26 20231221 Raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 2023
Tekst van het document
Zaaknummer:
33822-2023
Documentnummer:
33822-2023:503154
Raadsvergadering d.d. 21 december 2023
Aan de raad, Onderwerp Budgetoverhevelingen 2023 Portefeuillehouder J.H.C.M. Briels Beslispunten 1. Besluiten tot het overhevelen van de 33 budgetoverhevelingen ad € 3.504.533 conform het overzicht en tot het beschikbaar stellen van deze budgetten per 1 januari 2024. Samenvatting
In de uitvoeringsregels financiën gemeente Laarbeek 2019 is in artikel 5 vastgelegd dat, wanneer een activiteit niet volgens planning in een betreffend jaar gehaald wordt, dat dit budget voor deze activiteit onder voorwaarden overgeheveld kan worden naar het volgend jaar. Hierdoor is er voldoende budgettaire ruimte om in het volgend jaar alsnog deze activiteit uit te voeren.
Aanleiding Op 20 juni 2019 heeft de raad de financiële verordening gemeente Laarbeek 2019 vastgesteld. Tevens heeft de raad kennis genomen van de “Uitvoeringsregels financiën gemeente Laarbeek 2019” die door het college B&W zijn vastgesteld. In deze uitvoeringsregels zijn in artikel 5 ook de “spelregels” vastgelegd over budgetoverhevelingen.
Beoogd effect en/of resultaat De gemeenteraad nog in het lopende begrotingsjaar zo veel en transparant mogelijk te informeren over en voorstellen te doen voor budgetoverheveling. Daarnaast om het budget per 1 januari 2024 meteen beschikbaar te hebben en niet te hoeven wachten op de resultaatbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening 2023.
Argumenten 1.1 Alsnog activiteit uitvoeren in 2024 Het is niet altijd mogelijk om volgens planning activiteiten te verrichten waarvoor budget beschikbaar is gesteld binnen een bepaald jaar. Dit beïnvloedt in positieve zin het rekeningresultaat wanneer het budget komt te vervallen. Het is van belang om in een aantal gevallen de mogelijkheid te hebben om budget van het ene jaar naar het volgende jaar over
Zaaknummer:
33822-2023
Documentnummer:
33822-2023:503154
te hevelen, zodat het opnieuw beschikbare budget alsnog in het volgend jaar kan worden ingezet waarvoor het is bedoeld. Een groot deel van het bedrag van de overhevelingen 2023 is op deze manier te onderbouwen met enkele belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie: De systematiek van het werken met budgetten en de daarbij behorende overheveling geldt onder andere voor de uitvoering van meerjarige projecten zoals 't Gulden Land en Blauwe Poort fase 2, voor de uitvoering van de omgevingsvisie buitengebied en voor lopende subsidieregelingen of regionale projecten zoals 'Groene zone Isoleren’ en verkeersstudies. Hier gaat het afgerond over een bedrag van € 2.000.000. Daarnaast zijn er een aantal projecten in de openbare ruimte (schilderen lichtmasten en onderhoud bruggen die in het voorjaar 2024 afgerond worden en waarvoor het budget beschikbaar moet blijven (€ 88.000). Ook het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar de ingangsdatum van 1 januari 2024 zorgt ervoor dat ook de implementatie daarvan en het bijbehorende werkbudget nodig is in 2024 (€ 487.639). Ook in het kader van de doorontwikkeling van informatievoorziening zijn er diverse projecten die in de stijgers staan met een meerjarige planning.
