14 20221215 Raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 2022.docx
Tekst van het document
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
Raadsvergadering d.d. 15 december 2022
Aan de raad,
Onderwerp Budgetoverhevelingen 2022
Portefeuillehouder J.H.C.M. Briels
Beslispunten 1. Besluiten tot het overhevelen van de 40 budgetten ad € 2.765.653,- conform het overzicht en tot het beschikbaar stellen van deze budgetten per 1 januari 2023.
Samenvatting In de uitvoeringsregels financiën gemeente Laarbeek 2019 is in artikel 5 vastgelegd dat, wanneer een activiteit niet volgens planning in een betreffend jaar gehaald wordt, dat dit budget voor deze activiteit onder voorwaarden overgeheveld kan worden naar het volgend jaar. Hierdoor is er voldoende budgettaire ruimte om in het volgend jaar alsnog deze activiteit uit te voeren.
Aanleiding Op 20 juni 2019 heeft de raad de financiële verordening gemeente Laarbeek 2019 vastgesteld. Tevens heeft de raad kennis genomen van de “Uitvoeringsregels financiën gemeente Laarbeek 2019” die door het college B&W zijn vastgesteld. In deze uitvoeringsregels zijn in artikel 5 ook de “spelregels” vastgelegd over budgetoverhevelingen.
Beoogd effect en/of resultaat De gemeenteraad nog in het lopende begrotingsjaar zo veel en transparant mogelijk te informeren over en voorstellen te doen voor budgetoverheveling. Daarnaast om het budget per 1 januari 2023 meteen beschikbaar te hebben en niet te hoeven wachten op de resultaatbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening 2022.
Argumenten 1.1 Alsnog activiteit uitvoeren in 2023 Het is niet altijd mogelijk om volgens planning activiteiten te verrichten waarvoor budget beschikbaar is gesteld binnen een bepaald jaar. Dit beïnvloedt in positieve zin het rekeningresultaat wanneer het budget komt te vervallen. Het is van belang om in een aantal gevallen de mogelijkheid te hebben om budget van het ene jaar naar het volgende jaar over
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
te hevelen, zodat het opnieuw beschikbare budget alsnog in het volgend jaar kan worden ingezet waarvoor het is bedoeld.
Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten 1.1 Vooruitlopend op het saldo van de jaarrekening 2022 Het jaarrekeningsaldo is nog niet bekend. Mocht het jaarrekeningsaldo negatief zijn, dan zijn deze budgetoverhevelingen al toegekend zonder dat bekend is of er een totaal positief saldo is. Uiteraard kunnen de budgetten alleen overgeheveld worden als het betreffende over te hevelen budget naar verwachting op het eind van het jaar een positieve stand heeft. 1.2 Toch overhevelen ondanks het niet voldoen aan vastgesteld uitvoeringsregels Ondanks dat de budgetoverhevelingen 35 t/m 40 niet (volledig) voldoen aan de vastgestelde uitvoeringsregels wordt toch voorgesteld om deze over te hevelen. Dit om alsnog deze activiteit/beleid uit te kunnen voeren. Volgens artikel 5 lid 2 van de uitvoeringsregel geeft aan dat het budget minimaal € 10.000 bedraagt. Budgetoverheveling 35 is onder deze grens van € 10.000. Volgens artikel 5 lid 8 van de uitvoeringsregels geeft aan dat een budget maar eenmaal kan worden overgeheveld. Budgetoverheveling 36 t/m 40 worden voor de tweede keer aangeboden.
Financiën In boekjaar 2022 worden de budgetten 2022 met deze bedragen verlaagd en gestort in de reserve budgetoverhevelingen. In 2023 worden dezelfde budgetten met dezelfde bedragen verhoogd en onttrokken aan de reserve budgetoverhevelingen. Hiermee verloopt het budgetneutraal in 2022 en 2023. Onderstaand alle voorgestelde budgetoverhevelingen 2022:
Nr
Onderwerp
Over te
Waarom wordt deze budgetoverheveling
hevelen
voorgesteld?
