanpassing btw-labelling).

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten

I

Wet inburgering De specifieke uitkering die we van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van inburgering wordt voorlopig gebaseerd op een schatting van het aantal te verwachten inburgeringsplichtige inwoners. Er wordt afgerekend op basis van de realisatie. Daarnaast is een gedeelte van het overschot op de programmakosten voor inburgering bedoeld om inburgeraars die in 2023 zijn gestart met hun inburgeringstraject, hun inburgering af te laten maken in 2024 en 2025. We ontvangen het budget per inburgeringsplichtige namelijk in één keer bij start, terwijl een inburgeringstraject een langere looptijd heeft dan één jaar. De niet-bestede middelen van de specifieke uitkering worden doorgeschoven naar 2024. Naast de specifieke uitkering voor de uitvoering van inburgering, ontvangen we van het Rijk ook een budget voor uitvoeringskosten. Overschotten op dat budget vanuit eerdere jaren waren, vanwege onzekerheid over de benodigde implementatiekosten, overgeheveld naar 2023. Uiteindelijk heeft dit minder kosten met zich meegebracht dat verwacht.

205

V

I

Overige verschillen Het grootste overige verschil betreft lagere kapitaallasten.

147

V

I

Stimuleren initiatieven vanuit de samenleving Dit budget is bedoeld om initiatieven uit de samenleving aan te jagen en te stimuleren. In 2023 hebben we een nieuw beleidsplan sociaal domein opgesteld, waardoor het daadwerkelijk stimuleren van initiatieven minder prioriteit gekregen heeft. We willen immers die initiatieven stimuleren die op ons beleid passen. Daarom is hier incidenteel minder op uitgegeven in 2023.

21

V

I

Plan van aanpak normaliseren Vanwege de samenwerking met de Peelgemeenten heeft de lokale uitvoering van het plan van aanpak normaliseren vertraging opgelopen. De samenwerking zorgt echter juist voor versterking op het onderdeel normaliseren, waardoor de vertraging te verantwoorden is. Daarom is niet het gehele budget in 2023 besteed.

24

V

I

GGZ in de wijk De inzet van GGZ in de wijk is in 2023 geëvalueerd en opnieuw ingezet. Vanwege de latere opstart dan verwacht zijn de kosten in 2023 lager uitgevallen dan begroot. Ook zijn nog niet alle facturen voor 2023 ontvangen.

34

V

I

Centrale toegang De implementatie van de centrale toegang heeft vertraging opgelopen. In 2023 is het raamwerk voor de centrale toegang uitgewerkt, maar de invoering van de centrale toegang vindt plaats in 2024. Daarom zijn er in 2023 nog geen kosten gemaakt voor de centrale toegang.

60

V

I

Groepsaanbod Wmo Dit budget is bedoeld om initiatieven die collectieve activiteiten bevatten, aan te jagen en te stimuleren. In 2023 is hiervan eenmalig minder gebruik gemaakt dan begroot. Dit heeft te maken met het ontwikkelen van beleid hierop in 2023.

42

V

I

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) Bij de vaststelling van de subsidies VVE 2022 heeft er een terugvordering plaats gevonden. Dit bedrag heeft geleid tot een eenmalig voordeel in 2023. Daarnaast was er budget gereserveerd voor de uitvoering van een monitor VVE. Vanwege capaciteitsproblemen heeft deze niet plaatsgevonden. Het betreft structurele monitoring die wel in 2024 en verder zal worden ingezet.

48

V

I

Opvang ontheemden uit Oekraïne Wij hebben ons ingezet voor de wettelijke taak en de maatschappelijke verantwoordelijkheid in het opvangen van ontheemden uit Oekraïne. We hebben hierin constant efficiënt gehandeld: een goed, humaan onderkomen voor het aantal Oekraïners die we volgens onze taakstelling een verblijf moe niet besteed. Bij de resultaatbestemming kunt u een keuze maken hoe dit overschot in te zetten.

