16 20241219 Raadsvoorstel tot vastelling van de Budgetoverhevelingen 2024

Zaaknummer:

38191-2024

Documentnummer:

38191-2024:594042

Raadsvergadering d.d. 19 december 2024

Aan de raad, Onderwerp Budgetoverhevelingen 2024 Portefeuillehouder J.H.C.M. Briels Beslispunten 1. Budgetoverhevelingen uit het overzicht “Budgetoverhevelingen 2024” vaststellen 2. De budgetten 2024 verlagen met de over te hevelen bedragen en storten in de reserve Budgetoverhevelingen. 3. In boekjaar 2025 dezelfde budgetten met dezelfde bedragen verhogen en onttrekken aan de reserve Budgetoverhevelingen.

Openbare samenvatting Als een activiteit niet (geheel) is uitgevoerd in 2024 terwijl er wel budget beschikbaar voor gesteld is, dan kan dit (restant)budget onder voorwaarden worden overgeheveld naar 2025. Hierdoor blijft de financiële ruimte intact om deze activiteit dan alsnog uit te voeren. De raad is bevoegd om te besluiten om de budgetten over te hevelen van het boekjaar 2024 naar het nieuwe boekjaar 2025. Inleiding Voor dit jaar is er gekozen voor een praktische en bondige aanpak. De stelregel is: geen budgetoverheveling, tenzij er sprake is van langlopende projecten. Onder langlopende projecten verstaan we: activiteiten waarvan zeker is dat er ook ná volgend jaar uitvoering aan wordt gegeven. Kleine bedragen laten we zo veel mogelijk buiten beschouwing, tenzij er écht zwaarwegende redenen zijn om deze over te hevelen. Bij budgetoverheveling gaat het om een specifieke taak, nog niet volledig uitgevoerd in 2024 en waarvan het budget direct beschikbaar moet zijn in 2025. Het budget is altijd incidenteel. Structurele budgetten komen hiervoor dus niet in aanmerking, want volgend jaar is er weer opnieuw geld beschikbaar gesteld. Specifieke uitkeringen (SPUK’s) vallen ook buiten de budgetoverheveling. Deze worden op een andere manier verwerkt in de administratie (met overlopende posten).

Beoogd effect Wij willen de raad in het lopende begrotingsjaar een besluit laten nemen over de voorgestelde budgetoverhevelingen. Dit zorgt ervoor dat deze budgetten per 1 januari 2025 weer beschikbaar zijn. Er hoeft dan niet gewacht te worden op de resultaatbestemming waar de raad pas een besluit over neemt bij vaststelling van de jaarrekening in juli.

Zaaknummer:

38191-2024

Documentnummer:

38191-2024:594042

Argumenten 1.1 Een aantal activiteiten willen we alsnog uitvoeren in 2025 Het is niet altijd mogelijk om een activiteit (geheel) uit te voeren in het jaar waarin er budget voor beschikbaar is gesteld. Wanneer het budget aan het einde van het jaar zou komen te vervallen, beïnvloedt dit het rekeningresultaat in positieve zin. Wij vinden het belangrijk dat in een aantal gevallen budget van het ene naar het volgende jaar kan worden overgeheveld. Dit kan dan in het volgende jaar alsnog worden ingezet waarvoor het is bedoeld. 1.2 Er is kritisch gekeken naar de over te hevelen budgetten Er is bij de budgetoverheveling goed bekeken of budgetten daadwerkelijk benodigd zijn en ook qua capaciteit kunnen worden uitgevoerd, zodat geld niet jaar op jaar wordt overgeheveld. 1.3 We passen de kenmerken van de reserve Budgetoverheveling aan Dit doen wij bij de actualisatie van de nota Reserves en voorzieningen (verwacht: Q2 2025). Bij de reserve Budgetoverheveling stellen we dan voor om de beschikkingsbevoegdheid ervan over te dragen aan het college. De verantwoording aan de raad is dan achteraf, bij de jaarrekening. Dit maakt het voor het college mogelijk om (restant)budgetten van langlopende projecten direct weer beschikbaar te stellen in het volgende jaar.