budget 1
Schuldhulp en
€ 10.000
Om te voorkomen dat Laarbeekse
heroriëntatie
ondernemers failliet gaan met alle gevolgen
ondernemers
van dien voor de Laarbeekse gemeenschap (leefbaarheid, werkgelegenheid), dienen deze middelen overgeheveld te worden zodat ondernemers die hulp en ondersteuning vragen geholpen kunnen worden. Gezien de huidige ontwikkelingen (energiecrisis en inflatie) zal het aantal ondernemers met financiële problemen groter zijn dan in de coronacrisis
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
aanvankelijk is geprognotiseerd. 2
De pilot ervarings-
€ 10.000
De inzet van ervaringsdeskundigen biedt
deskundigen loopt nog
inwoners vertrouwen, herkenning, erkenning
door in 2023. In 2023
en werkt drempelverlagend. Als we
overname inzet
ervaringsdeskundigen niet meer inzetten zal
ervaringsdeskundigen
dat ten koste gaan van de bereikbaarheid
door LEV-groep.
van de doelgroep. De gemeente is in 2022 gestart met deze pilot en deze loopt door in 2023 waarbij wordt beoordeeld of en hoe we de inzet van ervaringsdeskundigen structureel borgen.
3
Wetsontwerp Breed
€ 10.000
De invoeringsdatum voor Breed offensief, het
offensief
wetsontwerp dat meer mensen met een
(Uitvoeringsagenda om
arbeidsbeperking aan werk moet helpen, is
de arbeidsmarktkansen
uitgesteld naar 1 juli 2023.
voor mensen met een
Er kan geen invulling gegeven worden aan
arbeidsbeperking te
de uitvoeringsagenda van het Breed
vergroten door Senzer).
Offensief vanwege het gebrek aan financiële dekking.
4
Campagne Normaliseren
€ 10.000
In verband met de aansluiting op de koersagenda en het aanpassen van de planning normaliseren hierop, hebben niet alle activiteiten die gepland waren in 2022 plaats gevonden. Er heeft een eerste bijeenkomst plaats gevonden en er is een artikelenreeks opgestart over Normaliseren. Om in 2023 deze activiteiten een extra impuls te geven, normaliseren is immers een proces van de lange adem, wordt voorgesteld een deel van het resterende bedrag over te hevelen naar 2023.
5
Ontwikkelen
€ 15.000
In 2022 is ingezet op het ontwikkelen van
monitoringsinstrument
een nieuw beleidsplan VVE en daaruit
VVE
voortvloeiende subsidiesystematiek en subsidieregeling. Deze worden in december 2022 door het college vastgesteld. In het beleidsplan wordt aangegeven dat we nadere invulling gaan geven aan een monitoringsinstrument VVE. In de begroting is budget opgenomen voor de bekostiging van de VVE-aanbieders. Er is geen budget voor de ontwikkeling van dit instrument. Een gedeelte van de terugvordering van teveel verleende subsidie VVE in 2021 kan ingezet worden voor de bekostiging van de ontwikkeling van een monitoringsinstrument VVE.
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
6
Werkplan jeugd
€ 17.000
In de begroting 2023 zijn aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld voor acties die voortkomen uit het uitvoeringsplan jeugd. Daarbij was de budgetvraag voor 2023 lager, omdat in 2023 gedeeltelijke bekostiging plaatsvindt vanuit de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad. Daarvoor moeten de bedragen die we in het kader van deze decentralisatie-uitkering in eerdere jaren ontvangen hebben, overgeheveld worden naar 2023.
7
Voor aanleg
€ 20.000
Voor de aanleg van parkeerplaatsen in plan
parkeerplaatsen in plan
Klavier is nog toestemming nodig van
Klavier en voor
WOCOM en de VVE. Dit gaat langer duren.
uitvoeren van ANPR-
De voorbereiding voor de volgende ANPR-
camera onderzoek
metingen moeten nog worden gedaan. Ook
verkeersstromen en
moet bij het opheffen van enkele knelpunten
enkele maatregelen
nog een draagvlakonderzoek worden
waarvoor nu nog geen
uitgevoerd.
draagvlakonderzoek is uitgevoerd. 8
Kosten aanjager
€ 20.000
Huiskamers Laarbeek
De externe aanjager zorgt ervoor dat de partijen die betrokken zijn en activiteiten die georganiseerd kunnen gaan worden in de Huiskamers van Laarbeek met elkaar verbonden worden.
