20230614 RIB Meicirculaire gemeentefonds 2023 Bijlage 2.pdf

meicirc.2023 -begr.2023

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2023

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (meicirculaire 2023 t.o.v. decembercirculaire 2022)

Uitkering Gemeentefonds 2023

2023

WAS: Decembercirculaire 2022 Uitkering gemeentefonds 2023 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2023

€ 38.348.000

2020 2021 2022

€0 €0 €0 € 38.348.000

WORDT: Meicirculaire 2023 Uitkering gemeentefonds 2023 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2023

€ 36.945.000

2020 2021 2022

€0 €0 € -24.000 € 36.921.000

Verschil Correcties: - Flankerend beleid energiearmoede - Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden - Voorschoolse educatie (extra toezicht en handhaving) - Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag - Einde lening Inburgeringsplicht (ELIPS) - Taal voor ontheemden uit Oekraïne - Leerlingenvervoer Oekraïne - Maatschappelijke begeleiding - Extra beschikbaar budget tbv dekking aanvullende prijsindexering 2022 - Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (opgegaan in GALA-middelen) - Participatie, onderdeel WSW-oud Totaal budgettair effect meicirculaire 2023 - begroting 2023

6-6-2023

€ -1.427.000 nadeel € -34.000 € -27.000 € -2.000 € -5.000 € -1.000 € -13.000 € -12.000 € -26.000 € -131.000 € 104.000 € 1.923.000 € 349.000 Voordeel, te verwerken via 2e tussenrapportage 2023

Financiële gevolgen meicirculaire 2023 Gemeentefonds

meicirc.2023 -begr.2024-2027

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2024-2027

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (meicirculaire 2023 t.o.v. decembercirculaire 2022) CONSTANTE PRIJZEN Uitkering Gemeentefonds 2024 Verklaring van diverse aanpassingen: 1. Accresontwikkeling als gevolg van: - ontwikkeling accres - nominale ontwikkeling accres - ontwikkeling uitkeringsbasis - overige mutaties uitkeringsfactor - overige onbtwikkelingen uitkeringsfactor (afrondingen) 2. WOZ-waardering + aanpassing rekentarieven 2024 3. WOZ-waarden mutaties 4. Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag 5. Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap 6. Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp 7. Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 8+ 8. Jeugdzorg 2024 9. Voorschoolse educatie (extra toezicht en handhaving) 10. Loon- en prijsbijstelling 2023 Participatie 11. Handhaving energielabel C kantoren 12. Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches 13. Armoedebestrijding kinderen 14. Participatie (IU) 15. Vervallen stelpost a.g.v. geïntegreerd nadelig herverdeeleffect 2023 16. Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding

2.126.000 632.000 1.356.000 92.000 31.000 15.000 -188.000 -175.000 5.000 -4.000 85.000 57.000 1.423.000 1.000 5.000 1.000 -104.000 2.000 -1.870.000 -1.279.000 351.000 Per saldo te verklaren

436.000

Uitkering Gemeentefonds 2024 t/m 2027 (m.i.v. 2025 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

decembercirculaire 2022 Gemeentefonds meicirculaire 2023 Gemeentefonds Verschil

2024

2025

2026

2027

38.817.000 39.253.000

38.725.000 39.301.000

36.176.000 35.960.000

34.695.000 35.317.000

436.000

576.000

-216.000

622.000

Op te nemen correcties: - Stelpost loonstijging personeel 2024 (5,2%) - Stelpost loonstijging bestuur 2024 (5,2%) - Stelpost prijsstijging 2024 (3,9%)

-624.000 -38.000 -682.000

-624.000 -38.000 -682.000

-624.000 -38.000 -682.000

-624.000 -38.000 -682.000

- Integraal Zorgakkoord (invoeringskosten WMO-abonnementstarief (miv 2025) - Afschaffen abonnementstarief Wmo (miv 2025) - Herinvoering eigen bijdrage WMO (miv 2026) - Voorschoolse educatie (extra toezicht en handhaving) - Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag - Vervallen Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (opgegaan in GALA-middelen) - Bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel WSW-oud - Vervallen stelpost besparing lasten Jeugdzorg 2024 - Extra beschikbaar budget tbv dekking aanvullende prijsindexering 2022

0 0 0 -1.000 -5.000 104.000 1.870.000 -100.000 -131.000

-100.000 -90.000 0 -1.000 -5.000 104.000 1.725.000 0 -131.000

-100.000 -90.000 180.000 -1.000 -5.000 104.000 1.637.000 0 -131.000

-100.000 -90.000 180.000 -1.000 -5.000 104.000 1.554.000 0 -131.000

Correcties meicirculaire 2023

393.000

158.000

250.000

167.000

Budgettair effect meicirculaire 2023 (bijstelling via Kadernota 2024)

829.000 voordeel

734.000 voordeel

34.000 voordeel

789.000 voordeel

6-6-2023

Financiële gevolgen meicirculaire 2023 Gemeentefonds