4 20230126 RIB Raads- of stateninformatiebrief bestuursrapportage 2022 ODZOB.pdf

Zaaknummer:

46227-2022

Documentnummer:

46227-2022:869987

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Raads- of stateninformatiebrief bestuursrapportage 2022 ODZOB Datum 29 november 2022

Toelichting Geachte leden van de raad, De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant heeft voor dit jaar een bestuursrapportage opgesteld om het Algemeen Bestuur te informeren over de voortgang van de begroting. Deze bestuursrapportage is op 13 oktober jl. besproken in het AB van de ODZOB en vastgesteld. In de betreffende bestuursrapportage wordt gemeld dat op de begroting een geprognotiseerd tekort voor geheel 2022 is ontstaan van bijna € 2 miljoen. Deze tekorten, zo valt te lezen, zijn ontstaan op de volgende onderdelen: a. Grip op samenwerking

:€ 1.044.000

b. Reguliere bedrijfsvoering Ziekteverzuim

:€

625.000

Ontwikkelingen agrarisch domein

:€

175.000

Inflatie

:€

137.000

Totaal:

: € 1.981.000

Het tekort voor het onderdeel “grip op samenwerking” was reeds voorzien en bekend. Het tekort op reguliere bedrijfsvoering echter niet. Deze zijn wel uitlegbaar. Het tekort veroorzaakt door inflatie is geen vreemde. Dit wordt nu in heel Nederland ervaren. Ontwikkeling agrarisch domein heeft te maken met de stikstof problemen wat meer tijd kost waardoor de productie achterblijft. Het ziekteverzuim is ook zeer hoog gebleken. Waardoor er ook duurdere inhuur noodzakelijk was. Ook is gebleken dat er minder productieve uren in rekening kunnen worden gebracht. De ODZOB gaat verdere verbeteringen verrichten om het ziekteverzuim sterk terug te dringen met als doelstelling een ziekteverzuim van maximaal 5% eind 2023. Voor een verdere toelichting (achtergrond informatie) over de ontstane tekorten wordt verwezen naar de bijgevoegde Raads- en stateninformatiebrief van de ODZOB. Het algemeen bestuur stemde in met een dekkingsvoorstel dat vergezeld ging van de Berap 2022. Dit leidt tot een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve van € 1,98 miljoen. Gevolg hiervan is, dat er naar verwachting, nauwelijks middelen resteren in de financiële buffer van de ODZOB. Op korte termijn biedt deze aanpak een oplossing. Echter voor 2023 en verder is er aanvullende actie nodig.

Op basis van de regionale afspraken zou het weerstandsvermogen van de ODZOB een waarde moeten hebben tussen de € 1,2 en € 1,5 miljoen. Zodra hier niet meer aan voldaan wordt vraagt dit om een aanvulling. Het ontstane tekort lijkt niet incidenteel te zijn waardoor dit ook wordt verwerk in de kadernota (kaderbrief) 2024. Maar voor 2023 zal ook een financiële bijstelling noodzakelijk zijn. Onder andere gaat het dan om het lager aantal declarabele uren per medewerker maar ook de loon en prijsontwikkelingen. Wij verwachten nadrukkelijk dat de ODZOB hierbij zijn verantwoordelijkheid neemt en met een verbeterplan komt zodat we gezamenlijk de tekorten beheersbaar kunnen houden. De ODZOB is intern ook gericht aan het zoeken naar bezuinigingen en het zo efficiënt mogelijk verlenen van hun dienst verlening. Daarnaast worden er ook stappen gemaakt ten aanzien van het ziekteverzuim, inhuur en declarabiliteit van de uren. Dit lijken goede ontwikkelingen, die we ook aandachtig zullen volgen. Voor de bijstelling 2023, de versterking van het weerstandsvermogen en de kadernota 2024 werkt de ODZOB een bestuursvoorstel uit dat (waarschijnlijk via een zienswijze procedure) aan de gemeenteraden en Provinciale Staten wordt voorgelegd.

De ODZOB organiseert (in het 1e kwartaal van 2023) een informatiebijeenkomst op een centrale plaats in de regio waarin de AB-leden de ontstane situatie verder toelichten aan de leden van gemeenteraden en Provinciale Staten. Maar ook een doorkijk geven voor 2023 en de oplossingsrichtingen die in gang worden gezet. Wanneer de datum bekend is zullen wij u hiervoor uitnodigen. Het college houdt vanzelfsprekend de ontwikkelingen van de ODZOB scherp in de gaten en informeert u tijdig wanneer dit nodig is.

Bijlagen 1. Ontwikkelplan Grip op de Samenwerking oktober 2022

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris van Laarbeek,

de burgemeester van Laarbeek,

J.W.M. van de Ven

F.L.J. van der Meijden