Volgend jaar leggen wij u bij de budgetoverheveling alleen (restant)budgetten voor waaraan alleen in het jaar daaropvolgend nog uitvoering wordt gegeven (niet langlopend). Omdat de kenmerken van de reserve Budgetoverheveling nog niet zijn aangepast in de nota Reserves en voorzieningen, verloopt de budgetoverheveling van langlopende projecten nu ook nog met afzonderlijke beslispunten in dit raadsvoorstel. Kanttekeningen 1.1 Vooruitlopend op het resultaat in de jaarrekening 2024 Het jaarrekeningresultaat is nog niet bekend. Mocht het werkelijke bedrag van het overgehevelde budget hoger of lager uitvallen dan opgenomen in dit voorstel, dan corrigeren we dit in boekjaar 2025 met een "losse" begrotingswijziging (maart 2025). Financiën In boekjaar 2024 worden de budgetten 2024 met de over te hevelen bedragen verlaagd en gestort in de reserve Budgetoverhevelingen. In 2025 worden dezelfde budgetten met dezelfde bedragen verhoogd en onttrokken aan de reserve Budgetoverhevelingen.

Zaaknummer:

38191-2024

Documentnummer:

38191-2024:594042

Overzicht Budgetoverhevelingen 2024 Nr. Programma

Omschrijving

1

3. Woon- en leefklimaat

Project Eyckenlust; Erfgoeddeal

2

3. Woon- en leefklimaat

Recreatie- en natuurgebied ’t Gulden Land

3

3. Woon- en leefklimaat

Natuur- en landschapsprojecten

4

3. Woon- en leefklimaat

Kwaliteitsimpuls Buitengebied

5

3. Woon- en leefklimaat

Soortmanagementplan (SMP)

Over te hevelen budget

Toelichting

€ 736.000 De ontvangen gelden vanuit de Erfgoeddeal worden in de komende jaren besteed. Het gaat hierbij om een meerjarig gebiedsontwikkelingstraject. Bij de actualisatie van de nota Reserves en voorzieningen (verwacht: Q2 2025) willen we hier een aparte bestemmingsreserve van maken, gelet op de aard van het project en de verwachte (lange) doorlooptijd. € 708.480 De verbetering van de recreatieve structuur en ontsluiting van 't Gulden land is nu in voorbereiding. In 2025 wordt dit deelproject gerealiseerd. € 321.752 Dit budget is eerder al door de raad beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het natuur- en landschapsbeleid (besluit 22-8-2019). Het budget wordt ingezet voor projecten die moeilijk planbaar zijn en afhankelijk zijn van kansen die zich voordoen zoals bijvoorbeeld de aanleg van EVZ's. Deze projecten houden zich niet aan jaarschijven en zijn meerjarig. € 280.000 In de vastgestelde Omgevingsvisie Buitengebied is een aantal uitvoeringsacties opgenomen, waaronder het opstellen van een omgevingsplan en beeldkwaliteitsplan. Dit wordt in 2025 opgepakt. € 200.000 In het kader van de energietransitie moeten er op grote schaal woningen geïsoleerd worden. We ontvangen hiervoor ook bedragen van het Rijk, met name om mensen met een smalle beurs te ondersteunen. In woningen kunnen echter beschermde dieren voorkomen, bijvoorbeeld vleermuizen in spouwmuren.

Wettelijk mogen deze verblijfplaatsen niet verstoord worden zonder ontheffing. Zo'n ontheffing kan alleen verleend worden als er een Soortmanagementplan is waarin staat hoe invulling gegeven wordt aan de bescherming van diersoorten en door op voorhand te anticiperen op het beperken van negatieve effecten. Door de vele seizoensgebonden inventarisaties die plaats moeten vinden, is dit een meerjarig traject en is budgetoverheveling noodzakelijk.

Zaaknummer:

38191-2024

Documentnummer:

38191-2024:594042

6

6. Financiën en bedrijfsvoering

Wet open overheid (Woo)

7

3. Woon- en leefklimaat

Subsidieregeling Vergroening schoolpleinen

8

3. Woon- en leefklimaat

Project Blauwe Poort fase 2

9

3. Woon- en leefklimaat

Regionaal project Groene Zone Isoleren

10 3. Woon- en leefklimaat

Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving Breinplein, De Driehoek Hervorming ICT-team

11 6. Financiën en bedrijfsvoering 12 6. Financiën en bedrijfsvoering

Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR)