Het gaat hierbij met name over de implementatie van de Wet Open Overheid (€ 154.000) wat doorloopt tot en met 2027 en de digitalisering van bouwvergunningen (€ 80.000) wat naar verwachting in het 3e kwartaal 2024 wordt afgerond. Daarnaast is € 80.000 gereserveerd voor de doorontwikkeling van de basisregistraties op het gebied van geografische data. Dit ronden we naar verwachting voor de zomer 2024 af. Deze en andere data willen we in de komende jaren in het kader van datagedreven werken meer en meer gaan gebruiken om onze sociaal- en ruimtelijk beleid (nog) beter te onderbouwen. Het meest optimaal zou zijn om een aantal budgetten nu dan ook meerjarig te verdelen over de begroting. Daarvoor is het nu nog te vroeg. Het voorstel is om de budgetten toe te voegen aan de begroting 2024. In 2024 zullen we voorstellen doen om de P&C verder te optimaliseren zodat we bijvoorbeeld scherper kunnen gaan begroten. Daar hoort onder andere bij dat we budgetten beter inhoudelijk en meerjarig gaan onderbouwen. Zodat we hier zowel inhoudelijk als financieel beter op kunnen sturen en verantwoorden. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten 1.1 Vooruitlopend op het saldo van de jaarrekening 2023 Het jaarrekeningsaldo is nog niet bekend.
Mocht het jaarrekeningsaldo negatief zijn, dan zijn deze budgetoverhevelingen al toegekend zonder dat bekend is of er een totaal positief saldo is. Uiteraard kunnen de budgetten alleen overgeheveld worden als het betreffende over te hevelen budget naar verwachting op het eind van het jaar een positieve stand heeft. 1.2 Toch overhevelen ondanks het niet voldoen aan vastgestelde uitvoeringsregels Artikel 5 lid 8 van de uitvoeringsregels geeft aan dat een budget maar eenmaal kan worden overgeheveld.
Zaaknummer:
33822-2023
Documentnummer:
33822-2023:503154
Ondanks dat een aantal budgetoverhevelingen niet (volledig) voldoen aan de vastgestelde uitvoeringsregels wordt toch voorgesteld om deze over te hevelen. Dit om alsnog deze activiteit/beleid uit te kunnen voeren. Voor de volgende budgetten geldt dat deze voor de tweede keer worden overgeheveld (totaal € 1.078.626): - Werkbudget implementatie Omgevingswet (€ 487.639) - Kwaliteitsimpuls Buitengebied (€ 280.000) - Omgevingsvisie Kernen (€ 87.000) - Schilderen lichtmasten (€ 50.000) - Geluidsanering project Laarbeek (€ 55.987) - Uitvoering onderhoudsmaatregelen gemeentelijke bruggen (€ 38.000) - Opstellen plan tot Hervormingsagenda Jeugd (€ 50.000) - Opheffen verkeersknelpunten in wijken (€ 30.000) Financiën Overzicht Budgetoverhevelingen 2023 o.g.v. uitvoeringsregels financiën Nr
Onderwerp
Over te
Waarom wordt deze budgetoverheveling
hevelen
voorgesteld?
budget 1
Natuurontwikkeling in de
€ 538.480
De vergunningsaanvragen voor de
kop van Aarle - 't
natuurontwikkeling zijn in afrondende fase.
Gulden Land
In 2024 wordt het natuurgebied gerealiseerd. Beleid gemeente.
2
Het realiseren van een
€ 170.000
De verbetering van de recreatieve structuur
toegankelijk recreatie-
en ontsluiting van 't Gulden land is nu in
en natuurgebied, bekend
voorbereiding. In 2024 wordt dit deelproject
als 't Gulden land
gerealiseerd. Beleid gemeente.
3
Werkbudget
€ 487.639
Als gevolg van meerdere malen uitstel van
implementatie
de ingangsdatum Omgevingswet is dit
Omgevingswet
budget beperkt ingezet in 2023. Dit budget is nodig voor de kosten die in 2024 en verder gemaakt gaan worden. Wettelijke taak.
4
Uitvoering natuur en landschapsprojecten
€ 321.727
Dit budget is eerder al door de raad beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het natuur- en landschapsbeleid (besluit 22 augustus 2019). Het budget wordt ingezet voor projecten die moeilijk planbaar zijn en afhankelijk zijn van kansen die zich voordoen zoals bijvoorbeeld de aanleg van Ecologische Verbindingszones (EVZ). Deze projecten houden zich niet aan jaarschijven en zijn meestal meerjarig. Beleid gemeente.