1.059

V

279

V

390

V

I

-111

N

I

Lasten

247

V

Maatwerk jeugdgezondheidszorg In 2023 heeft u besloten om structureel meer uren jeugdgezondheidszorg in te zetten. Voor de periode tot juli 2025 wordt dit betaald uit de extra financiële middelen die we van het Rijk ontvangen hebben via de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

75

V

I

Eerstelijnsloket jeugd Er is in 2023 voor onze gemeente geen PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (POH GGZ-Jeugd) geweest. Zie ook de baten.

73

V

I

Structurele risicobuffer zorgkosten Sociaal domein (Wmo, jeugdhulp en BMS) De risicobuffer kan ingezet worden als dekkingsmiddel voor het totaal aan gestegen zorgkosten.

42

V

I

33

V

I

Overige verschillen

24

V

I

Baten

-73

N

Eerstelijnsloket jeugd Er is in 2023 voor onze gemeente geen PraktijkOndersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (POH GGZ-Jeugd) geweest. Er was een bedrag geraamd welke de huisartsen aan de gemeente Laarbeek zouden betalen, maar deze komt hiermee te vervallen.

-73

N

Lasten

367

V

Schuldhulpverlening door LEVgroep Bij de begroting hebben wij rekening gehouden met een standaard indexeringspercentage voor de subsidie aan de LEVgroep voor uitvoering schuldhulpverlening. Bij de subsidieaanvraag bleek dit niet geheel nodig, waardoor we minder kosten hebben gemaakt dan begroot. Op basis hiervan is minder subsidie verleend.

30

V

I

Harmonisatie minimaregelingen De harmonisatie, met daaraan verbonden hogere programmakosten, zou medio 2023 ingaan. Uiteindelijk vindt gedeeltelijke invoering plaats per 1 januari 2024, dit levert een incidenteel voordeel in 2023 op.

147

V

I

Baten Opvang ontheemden uit Oekraïne Overige verschillen

I

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Stelpost Jeugd Er waren in 2023 geen beleidsmatige ontwikkelingen die vroegen om inzet van het budget vanuit de stelpost jeugd. Met de begroting 2024 is het resterende budget structureel ingezet om nieuwe beleidsontwikkelingen te bekostigen. Daarmee is het structurele saldo

I

6.3 Inkomensregelingen

Overige verschillen

-25

N

I

215

V

I

Lasten

70

V

Overige verschillen

-2

N

I

Aanjager huiskamers Om de huiskamers op te starten is een externe aanjager ingezet. Deze heeft in 2023 minder uren ingezet dan vooraf als benodigd was ingeschat.

16

V

I

Lokale aanjager Social Return On Investment (SROI) Regionaal is een nieuw beleid SROI opgesteld. Daarbij is een nieuwe rol van lokale aanjager geïntroduceerd. Deze start echter pas later. Voor de bekostiging daarvan wordt vanaf 2024 deze stelpost ingezet

10

V

I

Lokale deel van het re-integratiebudget Voortuitlopend op het structureel onderbrengen van het budget bij Senzer is in 2023 het budget niet besteed. Daarnaast heeft het inzetten van het budget in 2023 voor inc hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar gekregen middelen.

46

V

I

Lasten

92

V

Minder gebruik van maatwerkvoorzieningen (Wmo) In 2023 zijn er minder individuele voorzieningen ingezet. Dit sluit aan bij onze visie op normaliseren en inzet eigen kracht, zoals verwoord in het beleidsplan sociaal domein.

92

V

Baten

-41

N

4

V

I

-45

N

I

Lasten

-44

N

In 2023 zagen we een kleine daling in het aantal cliënten met een beschikking voor Wmo-begeleiding groep. Daar tegenover stond een stijging in het aantal cliënten met een beschikking voor Wmo-begeleiding individueel. Deze vorm van zorg moest ingezet worden vanwege een toename van complexiteit van zorg. Dit brengt hogere kosten per cliënt met zich mee.

