17 20220512 Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2023 GR GGD.docx
Tekst van het document
Zaaknummer:
14269-2022
Documentnummer:
14269-2022:225735
Raadsvergadering d.d. 12 mei 2022
Aan de raad, Onderwerp Concept programmabegroting 2023 GR GGD Brabant-Zuidoost Portefeuillehouder J.H.C.M. Briels Beslispunten 1. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2023 van de GR GGD BrabantZuidoost. 2. De zienswijze op de concept begroting 2023 van GR GGD Brabant-Zuidoost vast te stellen en deze ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van GR GGD Brabant-Zuidoost. Samenvatting Jaarlijks legt GR GGD Brabant-Zuidoost haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2023. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze conceptbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de conceptbegroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting. Aanleiding De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting geven.
Beoogd effect en/of resultaat Een door de deelnemende gemeenten gedragen begroting draagt bij aan het effect van de activiteiten van de GR GGD voor onze inwoners. Argumenten 1.1 De begroting is een inhoudelijke en financiële doorontwikkeling van 2022 Inhoudelijk borduren we voort op 2022. Veel van de uitdagingen die hier werden benoemd zijn op dit moment nog actueel. Hierbij valt te denken aan de gevolgen van de coronacrisis en de uitvoering van de bestuursopdracht die in 2019 aan de GGD is verstrekt. De bestuursopdracht zal worden afgerond aan het eind van 2023. In 2021 is de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij de GGD geïntegreerd en is een tweelagenstructuur geïmplementeerd (i.p.v. drielagenstructuur). In 2023 wordt vooral nog ingezet op de
Zaaknummer:
14269-2022
Documentnummer:
14269-2022:225735
implementatie van Lean principes en de verbetering van zelforganisatie en bedrijfsvoering van de GGD. Financieel gezien is de begroting 2023 een actualisering van de begroting 2022 met een verwerking van majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2023. In de loop van 2022 worden nog wel enkele wijzigingen verwacht. In 2022 is het rijksvaccinatieprogramma uitgebreid (1e begrotingswijziging 2022), maar zal ook de prenatale screening worden toegevoegd. Voor dit laatste zal later een begrotingswijziging volgens zodra bekend is welke middelen er vanuit het Rijk naar de gemeenten komen. Verder is de verwachting dat in 2023 een vergelijkbare uitbreiding naar de GGD komt met betrekking tot Maternale Kinkhoest. Te zijner tijd zal hiervoor een begrotingswijziging worden voorgelegd. Uitgangspunt bij deze wijzigingen is dat ze budgetneutraal verlopen voor gemeenten. Dit leidt tot een totale inwonerbijdrage voor Laarbeek van geraamd € 812.774 in 2023. Deze bijdrage zal worden verwerkt bij het opstellen van de begroting 2023 van Laarbeek. 1.2 Het opgestelde meerjarenbeleidsplan van de GGD geeft de belangrijkste thema’s aan De GGD heeft gewerkt aan het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan waar het nieuwe GGD bestuur mee aan de slag gaat (vanaf 2022).
Er wordt uitgegaan van de volgende hoofdthema’s waaraan het nieuwe bestuur uitvoering kan gaan geven: -bestrijden en preventie van Covid-19 -Bevorderen van gezonde leefstijl -Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving -Een sluitende aanpak voor mensen met verward of onbegrepen gedrag -Bevorderen van een gezonde leefomgeving -Versterken van de acute zorgketen 2.1 Volgens procedure geeft de gemeenteraad een zienswijze op de begroting De gemeenteraad wordt in de mogelijkheid gesteld een zienswijze te geven op de begroting van de GGD. De begroting betreft op dit moment vooral een actualisering van het nu al bekende. De begroting kan daarom rekenen op een positieve zienswijze. Hierbij zijn wel een aantal aandachtspunten te benoemen: -Het budgetneutraal wijzigen van de begroting als taken aan het pakket van de GGD worden toegevoegd vanuit het Rijk -De aandacht voor harmonisatie van de kindtarieven 0-4 jaar: met name een inhoudelijke doorontwikkeling zal efficiency en betere kwaliteit opleveren in vergelijking tot een puur financiële benadering. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten 1.1 De begroting zal op onderdelen nog gewijzigd moeten worden Vanaf 2023 zullen de tarieven voor Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar geharmoniseerd moeten worden.
Hierover zal eind 2022 een voorstel volgen op inhoud en een financiële doorrekening middels een begrotingswijziging. Naar verwachting zal dit een nadelig financieel effect (indicatief tussen de €3.000 en €12.000) voor gemeente Laarbeek opleveren. Tevens wordt het basispakket uitgebreid door de toevoeging van de prenatale screening (medio 2022) en Maternale Kinkhoest (2023). Hiervoor is het uitgangspunt budgetneutraal. De middelen die
Zaaknummer:
14269-2022
Documentnummer:
14269-2022:225735
gemeenten van het Rijk ontvangen voor uitvoering van deze taak worden 1 op 1 overgeheveld naar de GGD. Vervolgstappen Na vaststelling van de zienswijze op de concept begroting van de GGD wordt deze aan het Dagelijks Bestuur van de GGD toegezonden. Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) 1. Aanbiedingsbrief colleges en gemeenteraden concept programmabegroting 2023 GR GGD 2. Concept programmabegroting 2023 GR GGD 3. Concept zienswijze programmabegroting 2023 GR GGD 4. Raadsbesluit concept begroting 2023 GR GGD Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris
burgemeester
J.W.M. van de Ven
F.L.J. van der Meijden