Zaaknummer:
33822-2023
Documentnummer:
33822-2023:503154
5
Kwaliteitsimpuls
€ 280.000
Buitengebied
In de vastgestelde Omgevingsvisie Buitengebied is een aantal uitvoeringsacties opgenomen, waaronder het opstellen van een omgevingsplan en beeldkwaliteitsplan. Door capaciteitsgebrek en prioritering zijn deze acties nog niet opgepakt. Beleid gemeente.
6
Subsidieregeling
€ 200.000
Op 12 september 2023 heeft ons college de
vergroening
subsidieregeling vergroening schoolpleinen
schoolpleinen
vastgesteld. Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 2028. Het over te hevelen budget dient ter dekking van de te verstrekken subsidies en dient dus ook t/m 2028 beschikbaar te blijven. Beleid gemeente.
7
Blauwe Poort fase 2
€ 161.493
Fase 2 van de Blauwe Poort is op dit ogenblik in voorbereiding. De realisatie volgt in 20242025. Beleid gemeente.
8
Wet open overheid
€ 154.000
(Woo)
Om de nieuwe Wet open overheid (Woo; voorheen Wob) verder te kunnen implementeren/uitwerken zijn de hiervoor via het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen noodzakelijk. Wettelijke taak.
9
Uitvoering van het
€ 113.970
Eerder is besloten dat de gemeente Laarbeek
regionale project
mee gaat doen met het regionale project
'Groene zone Isoleren'
'Groene Zone Isoleren'. Dit is een meerjarig project waardoor het budget ook over meerdere jaren besteed zal worden. Overheveling is daarom noodzakelijk. Beleid gemeente.
10
Omgevingsvisie Kernen
€ 87.000
De Omgevingswet schrijft voor dat elke gemeente op 1 januari 2027 dient te beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Om het project Omgevingsvisie Kernen in 2024 te kunnen voortzetten blijft uitvoeringsbudget noodzakelijk. Wettelijke taak.
11
Digitalisering
€ 80.000
De opdracht is begin 2023 gegund. Het
bouwvergunningen
scanbedrijf is gestart met uitvoering van de
Laarbeek
werkzaamheden. Het vervangingsbesluit is begin november genomen. Dit is grondslag voor digitaliseringsproces. We gaan op basis van het vervangingshandboek de kwaliteit toetsen. Uitgaven worden pas gedaan als wij
Zaaknummer:
33822-2023
Documentnummer:
33822-2023:503154
goedkeuring geven. Dit is in 2023 niet aan de orde geweest. Beleid gemeente. 12
Doorontwikkeling Geo
€ 80.000
Basis Registraties
De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met objecten uit de fysieke buitenruimte. Naast de inhoudelijke ontwikkeling brengt het ook een organisatie vraagstuk met zich mee. Om dit vraagstuk goed uit te werken dient er een projectleider aangesteld te worden die in 2024 een inhoudelijk al organisatorisch structuur voorstel uitwerkt. Wettelijke taak.
13
14
Bijdrage in kosten studie
€ 78.358
Het is van wezenlijk belang om de
snelfietsroute Gemert-
verkeersstudie af te maken en ook de studie
Eindhoven en de
voor de snelfietsroute Gemert-Eindhoven.
integrale verkeersstudie
Beleid gemeente.
Impuls geven aan
€ 70.000
onderwijsbeleid
Voor 2023 is er tijdelijke formatie ingezet voor het realiseren van een aantal activiteiten en projecten in het sociaal domein. Gedeeltelijk zijn die gerealiseerd. De uitvoering van een aantal projecten is echter in de knel gekomen, omdat de uitvoering van de bestuursopdracht rondom zwemmen/zwembad meer tijd gekost heeft dan vooraf begroot. Daarom is het niet gelukt te starten met onder andere de onderwerpen leerplichtbeleid, afronding van de actualisatie verordening leerlingenvervoer, opstellen Lokaal Educatieve Agenda. Ook is er extra inzet/expertise nodig om met de bibliotheek het proces te lopen richting een toekomstbestendige bibliotheek. Beleid gemeente.