9
Vitaal Laarbeek
€ 20.000
(Preventieakkoord)
Het budget is bij de gemeente ondergebracht omdat er geen externe stichting is voor de uitvoering van het sportakkoord/ preventieakkoord (oftewel Vitaal Laarbeek). De stuurgroep Vitaal Laarbeek heeft volledig eigenaarschap en mandaat om dit budget te besteden. Bij het niet overhevelen van het budget kunnen de ambities van het sportakkoord niet worden uitgevoerd. De besteding is afhankelijk van initiatieven uit de samenleving, hier wordt in 2023 middels een buurtsportcoach een extra impuls aan gegeven waardoor de verwachting is dat de middelen dan volledig besteed zullen worden.
10
1. De aanschaf van een
€ 20.000
Dit bedrag was extra toegevoegd aan het
aantal digitale
communicatiebudget. Ons doel was, en is
communicatietoepassing
nog steeds, om dit met name in te zetten om
en. Na 2023 worden die
een degelijk social mediabeleid op te zetten.
in het reguliere ict-
Er is nog geen tijd/prioriteit geweest om dit
budget overgenomen.
in 2022 te organiseren. In het team is weinig
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
2. Het uitbesteden van
tijd om te investeren in ontwikkeling terwijl
de opzet voor uitgebreid
dat wel de ambitie is, niet alleen op social
social mediabeleid.
mediabeleid maar ook op andere vlakken. Met dit extra budget kunnen we die ruimte wel maken. Daarnaast hebben we, mede door de coronaperiode, gekeken naar vernieuwing in onze digitale communicatiemogelijkheden. Een aantal toepassingen is al ingevoerd zoals Mentimeter, en recent Vimeo en een tool voor een digitale nieuwsbrief. Een aantal andere toepassingen is nog in onderzoek, met name vanwege privacy-beperkingen.
11
Restant middelen JGZ
€ 22.000
ikv NPO
Laarbeek heeft van het Rijk via een doeluitkering middelen ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, gericht op het wegwerken van achterstanden bij jeugdigen als gevolg van corona. Een gedeelte van deze middelen wordt ingezet voor de uitbreiding van de maatwerkuren jeugdgezondheidszorg door de GGD. Door personeelsgebrek in het eerste halfjaar 2022 heeft de GGD niet alle beschikbare uren in kunnen zetten. De looptijd van het NPO is verlengd, waardoor de middelen op een later moment nog ingezet kunnen worden. Wanneer we ze niet inzetten, moet het restantbedrag worden terugbetaald aan het Rijk.
12
Omgevingsvisie
€ 30.000
In de begroting 2022 is € 30.000 opgenomen
buitengebied: Opstellen
voor het opstellen van een
brandveiligheidsplan
brandveiligheidsplan voor woonbos
voor woonbos
Molenheide (omgevingsvisie buitengebied).
Molenheide
Door gebrek aan capaciteit cq inhoudelijke kennis is er noodzaak om deze taak extern uit te besteden. Er is nog geen beschikbare partij gevonden. Indien dit budget in 2023 niet meer beschikbaar is, kan dit actiepunt derhalve niet meer worden uitgevoerd.
13
Digitalisering
€ 30.000
De aanbesteding is nog niet afgerond,
bouwvergunningen
waardoor in 2022 nog niets is uitgegeven.
Laarbeek
Definitieve gunning staat gepland in januari 2023, waarna uitvoering kan starten.
14
In het kader van de
€ 30.400
In 2022 is de routekaart opgeleverd. Het
energietransitie en de
proces van verduurzaming van onze
gestelde
gemeentelijke gebouwen is in volle gang. De
klimaatdoelstellingen
verwachting is dat er wellicht nog
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
2030-2050 is het
aanvullende onderzoeken (naast de
noodzakelijk onderzoek
ondersteuning vanuit de provincie) nodig
te doen naar de
zullen zijn, met name vanwege de steeds
technische en financiële
veranderende technieken omtrent
haalbaarheid ter
verduurzaming en wet- en regelgeving.
verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. 15
Ambtelijke, juridische en
€ 35.000
Nog niet alle ruimtelijke procedures voor de
proceskosten voor de
5 te ontwikkelen zonneparken hebben geleid
ontwikkeling van
tot een onherroepelijke vergunning. De
zonneparken.
ontwikkelaars hebben een bijdrage in de proceskosten betaald die gebruikt wordt om deze kosten te dekken. Er lopen nog bezwaar-/beroepszaken waarvoor nog kosten gemaakt worden.
