4 20210722 RIB Meicirculaire gemeentefonds 2021 Bijlage 2.pdf

meicirc.2021 -begr.2021

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2021

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (meicirculaire 2021 t.o.v. decembercirculaire 2020)

Uitkering Gemeentefonds 2021

2021

WAS: Decembercirculaire 2020 Uitkering gemeentefonds 2021 Bijstelling extra middelen ' Jeugd aan Zet ' Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2021 2021

30.919.000 10.000 30.929.000

2019 2020

0 0 30.929.000

WORDT: Meicirculaire 2021 Uitkering gemeentefonds 2021 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2021

32.198.000

2019 2020

0 17.000 32.215.000

Verschil Correcties: 4 e compensatiepakket coronacrisis (maartbrief/meicirculaire): - Perspectief Jeugd en Jongeren (2020)

-17.000

- Perspectief Jeugd en Jongeren (2021) - Extra begeleiding kwetsbare groepen - Bestrijden eenzaamheid ouderen - Afvalverwerking - Jongerenwerk Jeugd - Mentale ondersteuning jeugd - Activiteiten en ontmoetingen jeugd - Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) - Voorschoolse voorziening peuters

-16.000 -50.000 -53.000 -35.000 -11.000 -10.000 -7.000 -46.000 -6.000

1.286.000

voordeel

(comp.met bijstelling DU) -251.000

- Kerkenvisie (2020)

25.000

(comp.met bijstelling DU)

- Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek - Aanpak problematiek jeugdzorg: POH Jeugd GGZ - Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg - Rijksvaccinatieprogramma meningokokken - Rijksvaccinatieprogramma informed consent (toestemmingsverklaring) - Handhaving energielabel C kantoren - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening - Heroriëntatie zelfstandigen (corona) - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Vergoeding raadsleden kleine gemeenten - Inburgering

-233.000 -10.000 -204.000 -5.000 -1.000 -2.000 -9.000 -10.000 -26.000 -7.000 -2.000

(comp.met bijstelling DU) (comp.met bijstelling DU) (comp.met bijstelling DU) (comp.met bijstelling DU)

- Participatie, onderdeel WSW-oud - Participatie, onderdeel re-integratie

-67.000 -7.000

(comp.met bijstelling IU) (comp.met bijstelling IU)

Totaal budgettair effect meicirculaire 2021 - begroting 2021

477.000 Voordeel, verwerken via 2e tussenrapportage 2021

8-6-2021

Financiële gevolgen meicirculaire 2021 Gemeentefonds

meicirc.2021 -begr.2022-2025

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2022-2025

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (meicirculaire 2021 t.o.v. decembercirculaire 2020) CONSTANTE PRIJZEN Uitkering Gemeentefonds 2022 Verklaring van diverse aanpassingen: 1. Accresontwikkeling als gevolg van: - ontwikkeling accres 2021 (-7 punten) - hoger accres 2022 a.g.v. nominale loon- en prijsontwikkeling (+21 punten) - ontwikkeling uitkeringsbasis a.g.v. aanpassing div.maatstaven (+22 punten) - ontwikkeling uitkeringsbasis a.g.v. overige mutaties en afronding (-2 punten) 2. WOZ-waardering + aanpassing rekentarieven 2022 3. WOZ-waarden mutaties 4. Verrekening Voogdij/18+ 5. Ketensystemen Jeugd 6. Rijksvaccinatieprogramma meningokokken 7. Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg 8. Handhaving energielabel C kantoren 9. Wet Open Overheid (structureel) 10. Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) 11. Handelsregister 12. Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening 13. Armoedebestrijding (DU) 14. Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (IU) 15. Inburgering (IU) 16. Participatie, onderdeel WSW-oud (IU) 17. Participatie, onderdeel re-integratie (IU) 18. Voogdij/18+ (IU) 19. vervallen stelpost a.g.v. hervatting methodiek 'trap-op trap-af' per 2022 e.v. 20. Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding

633.000 -130.000 391.000 409.000 -37.000 156.000 -85.000 -8.000 -1.000 5.000 6.000 2.000 46.000 54.000 -1.000 9.000 4.000 7.000 14.000 58.000 3.000 309.000 93.000 26.000

Per saldo te verklaren

1.330.000

Uitkering Gemeentefonds 2022 t/m 2025 (m.i.v. 2023 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

2022

2023

2024

2025

30.735.000 32.065.000

30.635.000 31.789.000

30.531.000 31.556.000

30.693.000 31.605.000

1.330.000

1.154.000

1.025.000

912.000

Op te nemen correcties: - stelpost loonstijging personeel 2022 (1,8%) - stelpost loonstijging bestuur 2022 (1,8%) - stelpost prijsstijging 2022 (1,5%)

-152.000 -12.000 -240.000

-152.000 -12.000 -240.000

-152.000 -12.000 -240.000

-152.000 -12.000 -240.000

- indexering zorgkosten Sociaal Domein 2022 (1,8%)

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

- Rijksvaccinatieprogramma meningokokken - prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg - handhaving energielabel C kantoren - Wet Open Overheid (structureel) - Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) - versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening - bijstelling uitgavenbudget 'armoedebestrijding kinderen' - vergoeding raadsleden kleine gemeenten - bijstelling budget 'uitvoeringskosten Wet Inburgering' - Voogdij/18+ (wijziging woonplaatsbeginsel) - bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel WSW-oud - bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel re-integratie

-5.000 -6.000 -2.000 -46.000 -54.000 -9.000 -4.000 -7.000 -14.000 -309.000 -58.000 -7.000

-5.000 -6.000 -2.000 -57.000 -54.000 -9.000 -4.000 -7.000 -8.000 -309.000 -54.000 -7.000

-5.000 -6.000 -2.000 -69.000 -54.000 -9.000 -4.000 -7.000 -5.000 -309.000 -71.000 -6.000

-5.000 -6.000 -2.000 -81.000 -55.000 -9.000 -4.000 -7.000 -2.000 -309.000 -53.000 -6.000

-1.065.000

-1.066.000

-1.091.000

-1.083.000

265.000 voordeel

88.000 voordeel

-66.000 nadeel

-171.000 nadeel

decembercirculaire 2020 Gemeentefonds meicirculaire 2021 Gemeentefonds Verschil

Correcties meicirculaire 2021 Budgettair effect meicirculaire 2021 (bijstelling via Kadernota 2022)

Financiële risico's: - Herverdeeleffecten a.g.v. herijking verdeling gemeentefonds m.i.v. 2023 m.b.t.: -1- klassieke gemeentefonds (excl.sociaal domein) -2- verdeelmodellen sociaal domein inschattting is voor Laarbeek € 11 nadeel per inwoner (€ 250.000 structureel nadeel) - Nieuw financieel verdeelmodel en doordecentralisatie 'Beschermd Wonen' m.i.v. 2023; Overeengekomen is dat in tien jaar tijd naar een objectief verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van Beschermd Wonen gekomen gaat worden. In die periode gaan gemeenten van de huidige historische verdeling over centrumgemeenten naar een volledig objectieve verdeling over alle gemeenten. Centrumgemeente Helmond blijft verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van onze gemeenten. Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis van een evaluatie in 2026 een beslissing worden genomen. - Financieel effect als gevolg van de geplande overheveling Integratie-uitkering 'Inburgering' per 2022 naar de algemene uitkering - Diverse doorwerkende financiële gevolgen van de Corona-crisis

8-6-2021

Financiële gevolgen meicirculaire 2021 Gemeentefonds