30 20231221 Overzicht van structurele en incidentele ruimte 2023 20231221
Tekst van het document
OVERZICHT STRUCTURELE EN INCIDENTELE RUIMTE (bedragen in €) nr BGW
2023
INCIDENTELE RUIMTE omschrijving
raadsbesluit
bruto krediet/
nr
budget
reserve/ voorziening
incidentele onvoorziene lasten
STRUCTURELE RUIMTE
incidentele onvoorziene lasten
vervangings investering
structureel saldo nieuw beleid baten en lasten
grond exploitatie
toelichting
(budgetbe-voegdh. (budgetbe-voegdh. bij raad) bij college)
Primitieve begroting 2023 Gemeente Laarbeek (raadsbesluit 10-11-2022)
15.000
45.000
47.046
19.722
400.841
Begrotingswijzigingen t/m raad 23-11-2023
-15.000
-45.000
-47.046
0
11.626
0
0
0
0
19.722
412.467
0
Raadsbesluiten 21-12-2023
22223
Beschikbaarstelling van een kredit voor herontwikkeling Leonardusplein
36184-2023
99.000
Budgetoverheveling 2023
33822-2023
-3.504.533
Groenbeheerplan 2023
35644-2023
-300.000 300.000 -100.000 100.000
Restantruimte
Opbouw krediet en dekking: * € 14.000 vervanging vuil/schoonwaterriool. Kapitaallasten bedragen € 315 en worden gedekt door een onttrekking uit de voorziening egalisatie rioolheffing * € 30.000 verplaatsing nutstracée, dekking door vergoeding door WoCom * € 45.000 inrichting bestrating, 75% ten laste van de onderhoudsvoorziening wegen en 25% vergoeding door WoCom * € 1.000 inrichting openbare verlichting. 75% dekking al meegenomen in bestaand krediet en 25% vergoeding door WoCom * € 9.000 inrichting groen met wadi. 75% van de kosten wordt onttrokken uit onderhoudsvoorziening groen en 25% vergoeding door WoCom 3.504.533
Verwerking van de diverse mutaties conform het overzicht 'Budgetoverhevelingen 2023 o.g.v. uitvoeringsregels financien' (om deze vervolgens weer beschikbaar te stellen in 2024) 300.000
-100.000
100.000 -100.000 0
0
0
19.722
712.467
Aframing budget groenbeheer, komt ten gunste van het begrotingssaldo Opvoering eerste jaar investering verduurzaming groen Niet doorgaan storting nieuwe voorziening Terugstorting reserve kwaliteitsverbetering buitengebied