6 20230323 Bijlage 2 Meerjarenoverzicht onderhoud en vervangingsinvesteringen wegen.pdf

Bijlage 2_meerjarenoverzicht onderhoud en vervangingsinvesteringen wegen 2023

vrijdag 10 maart 2023 Omschrijving

Raming deelproject

Inkomsten

2024 Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Beschikbare middelen Restant voorziening per 1 januari (7.910.5310) Begrotingspost onderhoud wegen (62102060/60540)

€ 1.912.199 € 1.152.598

€ 1.531.588 € 1.162.598

REGULIER VERHARDINGSONDERHOUD PLAATSELIJK HERSTRATEN Plaatselijk herstraten 2023 Plaatselijk herstraten: prognose komende jaren

€ 258.804 € 258.804

INSPECTIES, ADVIEZEN EN ONDERZOEK Inspecties, adviezen en onderzoek 2023 Inspecties, adviezen en onderzoek: prognose komende jaren

€ 99.495

SCHEUREN VULLEN IN ASFALTWEGEN Scheuren vullen in asfaltwegen 2023 Scheuren vullen in asfaltwegen: prognose komende jaren

€ 19.410

€ 99.495

€ 19.410

PLAATSELIJKE ASFALTREPARATIES Plaatselijke asfaltreparaties:prognose komende jaren

€ 22.645

VLAKFREZEN BOOMWORTELS (WZH TBV BOOMWORTELSCHADE) Vlakfrezen boomwortels: prognose komende jaren

€ 28.468

OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandelingen 2023 Meerven MH: Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandeling Ginderdoor MH: Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandeling Broeksteeg MH: Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandeling Schaapsdijk MH: Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandeling Provinciale weg LH: Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandeling Auwerstraat BD: Plaatselijke reparaties en dubbele oppervlaktebehandeling Den Houw LH: Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandeling Eksterlaan LH: Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandeling Bosscheweg BD: Aanbrengen microdeklaag Het Laar AR: Oppervlaktebehandeling Paalberg MH: Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandeling Stekkermortel MH: Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandeling Knapersven MH: Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandeling Diverse plaatselijke asfaltreparaties, nader in te vullen Vlakrezen boomwortels, nader in te vullen

€ 565.161 € 29.987 € 9.134 € 11.615 € 67.590 € 9.711 € 109.427 € 22.632 € 8.510 € 202.343 € 3.577 € 8.346 € 11.264 € 22.500 € 25.880 € 22.645

Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandelingen: prognose komende jaren

€ 472.317

GROOTSCHALIG VERHARDINGSONDERHOUD Grootschalig asfaltonderhoud Grootschalig asfaltonderhoud: prognose komende jaren

€ 841.112

Grootschalig onderhoud elementenverharding 7.210.2020 (2022: Grootschalig herstraten wijk Opstal Aarle-Rixtel) Herstraten Opstal wordt volledig uitgevoerd in 2023

€ 380.000

2023: Herstraten Adriaan Boutlaan

€ 109.992

Tijdelijk herstraten Wilhelminastraat Mariahout

€ 12.940

Grootschalig herstraten: prognose komende jaren

€ 879.933

Overig grootschalig verhardingsonderhoud Bijdrage aan herinrichting Kerkplein/Heindertweg AR (Raadsbesl 10-3-2022;10149-2022) Herinrichtring Kerkplein vindt plaats in 2023

€ 17.406

(RESTANT)KREDIETEN VOORGAANDE JAREN 72108002 (2011: Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout) Kerkgracht wordt volledig uitgevoerd in 2023 72101204 (2020: Groot onderhoud Koppelstraat). Betreft 'Mijnheer van Thiel'. 72101206 (2021: Herstraten) 72101208 (2021: Aanpassing GBI/Koppelvlak) 72101214 (2021: Grootschalig wegenonderhoud). Betreft asfaltonderhoud.

€ 70.000 € 160.000

Beschikbaar in jaar (incl saldo voorziening voorgaand jaar) Uitgaven in jaar Stand voorziening 31 december van het betreffende jaar

VERVANGINGSINVESTERINGEN

€ 3.064.797 € 1.533.208 € 1.531.588 JAAR

€ 1.533.208

2023

€ 2.694.186 € 2.782.185 € 87.998-

€ 2.782.185

2024

VERVANGINGSINVESTERINGEN GEDEKT IN VOORGAANDE JAREN 72101205 Pater Vogelstraat eo

2020

72101215 (2021: Lankelaar herstraten in combinatie met aanleg HWA)

2021 € 398.000

Lankelaar, aandeel uitvoering in 2022

VERVANGINGSINVESTERINGEN JAAR VÓÓR PLANJAAR 7.210.1221(Reconstructie asfaltverh de Hei/Grensweg MH)

2022 € 56.553

Asfalt De Hei, aandeel uitvoering in 2022

VERVANGINGSINVESTERINGEN IN PLANJAAR Asfaltreconstructies 2023 Kasteelweg AR: Reconstructie asfaltverharding Herendijk LH: Reconstructie fietspadverharding Stapweg BD: Reconstructie asfaltverharding aansluitend op te vervangen brug

€ 602.817 € 388.206 € 169.321 € 45.291

VERVANGINGSINVESTERINGEN PROGNOSE KOMENDE JAREN Reservering tbv bijdrage aan reconstructie Piet v Thielplein

2024

€ 375.265

Goossensstraat, Phaffstraat, Spechtstraat

2024

€ 349.385

Totaal vervangingsinvesteringen in jaar

€ 602.817

€ 724.651

KAPITAALLASTEN. DEKKING STELPOST VERVANGINGSINVESTERINGEN. Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2020 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2021 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2022 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2023

€ 20.700 € 14.700 € 24.094

€ 20.700 € 14.700 € 24.094 € 21.099

Totaal kapitaallast vervangingsinvestering

€ 59.494

€ 80.593

STELPOST (62102060/00035) Toegevoegd aan voorziening Beschikbaar als kapitaallast

€ 92.363

€ 115.363

€ 32.869

€ 34.770

Wegen_actuele stavaza voorziening en fin meerjarenplaning