15
Schuldhulp en
€ 61.000
We hebben via de meicirculaire 2023 extra
heroriëntatie
middelen vanuit het Rijk ontvangen ten
ondernemers
behoeve van schuldhulpverlening en armoede. We zien in 2023 ook al een stijging van de kosten vanwege heroriëntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers. In principe betreft het een na-ijl effect van de corona- en energiecrisis. In 2024 vindt een evaluatie plaats om te bezien of het vanaf 2025 in de reguliere dienstverlening van de GR Senzer opgenomen dient te worden. Indien we dit bedrag wat hiervoor vanuit het
Zaaknummer:
33822-2023
Documentnummer:
33822-2023:503154
Rijk beschikbaar is gesteld niet hiervoor inzetten kunnen we niet de gewenste hulp en ondersteuning aan ondernemers bieden met alle gevolgen van dien. Beleid gemeente. 16
Inhuur externe
€ 60.000
Om alsnog uitwerking te kunnen geven aan
ondersteuning voor:
de resterende benoemde beleidsonderdelen
- € 25.000 versnelde
in de begroting 2023 is daarvoor de inhuur
invoering
van externe ondersteuning noodzakelijk.
Verblijfsbelasting
Beleid gemeente.
- € 10.000 onderzoek rioolheffing o.b.v. waterverbruik - € 15.000 uitwerking scenario's milieustraat en dekkingsmogelijkheden - € 10.000 uitwerking in beeld brengen van óf reserve óf voorziening Groenbeheer Totaal: € 60.000 17
Schilderen lichtmasten
€ 50.000
Eind 2023 werd opdracht gegeven tot het uitvoeren van een inhaalprogramma schilderen lichtmasten. Deze werkzaamheden zullen in 2024 worden uitgevoerd. Beleid gemeente.
18
Geluidsanering project Laarbeek
€ 55.987
Op 4 december 2019 nam het college het besluit om een offerte van de ODZOB te accepteren voor uitvoering van het programma geluidsanering in Laarbeek. Het Rijk heeft een lijst gemaakt van woningen in heel Nederland die last hebben van geluidshinder door verkeer. Voor de woningen op deze lijst is subsidie beschikbaar om de woningen te saneren (dat wil zeggen: beter isoleren waardoor er minder overlast is). We hebben hiervoor subsidie van ongeveer € 70.000 ontvangen. Met het accepteren van de offerte hebben we de ODZOB de opdracht verleend om dit programma uit te voeren. Uitvoering houdt in: metingen doen bij welke woningen echt sprake is van overlast, de woningeigenaren benaderen, een saneringsprogramma per woning opstellen en toezien op de uitvoering van de maatregelen en de bewoners
Zaaknummer:
33822-2023
Documentnummer:
33822-2023:503154
daarvoor compenseren. Het programma duurt enkele jaren en we zijn nu halverwege de uitvoering. Alle vooronderzoek is afgerond en er zijn saneringsprogramma’s per woning opgesteld. De uitvoering daarvan valt grotendeels in 2023 en 2024. De subsidie is geoormerkt en kan dus niet aan andere zaken worden uitgegeven. Wettelijke taak. 19
Opstellen plan tot
€ 50.000
Met de begroting 2022 is € 50.000
Hervormingsagenda
beschikbaar gesteld voor het opstellen van
Jeugd
een lokaal plan bij de hervormingsagenda jeugd. De planning was dat de landelijke hervormingsagenda jeugd begin 2022 werd opgesteld. Dit heeft zodanige vertraging opgelopen dat we in 2023 nog niet hebben kunnen starten met de lokale uitwerking. Het landelijke implementatieplan is op 16 november 2023 gereed. Pas daarna kan de (sub)regionale en lokale uitwerking starten. Wettelijke taak.