€ 180.000 Om de Woo verder te implementeren en uitwerken zijn de eerder hiervoor via het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen noodzakelijk. De Woo kent 17 informatiecategorieën die gefaseerd actief openbaar gemaakt moeten worden. De eerste tranche van informatiecategorieën is op 1 november 2024 in werking getreden. Deze tranche gaat over informatie die wij al openbaar moeten maken, zoals wetten en algemeen verbindende voorschriften. Eind 2024 wordt bekend wanneer de andere tranches (2, 3 en 4) in werking treden. Het gaat dan om o.a. het openbaar maken van Woo-verzoeken en besluiten, klachten en beschikkingen. € 145.756 In september 2023 heeft het college de subsidieregeling Vergroening schoolpleinen vastgesteld. Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 2028. Het over te hevelen budget dient ter dekking van de te verstrekken subsidies en dient tot en met 2028 beschikbaar te blijven. € 140.386 Fase 2 van de Blauwe Poort is op dit ogenblik in voorbereiding. Een gedeelte van de realisatie is gestart in 2024, de rest volgt in 2025. € 113.970 Eerder is besloten dat de gemeente Laarbeek meedoet met het regionale project 'Groene Zone Isoleren'. Dit is een meerjarig project waardoor het budget ook over meerdere jaren besteed zal worden. Overheveling is daarom noodzakelijk.

€ 75.000 Dit budget is nodig voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving Breinplein Aarle-Rixtel. Dit wordt meegenomen in het in 2025 vast te stellen mobiliteitsplan. € 75.000 De hervorming van het ICT-team (informatiebeleid, automatisering en servicedesk) naar een cloudgericht regieteam is nog niet voltooid en loopt door in 2025. € 65.000 De SOR is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met objecten uit de fysieke buitenruimte. Naast de inhoudelijke ontwikkeling brengt het ook een organisatievraagstuk met zich mee. Om dit vraagstuk goed uit te werken volgt er een capaciteitsonderzoek uitgevoerd door een onderzoeksbureau dat scenario's uitwerkt over mogelijke toekomstige inhoudelijke en organisatorische structuur van cluster gegevensbeheer.

Zaaknummer:

38191-2024

Documentnummer:

38191-2024:594042

13 3. Woon- en leefklimaat

Omgevingsvisie Kernen

14 3. Woon- en leefklimaat

Geluidsaneringsproject Laarbeek

15 3. Woon- en leefklimaat

Bomenbeheer

16 5. Gezondheid, welzijn, zorg en ondersteuning

Hervormingsagenda Jeugd

17 5. Gezondheid, welzijn, zorg en ondersteuning

Gezond en Actief Leven Akkoord

€ 62.252 De Omgevingswet schrijft voor dat elke gemeente op 1 januari 2027 dient te beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Om het project Omgevingsvisie Kernen in 2025 af te kunnen ronden blijft uitvoeringsbudget noodzakelijk. € 53.706 Op 4 december 2019 nam het college het besluit om een offerte van de ODZOB te accepteren voor uitvoering van het programma geluidsanering in Laarbeek. We hebben hiervoor subsidie van ongeveer € 70.000 ontvangen. Het programma duurt enkele jaren en we zijn nu halverwege de uitvoering. Alle vooronderzoek is afgerond en er zijn saneringsprogramma’s per woning opgesteld. De uitvoering daarvan valt grotendeels in 2025 en 2026. De subsidie is geoormerkt en kan dus niet aan andere zaken worden uitgegeven. € 50.000 Met het oog op verantwoord bomenbeheer zijn eind 2024 tal van onveilige bomen gekapt. De veiligheidscontrole is nog niet geheel afgerond. Daarnaast vindt de herplantverplichting in de eerste maanden van 2025 plaats. € 50.000 Eind 2023 kwam het landelijke implementatieplan bij de hervormingsagenda Jeugd gereed. Vanuit de gedachte van goedschaligheid zijn we in 2024 gestart met het verkennen welke acties op welk samenwerkingsniveau worden opgepakt. Pas wanneer dat duidelijk is, kunnen we in Laarbeek aan de slag met de acties die lokale uitwerking vragen.

€ 40.000 Met dit budget willen we de gemeentelijke website aanpassen voor het onderdeel sociaal domein en sociaal team Laarbeek. De website moet aansluiten bij de werkwijze van de nieuwe centrale toegang. De implementatie daarvan is nog niet afgerond. Daarom kan dit project nog niet gestart worden en is overheveling van het budget naar 2025 nodig.

