Document · PDF

5 20210602 Bijlage 4 Meerjarenoverzicht kosten 2022-2042.pdf

Commissie Ruimtelijke Zaken 2 juni 2021, gemeente LaarbeekBij agendapunt: Onderhoud en vervanging speelplekken (incl. presentatie)384 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 4 Meerjarenoverzicht kosten

Toekomstige investeringen (zie beheersplan) Verdeeld over 20 jaar/jaarlijkse investering Jaarlijkse aanvulling cofinanciering Kapitaallasten investeringen (vanaf 2023) Kosten onderhoud bestaand met investering Reguliere herinrichtingskosten (zie beheersplan) TOTALE BASISKOSTEN Opheffen reeds begroot bedrag Aanvullend extra budget 2022 Aanvullend extra budget 2023 Aanvullend extra budget 2024 Aanvullend extra budget 2025 Aanvullend extra budget 2026 Aanvullend extra budget 2027 Aanvullend extra budget 2028 Aanvullend extra budget 2029 Aanvullend extra budget 2030 Aanvullend extra budget 2031 Aanvullend extra budget 2032 Aanvullend extra budget 2033 Aanvullend extra budget 2034 Aanvullend extra budget 2035 Aanvullend extra budget 2036 Aanvullend extra budget 2037 Aanvullend extra budget 2038 Aanvullend extra budget 2039 Aanvullend extra budget 2040 Aanvullend extra budget 2041 Aanvullend extra budget 2042

scenario 1. Beschikbaar budget, handhaven wat mogelijk is

scenario 2. Huidige plekken ongewijzigd handhaven met benodigd budget

scenario 3. Visie basisstructuur beperkt (buurtplekken), wel levensloopbestendig en speellandschappen minus 34% co-fin

scenario 4. Visie basisstructuur (bovenwijks, buurt, steunplekken) levensloopbestendig en speellandschappen minus

€ 437.000 € 21.870

€ 1.766.000 € 88.300

€ 1.410.000 € 46.530 € 23.970 € 3.567 € 35.500 € 12.162 € 47.662 € -35.000 € 12.662 € 16.729 € 20.797 € 24.864 € 28.931 € 32.998 € 37.065 € 41.132 € 45.199 € 49.266 € 53.333 € 57.400 € 61.467 € 65.534 € 69.601 € 73.168 € 73.168 € 73.168 € 73.168 € 73.168 € 61.006

€ 1.840.000 € 60.720 € 31.280 € 4.655 € 36.000 € 15.310 € 51.310 € -35.000 € 16.310 € 21.965 € 27.620 € 33.275 € 38.930 € 44.585 € 50.240 € 55.895 € 61.550 € 67.205 € 72.860 € 78.515 € 84.170 € 89.825 € 95.480 € 100.135 € 100.135 € 100.135 € 100.135 € 100.135 € 84.825

€0

€ 6.770 € 13.130 € 21.870 € 35.000 € -35.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

vanaf 2038 geen verhoging van de investeringlasten (kapitaallasten vallen weg) Vanaf 2042 vervallen de herinrichtingskosten

€ 35.900 €0 € 35.900 € -35.000 € 900 € 8.570 € 16.239 € 23.909 € 31.579 € 39.249 € 46.919 € 54.589 € 62.259 € 69.929 € 77.599 € 85.269 € 92.939 € 100.609 € 108.279 € 115.949 € 115.949 € 115.949 € 115.949 € 115.949 € 115.949

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=dfff1632-8a2e-4002-a310-0683659b4db4