20
Uitvoeren plan van
€ 50.000
In 2023 hebben we middelen via de brede
aanpak bij diverse
SPUK gekregen. Daardoor spelen we €
onderdelen brede SPUK
50.000 vrij. We willen de middelen die we
Gezond en Actief Leven
vrij spelen inzetten om uitvoering te geven
Akkoord (GALA)
aan het plan van aanpak gezond en actief leven akkoord Laarbeek. Beleid gemeente.
21
Uitbreiding
€ 50.000
De fietsenstalling ten behoeve van het
fietsenstalling personeel
personeel van het gemeentehuis dient
en laadpalen elektrische
uitgebreid te worden.
voertuigen parkeerplaats
Gezien de forse toename van met name
personeel
elektrische fietsen is de huidige stalling bij lange na niet meer toereikend, ook dient het aantal laadpalen voor elektrische auto's op de parkeerplaats voor het personeel uitgebreid te worden. Beleid gemeente.
22
Fase 2 Programma van
€ 45.000
Op dit moment is de uitvoerende partij
eisen Ontwikkeling
(Spectrum) nog met fase 1 bezig, conform
Ontmoetingscentrum
planning zal fase 2 spoedig in 2024 worden
Beek en Donk
opgepakt. Beleid gemeente.
23
Uitvoering
€ 38.000
Eind 2023 werd opdracht gegeven tot een
onderhoudsmaatregelen
kwaliteitsinspectie van de gemeentelijke
gemeentelijke bruggen
bruggen. De herstelwerkzaamheden die hieruit voorkomen zullen in 2024 worden
Zaaknummer:
33822-2023
Documentnummer:
33822-2023:503154
uitgevoerd. Beleid gemeente. 24
Ondersteuning
€ 30.000
Veel aanbevelingen uit het inspectierapport
beleidsmedewerker
RHCe zijn opgepakt en afgerond. De nog
informatiebeheer om
openstaande aanbeveling om te komen tot
aanbevelingen die
een kwaliteitssysteem zal komende maanden
voortvloeien uit de
worden opgepakt. De uitwerking van alle
archiefinspectie en het
maatregelen zullen de komende maanden
Interbestuurlijk Toezicht
geborgd moeten worden binnen de
aan te pakken
organisatie. Informatiebeheer moet daardoor een vaste plek krijgen in de dagelijkse werkzaamheden van alle medewerkers. De tijdelijke ondersteuning heeft hier nog een belangrijke rol in. Wettelijke taak.
25
Ambtelijke, juridische en
€ 30.000
Nog niet alle ruimtelijke procedures voor de
proceskosten voor de
5 te ontwikkelen zonneparken zijn afgerond.
ontwikkeling van
Er lopen nog bezwaar-/beroepszaken
zonneparken
waarvoor nog kosten gemaakt worden. De ontwikkelaars hebben een bijdrage in de proceskosten betaald die gebruikt wordt om deze kosten te dekken. Beleid gemeente.
26
Uitvoeringskosten wet
€ 30.000
inburgering
De implementatie van de Wet inburgering 2021 is afgerond. In het jaar 2023 bleek echter dat niet alle zaken rondom de uitvoering efficiënt is georganiseerd. Bijvoorbeeld de trajectregie loopt tegen logistieke uitdagingen aan in het werken voor 5 gemeenten. Daarom is een voorstel in voorbereiding om deze uitvoering en een stukje beleidscoördinatie onder te brengen bij de GR Peelgemeenten. Een voorstel hiervoor wordt nog aan u voorgelegd. Om dit proces zorgvuldig vorm te geven hebben we middelen nodig om de implementatie van deze taken te kunnen uitvoeren. Beleid gemeente.
27
Opheffen
€ 30.000
Om een aantal verkeersknelpunten op te
verkeersknelpunten in
lossen is extra tijd nodig in verband met de
wijken
werkvoorbereiding (bestek, tekeningen, onderzoeken enz.). Het voorstel is om enkele projecten (parkeerplaatsen Het Klavier en snelheidsremmende maatregelen Trentstraat) door te schuiven naar 2024.