-44

N

51

V

Eenmalige energietoeslag In 2023 heeft vanuit het Rijk e hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar gekregen middelen. 6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Overige verschillen Eigen bijdrage Wmo Er zijn minder individuele voorzieningen Wmo toegekend dan verwacht. Daardoor is de geïnde eigen bijdrage ook lager.

I

6.71B Begeleiding (WMO)

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) Lasten

I

Inzet uitzonderlijk maatwerkbudget Er wordt steeds meer gewerkt via de doorbraakmethode, waarbij er andersoortige ondersteuning wordt geboden dan via gecontracteerde of gesubsideerde ondersteuning beschikbaar. Met een kleine impuls wordt de situatie in het gezin zo doorbroken, dat er uiteindelijk niet de duurdere geindiceerde zorg nodig is. Deze werkwijze vraagt van het sociaal team Laarbeek en partners een andere manier van denken en werken en het kost tijd om deze eigen te maken. Ten opzichte van 2022 is er al meer middels de doorbraakmethode gewerkt. Wanneer we meer gebruik maken van deze methode maken we minder kosten op andere budgetten.

51

V

I

Lasten

-51

N

Overige kleine verschillen

-2

N

I

Andere wijze van inkoop jeugdhulp Met ingang van 2023 zijn de nieuwe inkoopcontracten gesloten. Dat betekent onder andere dat er bij complexe zorg met verblijf geen 'all in-tarief' meer wordt gerekend, maar dat bekostiging van begeleiding en verblijf uit elkaar getrokken zijn. Dit brengt een stijging van de kosten voor jeugdhulp begeleiding met zich mee.

-49

N

I

6.72A Jeugdhulp begeleiding

6.72B Jeugdhulp behandeling Lasten

168

V

Overige verschillen

-18

N

I

Nieuwe contracten jeugdhulp Met ingang van 2023 zijn er nieuwe contracten jeugdhulp afgesloten. Een aantal vormen van behandeling die voorheen vielen onder de bekostiging vanuit het budget jeugdhulp behandeling worden nu gezien als hoogcomplexe jeugdhulp. Bekostiging daarvan vindt plaats vanuit het budget Jeugdhulp met verblijf. De kostenstructuur is dus anders geworden.

186

V

I

Lasten

-138

N

Hogere kosten pleegzorg Voor pleegzorg is per 1 januari 2023 een extra tariefstijging doorgevoerd vanwege de verhoging van de landelijke pleegzorgvergoeding. Daarnaast zien we in 2023 inzet van duurdere vormen van inzet woonvoorzieningen. Er is een verschuiving van pleegzorg naar gezinshuizen en woongroepen.

-138

N

Lasten

-69

N

Inzet van zwaardere trajecten In 2023 zijn steeds meer hulpvragen opgepakt door het sociaal team Laarbeek zelf, waardoor er een afname te zien is in het aantal beschikkingen voor lichtere trajecten. Daar tegenover staat een stijging in het aantal beschikkingen voor zware trajecten. De complexiteit van hulpvragen is toegenomen.

-69

N

Lasten

-345

N

Crisishulp De inzet van crisishulp in 2023 was hoger dan in 2022.

-62

N

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

I

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

I

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

I

Contracten jeugdhulp Met ingang van 2023 zijn er nieuwe contracten jeugdhulp afgesloten. Een aantal vormen van behandeling die voorheen vielen onder de bekostiging vanuit het budget jeugdhulp behandeling worden nu gezien als hoogcomplexe jeugdhulp. Bekostiging daarvan vindt plaats vanuit het budget Jeugdhulp met verblijf. De kostenstructuur is dus anders geworden.

-165

N

I

Landelijk ingekochte zorg Landelijk ingekochte zorg is dure zorg, waarvoor geen alternatieven zijn. Verwijzing vindt meestal plaats door wettelijk verwijzers of opgelegd door de rechter. Deze zorg moet dus ingezet worden. Hierdoor heeft een kleine stijging in aantal cliënten een groot effect op de kosten.

-118

N

I