4 20220217 RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2021 Bijlage 2.pdf

decembercirc.2021 -begr.2021

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2021

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (decembercirculaire 2021 t.o.v. septembercirculaire 2021)

Uitkering Gemeentefonds 2021

2021

WAS: Septembercirculaire 2021 Uitkering gemeentefonds 2021 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2021

32.920.000

2019 2020

0 49.000 32.969.000

WORDT: Decembercirculaire 2021 Uitkering gemeentefonds 2021 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2021

33.253.000

2019 2020

45.000 21.000 33.319.000

Totaal budgettair effect decembercirculaire 2021 - begroting 2021

350.000

Voordeel, t.g.v. saldo jaarrekening 2021

Voorstel resultaatbestemming bij Jaarrekening 2021: 6 e compensatiepakket coronacrisis (decembercirculaire 2021): - Continuïteit van zorg: meerkosten Jeugd (Covid-19) - Continuïteit van zorg: meerkosten Wmo (Covid-19) - Lokaal cultuuraanbod (Covid-19) - Inkomstenderving gemeenten 2020 (DU) (Covid-19) - Participatie (IU)

-27.000 -28.000 -40.000 -31.000 -62.000 -188.000

Versterking dienstverlening gemeenten: - Robuust rechtsbeschermingssysteem - Systeemleren - Versterking ondersteuning wijkteams - Impuls integraal werken

-23.000 -6.000 -39.000 -31.000 -99.000

- Jeugdhulp; subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg

-20.000

- Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

-13.000

- Inburgering IU) - Einde lening inburgeringsplichtig (DU)

-17.000 -4.000 -341.000

Financiële gevolgen decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

dec.circ.2021 -begr.2022-2025

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2022-2025

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (decembercirculaire 2021 t.o.v. septembercirculaire 2021) CONSTANTE PRIJZEN Uitkering Gemeentefonds 2022 Verklaring van diverse aanpassingen: 1. accresontwikkeling als gevolg van: - ontwikkeling uitkeringsbasis - algemeen (+1 punt) - ontwikkeling uitkeringsbasis - verdeelreserve (+1 punt) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

19.000 19.000 38.000 42.000 53.000 24.000 40.000 5.000 7.000 47.000 -38.000

Salarislasten zorgdomein (Jeugd) Salarislasten zorgdomein (Wmo) Robuust rechtsbeschermingssysteem Versterking ondersteuning wijkteams Impuls integraal werken Systeemleren Gemeenteraadsverkiezingen (Covid-19) diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding Per saldo te verklaren

218.000

Uitkering Gemeentefonds 2022 t/m 2025 (m.i.v. 2023 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

septembercirculaire 2021 Gemeentefonds decembercirculaire 2021 Gemeentefonds Verschil

2022

2023

2024

2025

34.565.000 34.783.000

32.680.000 32.790.000

32.445.000 32.551.000

32.567.000 32.674.000

218.000

110.000

106.000

107.000

Op te nemen correcties: 6 e compensatiepakket coronacrisis (decembercirculaire 2021): - Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (DU) (Covid-19)

-47.000

Versterking dienstverlening gemeenten: - Robuust rechtsbeschermingssysteem - Systeemleren - Versterking ondersteuning wijkteams - Impuls integraal werken

-24.000 -7.000 -40.000 -5.000

-26.000 -7.000 -40.000 -3.000

-26.000 -7.000 -40.000

-26.000 -7.000 -40.000

- Salarislasten zorgdomein Jeugd - Salarislasten zorgdomein Wmo

-42.000 -53.000

-41.000 -52.000

-41.000 -52.000

-41.000 -52.000

-218.000

-169.000

-166.000

-166.000

0 nadeel

-59.000 nadeel

-60.000 nadeel

-59.000 nadeel

Correcties decembercirculaire 2021 Budgettair effect decembercirculaire 2021 (bijstelling via de 1 e tussenrapportage 2022)

Financiële risico's: - Herverdeeleffecten a.g.v. herijking verdeling gemeentefonds m.i.v. 2023 m.b.t.: -1- klassieke gemeentefonds (excl.sociaal domein) -2- verdeelmodellen sociaal domein inschattting (obv laatstbekende advies aug.2021) is voor Laarbeek het effect berekend op € 15 nadeel per inwoner m.i.v. 2023 om dit nadeel op te kunnen vangen is met ingang van de begroting 2022 een stelpost opgenomen ter grootte van € 343.000 - Nieuw financieel verdeelmodel en doordecentralisatie 'Beschermd Wonen' m.i.v. 2023; Overeengekomen is dat in tien jaar tijd naar een objectief verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van Beschermd Wonen gekomen gaat worden. In die periode gaan gemeenten van de huidige historische verdeling over centrumgemeenten naar een volledig objectieve verdeling over alle gemeenten. Centrumgemeente Helmond blijft verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten van Laarbeek vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente. Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis van een evaluatie in 2026 een beslissing worden genomen. - Financieel effect als gevolg van de geplande overheveling Integratie-uitkering 'Inburgering' per 2023 naar de algemene uitkering - Diverse doorwerkende financiële gevolgen van de Corona-crisis

Financiële gevolgen decembercirculaire 2021 Gemeentefonds