6 20210429 Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2022 GR Peelgemeenten.docx

Zaaknummer:

12788-2021

Documentnummer:

12788-2021:362074

Raadsvergadering d.d. 20 mei 2021

Aan de raad, Onderwerp Zienswijze bij ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten Portefeuillehouder J.H.C.M. Briels Beslispunten Vaststellen van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en deze ter kennis brengen van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. Samenvatting Jaarlijks legt de gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten haar ontwerpbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze ontwerpbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn voor deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2022. Uw raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het dagelijks bestuur hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt, wordt de ontwerpbegroting door het algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting. Aanleiding De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting geven. Wij hebben de conceptbegroting 2022 ontvangen van de gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten. De zienswijze heeft betrekking op de begroting van 2022.

Beoogd effect en/of resultaat Het ter kennis brengen van de zienswijze op de ontwerpbegroting van de GR Peelgemeenten aan het dagelijks bestuur van deze GR. Argumenten Algemeen De basis voor de begroting 2022 is de begroting 2021 inclusief de gevolgen van de eerste begrotingswijziging 2021. In deze eerste begrotingswijziging 2021 zijn de kosten van 10 voor de jeugd als uitvoeringskosten in de begroting 2021 van de GR Peelgemeenten verwerkt. De cijfers 2021 zijn vervolgens geïndexeerd conform de indexen uit de Kadernota 2022.

Zaaknummer:

12788-2021

Documentnummer:

12788-2021:362074

Ook zijn in de ontwerpbegroting 2022 de financiële gevolgen meegenomen van de uitbreiding van de plustaken jeugd met gedragswetenschappers en GZ-psycholoog voor de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren per 1 april 2021. Financiële begroting -

Indexering: In de ontwerpbegroting 2022 is voor het huidige takenpakket alleen sprake van het toepassen van indexering. Daarbij wordt aangesloten op de methodiek die wordt gehanteerd voor de vier gemeenschappelijke regeling, waar de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant bij zijn aangesloten (GGD, VRBZO, ODZOB en MRE).

-

Uitbreiding plustaak jeugd: Vanaf 1 april 2021 vindt er een uitbreiding plaats van de plustaak jeugd. De gedragswetenschapper en GZ-psycholoog, die werken voor Laarbeek komen in dienst bij de GR Peelgemeenten. Het benodigde budget wordt gedekt uit structureel vrijvallende budgetten voor gedragsdeskundigheid.

-

Lagere huurkosten: Omdat de GR Peelgemeenten vanaf 2022 een nieuw huurcontract heeft afgesloten en er in de toekomst minder kantoorruimte gehuurd gaat worden, verwacht de GR Peelgemeenten een voordeel op de post huisvestingskosten. De GR Peelgemeenten stelt voor dit voordeel van ongeveer € 30.000 te verschuiven naar de post overige personeelskosten. Door een wetswijziging is de GR Peelgemeenten namelijk vanaf 2020 genoodzaakt transitievergoedingen uit te keren aan medewerkers van wie afscheid genomen wordt. Hiervoor is geen budget opgenomen in de huidige begroting. Wij stellen u voor hierover een negatieve zienswijze te geven. Transitie-vergoedingen worden als een financieel risico beschouwd en zijn daarom opgenomen in de nota Weerstandsvermogen. Voor de dekking van deze risico’s wordt een algemene reserve opgebouwd. Het ligt dan niet voor de hand om voor onvoorziene lasten structureel budget op te nemen.

Beleidsbegroting 2022 In de beleidsbegroting schetst de GR Peelgemeenten uitgebreid het beleid voor het komende jaar en de daaropvolgende jaren. De koersagenda krijgt daarin een belangrijke plek. Gezamenlijk zijn de vijf gemeenten en de GR Peelgemeenten bezig met het formuleren van deze koersagenda. Wij stellen voor om in de zienswijze aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen: -

Resultaat gericht indiceren van huishoudelijke ondersteuning: de GR Peelgemeenten lijkt ervan uit te gaan dat resultaatfinanciering van huishoudelijke ondersteuning beëindigd zal worden. De GR beschrijft welke activiteiten er dan ondernomen moeten worden om het beleid van de Peelgemeenten aan te passen. Dit terwijl er een wetsvoorstel ligt om resultaatfinanciering mogelijk te maken. Het verzoek is de tekst te nuanceren.

-

Sluitende keten schuldhulpverlening: In de beleidsbegroting wordt het volgende aangegeven: ‘wij faciliteren het werkgeverschap van schuldhulpverleners fase 1 en 2’. Het werkgeverschap van de schuldhulpverlener fase 1 wordt op dit moment onderzocht en voorbereid, maar een definitief besluit is nog niet genomen. Het verzoek is hier de tekst op aan te passen.

-

Uitvoering bijzondere bijstand en Maatschappelijke Participatie: de GR Peelgemeenten stelt voor in 2022 de mogelijkheid te onderzoeken om het beleid op het

Zaaknummer:

12788-2021

Documentnummer:

12788-2021:362074

terrein van de maatschappelijke participatie te harmoniseren en de uitvoering te digitaliseren. In uw vergadering van 18 maart 2021 hebt u het Minimaen armoedebeleid 2021-2024 vastgesteld. Daarmee is er ook gewijzigd beleid op het terrein van maatschappelijke participatie vastgesteld, welke de komende tijd geïmplementeerd gaat worden. Wij zijn er geen voorstander van om dit een jaar later weer aan te passen. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten Uitbreiding plustaak jeugd Het benodigde budget voor de uitbreiding plustaak jeugd voor de inzet van de gedragswetenschapper en GZ-psycholoog wordt gedekt uit structureel vrijvallende budgetten voor gedragsdeskundigheid. Vrijvallende middelen vanwege lagere huurkosten Wanneer op basis van de concept-zienswijze de financiële begroting aangepast wordt, zal de verlaging van de huurkosten (ongeveer € 30.000) in mindering moeten worden gebracht op het saldo van de uitvoeringkosten. Gemeentelijke begroting Vanwege een foutieve doorrekening worden er in de ontwerpbegroting 2022 op bladzijde 7 en bladzijde 31 twee verschillende totaalbedragen voor Laarbeek genoemd. De juiste berekening staat op bladzijde 31: € 2.379.780. In de definitieve begroting 2022 zal de GR Peelgemeenten dit corrigeren.

De geraamde bijdrage 2022 Laarbeek in de uitvoeringskosten bedraagt totaal € 2.379.780 en is als volgt samengesteld: -

bijdrage obv inwoneraantal

€ 1.138.700

-

bijdrage Wmo consulenten basis

€

276.480

-

bijdrage plustaken jeugd

€

926.200

-

bijdrage aanvullende taken Wmo

€

38.400

Na vaststelling van de begroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten, zullen de budgettaire gevolgen hiervan verwerkt worden in de begroting 2022. Vervolgstappen Verzenden van de zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GR Peelgemeenten. Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 GR Peelgemeenten Herziene ontwerpbegroting 2022 GR Peelgemeenten van 24 maart 2021 Raadsbesluit Conceptzienswijze

Zaaknummer:

12788-2021

Documentnummer:

12788-2021:362074

Het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris van Laarbeek,

de burgemeester van Laarbeek,

J.W.M. van de Ven

F.L.J. van der Meijden