28
Nader onderzoek naar
€ 20.000
Om te voorkomen dat er verkeersoverlast
een integrale oplossing
blijft in de omgeving van de Beekse brug, is
voor het
het van belang om dit knelpunt aan te
Zaaknummer:
33822-2023
Documentnummer:
33822-2023:503154
29
verkeersknelpunt bij de
pakken.
Beekse Brug
Beleid gemeente.
Uitvoeren plan van
€ 20.000
In 2023 hebben we middelen via de brede
aanpak bij diverse
SPUK gekregen. Daardoor spelen we €
onderdelen brede SPUK
20.000 vrij. We willen de middelen die we
Gezond en Actief Leven
vrij spelen inzetten om uitvoering te geven
Akkoord (GALA)
aan het plan van aanpak gezond en actief leven akkoord Laarbeek. Beleid gemeente.
30
Plan van aanpak
€ 20.000
mantelzorg
Het opstellen van het plan van aanpak mantelzorg is eind 2023/begin 2024 gereed. De uitvoering - en daarmee de kosten komen daarom in 2024. Beleid gemeente.
31
Aanvullend onderzoek
€ 14.654
In het Beleidskader Wonen is het
voor een
vereveningsfonds benoemd als mogelijk
vereveningsfonds en een
instrument om ervoor te zorgen dat er
blijverslening
voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd. Het onderzoek naar de blijverslening is op verzoek van de raad om aanpassingen aan de eigen woning mogelijk te maken voor mensen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Deze onderzoeken kunnen in Q1 2024 uitgevoerd worden. Beleid gemeente.
32
Onderdeel
€ 14.225
De herziening van de lijst van
uitvoeringsprogramma
cultuurhistorisch waardevolle en
Erfgoedbeleid:
beeldbepalende panden wordt op dit ogenblik
actualisatie lijst
uitgevoerd door Monumentenhuis Brabant.
cultuurhistorisch
Dit onderzoek loopt door in 2024.
waardevolle en
Beleid gemeente.
beeldbepalende panden 33
Organiseren taallessen
€ 13.000
In 2023 hebben we met de meicirculaire
voor Oekraïnse
middelen ontvangen voor taallessen aan
vluchtelingen
Oekraïners. Tegelijkertijd lag de vraag voor taallessen aan inwoners met een andere moedertaal dan Nederlands (NT2'ers). Om dit beleid goed vorm te geven was de tijd september-december 2023 te kort. Daarom is een prestatie opgesteld voor de begroting 2024. Om uitvoering te geven aan dit beleid zijn deze middelen daarom in 2024 nodig. Beleid gemeente.
TOTAAL
€ 3.504.533
Zaaknummer:
33822-2023
Documentnummer:
33822-2023:503154
Totaal aanvragen budgetoverheveling Wettelijke taken Beleid gemeente totaal Beleid gemeente > € 100.000 Beleid gemeente < € 100.000
€ 3.504.533 € 944.626 € 2.559.907 € 1.785.670 € 774.237
(33 aanvragen) (7 aanvragen) (26 aanvragen) (7 aanvragen) (19 aanvragen)
Het totaal bedrag aan budgetoverhevelingen 2023 is wederom hoog met een stijging van 26,7% naar € 3.504.533 ten opzichte van € 2.765.653 in 2022. Bij de Argumenten 1.1 is een nadere toelichting gegeven ten aanzien de achtergrond bij de verschillende budgetoverhevelingen en is aangegeven dat we de systematiek van de budgetoverheveling zullen meenemen in het traject van verdere optimalisatie van de P&C cyclus. Uiteraard zullen we ernaar streven om alle activiteiten/doelen waarvoor de budgetten worden overgeheveld in 2024 te gaan behalen. Dit zal echter ook komend jaar een aanzienlijke druk kunnen geven op de beschikbare ambtelijke capaciteit, waardoor mogelijk alsnog een nadere prioritering moet gaan plaatsvinden.
Het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris van Laarbeek,
de burgemeester van Laarbeek,
J.W.M. van de Ven
F.L.J. van der Meijden