Zaaknummer:

38191-2024

Documentnummer:

38191-2024:594042

18 5. Gezondheid, welzijn, zorg en ondersteuning

Schuldhulpverlening

43307U

19 3. Woon- en leefklimaat

Snelfietsroute GemertEindhoven

34708U

20 3. Woon- en leefklimaat

Opheffen verkeersknelpunten

34581

21 3. Woon- en leefklimaat

Inhaalprogramma Schilderen lichtmasten

34520

22 3. Woon- en leefklimaat

Uitvoeringsprogramma Onderhoud bermen en sloten

34010

23 6. Financiën en bedrijfsvoering

Digitalisering 34000U bouwvergunningen Laarbeek

24 6. Financiën en bedrijfsvoering

Migratie zaaksysteem

34708U

€ 37.597 Het aanschaffen van het klantvolgsysteem voor schuldhulpverlening aan ondernemers en het aansluiten bij het schuldenknooppunt ten behoeve van de 7 deelnemende gemeenten van Senzer vraagt meer tijd dan aanvankelijk gedacht. € 36.556 In 2025 moet er nog nader onderzoek worden gedaan voor een gedeelte van het traject van de snelfietsroute GemertEindhoven.

€ 30.000 Om een aantal verkeersknelpunten op te lossen is extra tijd nodig i.v.m. de werkvoorbereiding (bestek, tekeningen, onderzoeken enz.). Het voorstel is om enkele projecten door te schuiven naar 2025. € 25.000 Begin 2025 zal opdracht worden gegeven tot het uitvoeren van een laatste inhaalprogramma schilderen lichtmasten. Deze werkzaamheden zullen in 2025 worden uitgevoerd. Met ingang van 2026 volstaat het reguliere budget. € 25.000 De aanbestedingsprocedure van het onderhoud aan bermen en sloten nam meer tijd in beslag dan tevoren was voorzien. Hierdoor is de opdracht relatief laat verstrekt. Hierdoor kunnen de werkzaamheden niet volledig in 2024 worden uitgevoerd (verwacht: Q1 2025). € 25.000 De opdracht voor de digitalisering van de bouwvergunningen Laarbeek is in 2023 gegund en het scanbedrijf is eind 2023 gestart met uitvoering van de werkzaamheden. Ze hebben de bestanden opgeleverd. Uit kwaliteitscontroles is gebleken dat er nog herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Het scanbedrijf kan pas formeel opleveren als wij het accepteren volgens onze criteria. Aansluitend zullen de bestanden in ons archiefsysteem worden opgenomen. Daar worden ze duurzaam digitaal bewaard. Daar zijn ook nog middelen voor nodig die we nu nog niet hebben besteed. € 20.000 De voorbereidende fase van het migratietraject van het oude zaaksysteem (Decos) is afgerond.

Het migratieplan is vastgesteld. De daadwerkelijke migratie naar het archiefsysteem moet nog plaatsvinden en zal vermoedelijk in Q1 2025 zijn afgerond.

Zaaknummer:

38191-2024

Documentnummer:

38191-2024:594042

25 5. Gezondheid, welzijn, zorg en ondersteuning 26 5. Gezondheid, welzijn, zorg en ondersteuning

Plan van aanpak Mantel-zorg Uitvoering regeling Alleenverdienersproblematiek

€ 20.000 Het opstellen van het plan van aanpak mantelzorg was in het 2e kwartaal 2024 gereed. De uitvoering van het plan, en daarmee de kosten, zijn gestart in 2024 en loopt verder in 2025. € 12.000 Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld om de getroffen groep alleenverdieners financieel te compenseren. Als dat niet gebeurt, zal het inkomen van de doelgroep alleenverdieners onder het wettelijk bijstandsniveau komen. Het werkproces en de beleidsregels alleenverdienersproblematiek stellen we gezamenlijk met de regiogemeenten op. Deze zijn eind 2024 gereed. De uitvoering, en daarmee de kosten, komen daarom in 2025.

Totaal aanvragen budgetoverheveling: € 3.528.455 (26 aanvragen) Waarvan aanvragen > € 100.000: € 2.826.344 (9 aanvragen) Waarvan aanvragen < € 100.000: € 702.111 (17 aanvragen) Van dit totaal hebben 11 posten betrekking op projecten welke naar verwachting ook nog ná 2025 doorlopen (€ 2.930.050). Hiervan wordt dus voorgesteld om dit vanaf volgend jaar op een andere manier te doen (reserve Budgetoverheveling). De overige 15 posten betreffen kleinere (restant)budgetten van maximaal € 75.000 welke besteed gaan worden in 2025 (€ 598.405). Duurzaamheid N.v.t. Vervolgstappen Auditcommissie 28 november 2024 Raadsvergadering 19 december 2024 Bijlage 1. Raadsbesluit Budgetoverhevelingen 2024

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, gemeentesecretaris

de loco-burgemeester

J.W.M. van de Ven

J.H.C.M. Briels