281024 presentatie Begroting auditcommissie
Tekst van het document
Begroting 2025
Onderwerpen ▪ Inleiding ▪ Begrotingssaldo 2025-2028 ▪ Incidentele baten en lasten
Begrotingssaldo 2025-2028 2025
2026
2027
2028
(bedragen x € 1.000)
Structureel saldo
1.428
-1.431
-1.681
-1.763
Incidenteel saldo
-2.719
-181
0
0
Begrotingstotaal (uit: collegeversie begroting)
-1.292
-1.612
-1.681
-1.763
Uitkomsten septembercirculaire 2024 gemeentefonds
339
408
161
-279
Formatie-uitbreiding griffie
-20
-20
-20
-20
Vergoeding burgercommissieleden
-6
-6
-6
-6
-979
-1.230
-1.546
-2.068
2026
2027
2028
Begrotingstotaal (nieuw)
2025 (bedragen x € 1.000)
Structureel saldo
1.740
-1.049
-1.546
-2.068
Incidenteel saldo
-2.719
-181
0
0
Begrotingstotaal (nieuw)
-979
-1.230
-1.546
-2.068
Incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Incidentele lasten Bijdrage bereikbaarheid Brainport Eenmalige storting reserve Bereikbaarheidsagenda
-20
-50
-50
-50
-1.500
Pilot bibliotheek De Lage Beemden
-20
Programmamanager Peelgemeenten
-56
Inhuur projecten fysieke leefomgeving
-550
Onderzoek haalbaarheid regionaal bedrijventerrein
-100
Besparing begeleiding planvorming IHP onderwijs
15
Budget werken aan toekomstbestendige organisatie
-50
Onderhoud en gebruik maatschappelijke voorzieningen
-25
Implementatie nieuw financieel systeem
-127
Implementatie plan "Informatiebeveiliging en privacy"
-34
Vernieuwing dienstverleningsplatform
-15
Inbedding privacywetgeving
-80
Implementatie nieuwe wetgeving informatiebeveiliging
-35
-35
-2.597
-231
-50
-50
Bijdrage bereikbaarheid Brainport
20
50
50
50
Inhuur projecten fysieke leefomgeving
550
Korting alg. uitkering 2025 bestempelen als incidenteel
-694
Totaal incidentele baten
-124
50
50
50
-2.721
-181
0
0
Totaal incidentele lasten
-56
-30 -60
Incidentele baten
Saldo
Vragen?