5 20260507 Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio

Zaaknummer:

11924-2026

Documentnummer:

11924-2026:298833

Raadsvergadering d.d. 21 mei 2026

Aan de raad, Onderwerp Ontwerpbegroting VRBZO 2027 Portefeuillehouder L.A.G.P. van der Aa Beslispunten 1. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2027 van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost (VRBZO); 2. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2027. Samenvatting Jaarlijks legt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze concept begroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2027 (en verder). De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze concept begroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, wordt de concept begroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting. Omdat de financiële consequenties al verwerkt stonden in het regionaal beleidsplan 2027 – 2030 dat de gemeenteraad op 12 maart 2026 behandelde adviseert het college de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027. Aanleiding De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) stelt jaarlijks een begroting op waarin de plannen voor het komende jaar worden toegelicht. De komende jaren staat deze begroting mede in het teken van de bestuurlijke opdracht en de daarbij horende deelopdrachten.

De ontwerpbegroting sluit aan bij eerdere besluitvorming (deelopdracht 1) en het regionaal beleidsplan 2027 - 2030 (deelopdrachten 2 en 3) die uw gemeenteraad op 12 maart 2026 (zienswijze procedure) behandelde. Voordat de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd ter vaststelling, ontvangt u deze met het verzoek om uw zienswijze kenbaar te maken. Omdat de financiële consequenties al verwerkt stonden in het regionaal beleidsplan 2027 – 2030 dat uw gemeenteraad op 12 maart 2026 behandelde adviseert het college uw gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027. Beoogd effect en/of resultaat De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om een zienwijze in te dienen.

Zaaknummer:

11924-2026

Documentnummer:

11924-2026:298833

Argumenten 1. Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) De bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat een begrotingswijziging met effect op de gemeentelijke bijdragen en een ontwerpbegroting worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 8 juni 2026 een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 VRBZO. 2. Bestuurlijke opdracht De VRBZO constateert al enige tijd dat zij niet langer kan voldoen aan eisen en verwachtingen, die aan een veiligheidsregio mogen worden gesteld. De constateringen zijn in 2024 gedeeld met het Algemeen Bestuur. Ook zijn de gemeenteraden schriftelijk en via raadsinformatiebijeenkomsten over de situatie geïnformeerd. Het bestuur gaf opdracht om het beeld te concretiseren en om richting te geven aan de ontwikkeling van VRBZO in de komende jaren. Deze bestuurlijk opdracht is uitgewerkt in 3 deelopdrachten: 1. voldoen aan wet- en regelgeving; 2. basis op orde brengen; 3. komen tot een regionaal beleidsplan. Daarmee zijn de deelopdrachten en financiële consequenties (deels) voorzienbaar. 3.

Uw gemeenteraad diende al een zienswijze in op het regionaal beleidsplan 2027 – 2030 waarin de financiële consequenties al verwerkt stonden Omdat de financiële consequenties al verwerkt stonden in het regionaal beleidsplan 2027 – 2030 dat uw gemeenteraad op 12 maart 2026 behandelde adviseert het college de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten 1. Verhoging gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage wordt meerjarig verhoogd om te kunnen voldoen aan de bestuurlijke opdracht waartoe besloten is. Om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 en 2027 te dempen, wordt er in deze jaren een onttrekking uit de algemene reserve gedaan. Ondanks voornoemde inspanning sluit een verhoging van de financiële bijdrage niet aan bij de bestuurlijke wens om de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zo goed als mogelijk gelijk te houden. U vroeg hier al aandacht voor in de zienswijze die uw gemeenteraad indiende op het regionaal beleidsplan 2027 – 2030 van de VRBZO. Zie meer onder het kopje ‘Financiën’. Financiën De Veiligheidsregio stelt in de Begroting 2027 een gemeentelijke bijdrage voor van € 1.966.281, wat een verhoging is van € 315.672 ten opzichte van onze gemeentebegroting 2027.

Hierin is begrepen een jaarlijkse indexering voor een bedrag van € 42.862 en een extra bijdrage voor de bestuurlijke opdracht 2, 3 en overig regulier beleid voor € 268.393.

Zaaknummer:

11924-2026

Documentnummer:

11924-2026:298833

Bestuurlijke deelopdrachten Om de verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor de bestuurlijke deelopdracht 1 in 2026 en 2027 te dempen wordt in deze jaren een onttrekking uit de algemene reserve gedaan van respectievelijk € 1.870.000 en € 1.330.000. Door deze onttrekkingen loopt de algemene reserve vrijwel leeg en is er geen reserve meer om onverwachte grote incidentele tegenvallers op te vangen binnen de organisatie. Vanaf 2028 zijn er geen incidentele middelen meer in te zetten en wordt de structurele bijdrage van de gemeenten € 6.162.600. Vanaf 2028 valt dit samen met de zogenoemde ravijnjaren en legt dit nog extra druk op onze begroting, waarbij voor onze gemeente al sprake is van een financiële opgave. In dit licht is terughoudendheid in het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen richting gemeenschappelijke regelingen te adviseren, vanwege de structurele verslechtering van ons financiële beeld. Bij vaststelling van de bestuurlijke opdracht 1 “Voldoen aan wet- en regelgeving” ging de VRBZO uit van een totale uitgave van € 7,2 miljoen vanaf 2027. In het voorjaar van 2025 is de bestuurlijke opdracht 1 vastgesteld, waarbij is afgesproken dat voor € 1,2 miljoen nog nadere besluitvorming moet plaatsvinden.

De VRBZO nu stelt voor om de te verwachten onderbesteding op de loonindexatie in te zetten als financiering voor het restant van de plannen van bestuurlijke opdracht 1. Wanneer de nieuwe cao is vastgesteld is hier meer zekerheid over en zal een apart voorstel worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Bestuurlijke deelopdrachten 2 en 3 zijn in het najaar van 2025 aangeboden aan het bestuur voor besluitvorming en verwerkt in deze begroting 2027. Indexeren Op basis van de evaluatie indexeringsmethodiek door een breed samengestelde werkgroep in 2025 en 2026 wordt de bestaande indexeringsmethodiek aangescherpt. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het jaarlijks monitoren van de werkelijke loonkostenontwikkelingen, het zorgvuldig omgaan met eventuele afwijkingen, en het hanteren van duidelijke bandbreedtes voor de omvang van de algemene reserve. Deze aanscherpingen moeten bijdragen aan een duurzame, financieel stabiele en voorspelbare indexeringssystematiek voor zowel de 4 gemeenschappelijke regelingen als de deelnemende gemeenten. De VRBZO stelt voor om, op basis van dit nieuwe beleid, de gemeentelijke bijdrage voor 2027 met 2,71% te indexeren. Vervolgstappen De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verzoekt u uiterlijk op 8 juni 2026 een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio betrokken

Zaaknummer:

11924-2026

Documentnummer:

11924-2026:298833

bij de definitieve begroting 2026. Vervolgens wordt de begroting aan het Algemeen Bestuur aangeboden. Na definitieve vaststelling van de begroting kunnen de financiële gevolgen (in het najaar) verwerkt worden in de gemeentelijke begroting. Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 (d.d. 13 maart 2026) 2. Ontwerpbegroting 2027 3. Concept raadsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris

burgemeester

J.W.M. van de Ven

L.A.G.P. van der Aa