20220623 RIB Meicirculaire gemeentefonds 2022 Bijlage 2.pdf

meicirc.2022 -begr.2022

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2022

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (meicirculaire 2022 t.o.v. decembercirculaire 2021)

Uitkering Gemeentefonds 2022

2022

WAS: Decembercirculaire 2021 Uitkering gemeentefonds 2022 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2022

34.783.000

2019 2020 2021

0 0 0 34.783.000

WORDT: Meicirculaire 2022 Uitkering gemeentefonds 2022 Aanvullende verrekeningen uitkeringen voorgaande jaren:

2022

37.039.000

2019 2020 2021

0 0 244.000

2.256.000

37.283.000 Verschil

2.500.000

Correcties: - Toegekende middelen tbv Energietoeslag - Extra middelen tbv Toezicht en Handhaving energieprestatie gebouwen (EPBD III) - Verlaging middelen tbv Prenataal huisbezoek - Extra middelen Inburgering - Toegekende uitvoeringskosten klimaatakkoord - Extra middelen tbv extra capaciteit BOA's - Extra middelen tbv Gezond in de stad (GIDS) - Vergoeding ivm einde lening inburgeringsplicht (ELIPS)

-541.000 -2.000 2.000 -8.000 -195.000 -33.000 -6.000 -2.000

- Participatie, onderdeel WSW-oud - Participatie, onderdeel re-integratie

-263.000 -4.000

Totaal budgettair effect meicirculaire 2022 - begroting 2022

16-6-2022

voordeel

1.448.000 Voordeel, te verwerken via 2e tussenrapportage 2022

Financiële gevolgen meicirculaire 2022 Gemeentefonds

meicirc.2022 -begr.2023-2026

Gemeente Laarbeek

Verschillenanalyse 2023-2026

Uitkering Gemeentefonds Laarbeek (meicirculaire 2022 t.o.v. decembercirculaire 2021) CONSTANTE PRIJZEN Uitkering Gemeentefonds 2023 Verklaring van diverse aanpassingen: 1. Accresontwikkeling als gevolg van: - ontwikkeling accres - Schrappen (tijdelijk) oploop opschalingskorting - hoger accres 2022 a.g.v. nominale loon- en prijsontwikkeling - uitname accres ivm Volkshuisvestingsfonds - uitname accres ivm Woningbouwimpuls - ontwikkeling uitkeringsbasis a.g.v. overige mutaties en afronding 2. WOZ-waardering + aanpassing rekentarieven 2023 3. WOZ-waarden mutaties 4. Herverdeeleffect herijking gemeentefonds (€ 1,85 nadeel per inwoner) 5. Inburgering: leefbaarheidstoets 6. Valpreventie bij ouderen (coalitieakkoord) 7. Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren 8. Jeugdzorg 2023 9. Armoedebestrijding kinderen 10. Extra capaciteit BOA's 11. Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022 12. Voogdij/18+: loon- en prijsbijstelling 2022 13. Vervallen stelposten a.g.v. geïntegreerde extra middelen Jeugdhulp 2023 14. Vervallen stelpost a.g.v. geïntegreerd nadelig herverdeeleffect 2023 15. Diverse hoeveelheidsverschillen / overige aanpassingen / afronding

3.966.000 3.199.000 414.000 599.000 -155.000 -103.000 12.000 274.000 -372.000 -42.000 5.000 -10.000 6.000 1.461.000 -3.000 33.000 2.000 27.000 -1.091.000 343.000 -84.000

Per saldo te verklaren

4.515.000

Uitkering Gemeentefonds 2023 t/m 2026 (m.i.v. 2024 berekend op basis van constante lonen en prijzen)

2023

2024

2025

2026

32.790.000 776.000 -343.000 33.223.000 37.738.000

32.551.000 709.000 -343.000 32.917.000 38.424.000

32.674.000 629.000 -343.000 32.960.000 39.128.000

32.952.000 335.000 -343.000 32.944.000 35.890.000

4.515.000

5.507.000

6.168.000

2.946.000

Op te nemen correcties: - Stelpost loonstijging personeel 2023 (2,3%) - Stelpost loonstijging bestuur 2023 (2,3%) - Stelpost prijsstijging 2023 (1,6%) - Stelpost indexering div.GR's 2023

-213.000 -16.000 -264.000 -150.000

-213.000 -16.000 -264.000 -150.000

-213.000 -16.000 -264.000 -150.000

-213.000 -16.000 -264.000 -150.000

- Indexering zorgkosten Sociaal Domein 2023 (2,3%)

-181.000

-181.000

-181.000

-181.000

- Inburgering: leerbaarheidstoets - Versterking dienstverlening gemeenten: systeemleren - Extra capaciteit BOA's - Bijstelling uitgavenbudget Participatiewet - onderdeel WSW-oud

-5.000 -6.000 -33.000 -275.000

-5.000 -6.000 -33.000 -342.000

-5.000 -6.000 -33.000 -280.000

-5.000 -6.000 -33.000 -267.000

Correcties meicirculaire 2022

-1.143.000

-1.210.000

-1.148.000

-1.135.000

Budgettair effect meicirculaire 2022 (bijstelling via Begroting 2023)

3.372.000 voordeel

4.297.000 voordeel

5.020.000 voordeel

1.811.000 voordeel

decembercirculaire 2021 Gemeentefonds Basis Aanvulling geraamde extra middelen Jeugdzorg Aanvulling geraamde korting herverdeeleffect TOTAAL meicirculaire 2022 Gemeentefonds Verschil

Financiële risico's: - Nieuw financieel verdeelmodel en doordecentralisatie 'Beschermd Wonen' m.i.v. 2023; Overeengekomen is dat in tien jaar tijd naar een objectief verdeelmodel en algehele doordecentralisatie van Beschermd Wonen gekomen gaat worden. In die periode gaan gemeenten van de huidige historische verdeling over centrumgemeenten naar een volledig objectieve verdeling over alle gemeenten. Centrumgemeente Helmond blijft verantwoordelijk voor bestaande cliënten. De nieuwe cliënten van Laarbeek vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente. Over de eventuele doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang zal op basis van een evaluatie in 2026 een beslissing worden genomen.

16-6-2022

Financiële gevolgen meicirculaire 2022 Gemeentefonds