4 20210225 RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2020 Bijlage 2.pdf

decembercirc.2020 -begr.2020

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2020

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (decembercirculaire 2020 t.o.v. septembercirculaire 2020)

Uitkering Gemeentefonds 2020

2020

WAS: Septembercirculaire 2020 Uitkering gemeentefonds 2020 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2020

30.915.000

2018 2019

0 37.000 30.952.000

WORDT: Decembercirculaire 2020 Uitkering gemeentefonds 2020 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2020

30.938.000

2018 2019

-12.000 21.000 30.947.000

-5.000

Totaal budgettair effect decembercirculaire 2020 - begroting 2020

Nadeel, tlv jaarrekening 2020

Voorstel resultaatbestemming bij Jaarrekening 2020: 3 e compensatiepakket coronacrisis (decembercirculaire 2020): - Aanvullend pakket re-integratie (regulier) - Gemeentelijk schuldenbeleid - Bijzondere bijstand - Continuïteit van zorg (Jeugd en Wmo) - Compensatie quarantainekosten

-5.000 -11.000 -4.000 -28.000 -3.000

-51.000 algemene stelpost kosten corona

Financiële gevolgen decembercirculaire 2020 Gemeentefonds

dec.circ.2020 -begr.2021-2024

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2021-2024

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (decembercirculaire 2020 t.o.v. septembercirculaire 2020)

CONSTANTE PRIJZEN Uitkering Gemeentefonds 2021 Verklaring van diverse aanpassingen: 1. 3e compensatiepakket coronacrisis (decembercirculaire): - Aanvullend pakket re-integratie (regulier) - Impuls re-integratie (intensivering) - Gemeentelijk schuldenbeleid - Bijzondere bijstand - Cultuurmiddelen (DU) - Tweede kamer verkiezingen (DU) 3. Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 4. Inburgering (IU) 5. diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding

128.000 11.000 6.000 22.000 8.000 50.000 31.000 -11.000 0 -32.000

Per saldo te verklaren

85.000

Uitkering Gemeentefonds 2021 t/m 2024 (m.i.v. 2022 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

2021

2022

2023

2024

30.834.000 30.919.000

30.798.000 30.735.000

30.678.000 30.635.000

30.574.000 30.531.000

85.000

-63.000

-43.000

-43.000

3 e compensatiepakket coronacrisis (decembercirculaire 2020): - Tweede kamerverkiezingen - Cultuurmiddelen - Bijzondere bijstand - Gemeentelijk schuldenbeleid

-31.000 -50.000 -8.000 -22.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

- bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel re-integratie

-17.000

0

0

0

- bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel Wsw-oud (correctie)

-24.000

-23.000

-22.000

-22.000

Correcties a.g.v. decembercirculaire 2020

-152.000

-23.000

-22.000

-22.000

Budgettair effect decembercirculaire 2020

-67.000 nadeel

-86.000 nadeel

-65.000 nadeel

-65.000 nadeel

septembercirculaire 2020 Gemeentefonds decembercirculaire 2020 Gemeentefonds Verschil Op te nemen correcties:

Financiële risico's: - Resterende rijkskorting lagere apparaatskosten in 2025 (laatste € 140 miljoen): Laarbeek € 140.000 nadeel - Herverdeeleffecten a.g.v. herijking verdeling gemeentefonds m.i.v. 2023 (1 jaar uitgesteld), m.b.t.: -1- klassieke gemeentefonds (excl.sociaal domein) -2- verdeelmodellen sociaal domein inschattting is voor een plattelandsgemeente € 100 per inwoner (€ 2,2 miljoen nadeel) - Nieuw verdeelmodel en doordecentralisatie Beschermd Wonen m.i.v. 2022; Overeengekomen is dat in tien jaar tijd naar een objectief verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van Beschermd Wonen gekomen gaat - Financieel effect als gevolg van de geplande overheveling Integratie-uitkering Inburgering per 2022 naar de algemene uitkering - Diverse structureel doorwerkende financiële gevolgen van de Corona-crisis

Financiële gevolgen decembercirculaire 2020 Gemeentefonds