16
Beleid NT2
€ 35.000
Vanwege gebrek aan capaciteit (zie begroting 2023) hebben we geen actueel beleid op NT2. Door de toename van statushouders en de Oekraïnse vluchtelingen is de noodzaak om dit beleid vorm te geven alleen maar groter geworden. NT2 behoort net als VVE tot het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, waarin we een wettelijke taak hebben om integratie te bevorderen. In 2022 ontvingen we een terug storting van teveel verleende subsidie VVE. Wanneer we die niet besteden, moeten we het niet bestede bedrag terugbetalen aan het Rijk. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
17
Opschoning archiefblok
€ 48.616
1997-2009
In april 2022 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft in mei het bewerkingsplan goedgekeurd. De archiefbewerker is niet fulltime beschikbaar waardoor een deel van de werkzaamheden in 2023 wordt uitgevoerd. De verwachting is dat in september 2023 het opschoningstraject is afgerond.
18
19
Incidenteel budget voor
€ 50.000
Voor de ondersteuning om verder invulling te
externe ondersteuning
kunnen geven aan de bevindingen uit het
nadere uitwerking
rapport formatie-/organisatieonderzoek is
aanbevelingen
het hiervoor beschikbaar gestelde budget
formatieonderzoek.
noodzakelijk.
Opstellen plan tot Hervormingsagenda
€ 50.000
De planning was dat er landelijk begin 2022 een hervormingsagenda jeugd werd
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
Jeugd
opgesteld. De rest van 2022 zou dan worden gebruikt om een uitwerking te krijgen in een lokaal plan. Met de begroting 2022 is hiervoor € 50.000 beschikbaar gesteld. Landelijk is de hervormingsagenda nog niet vastgesteld, waardoor de lokale uitwerking ook vertraging oploopt.
20
Uitgaven tbv (Vitaal
€ 58.502
Laarbeek) Sportakkoord
Het budget is bij de gemeente ondergebracht dit omdat er geen externe stichting is voor de uitvoering van het sportakkoord/ preventieakkoord (oftewel Vitaal Laarbeek). De stuurgroep vitaal Laarbeek heeft volledig eigenaarschap en mandaat om dit budget te besteden. Bij het niet overhevelen van het budget kunnen de ambities van het sportakkoord niet worden uitgevoerd. Daarnaast komt dit budget uit een specifieke uitkering. Wanneer het niet besteed wordt, moet het terugbetaald worden aan het Rijk. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
21
Geluidsanering
€ 59.617
Het Rijk heeft subsidie toegekend om geluidswerende maatregelen te kunnen treffen voor woningen binnen de kom. De subsidie is niet aan een vast jaar gekoppeld. Door de overheveling is het mogelijk om in 2023 ook geluidswerende maatregelen te kunnen treffen. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
22
Beschikbaarheid
€ 60.000
Met de begroting 2023 heeft de
beleidsformatie sociaal
gemeenteraad budget beschikbaar gesteld
domein voor integrale
om de formatie beleid Sociaal Domein uit te
samenwerking met
breiden om de basis op orde te hebben.
afdeling Leefomgeving
Bij deze formatie is geen rekening gehouden met nieuwe ambities en toenemende werkzaamheden op verzoek van de afdeling Leefomgeving. Voor 2023 zijn er een aantal concrete onderwerpen vanuit die afdeling, waarop inzet van beleid Sociaal Domein wordt verwacht, bijvoorbeeld het opstellen van de omgevingsvisie kernen en de woonvisie, waarin de combinatie wonen-zorg meer nadrukkelijk een plek moet krijgen. Daarvoor is tijdelijke formatie-uitbreiding nodig.
23
Programmakosten Wet
€ 75.000
Ieder jaar krijgen we middelen waaruit de
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
inburgering
programmakosten inburgering betaald worden. Dit betreft bijvoorbeeld taaltrajecten. Met de taalscholen is echter afgesproken dat het volledige bedrag niet in 1x betaald wordt maar in termijnen. Voor de statushouders die in 2022 starten krijgen we alleen in 2022 financiële middelen, terwijl de kosten in 2022, 2023 en 2024 vallen. Het restant van de ontvangen middelen in 2022 wordt daarom overgeheveld naar 2023.
24
Uitvoeringskosten Wet
€ 75.000
inburgering
In 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. De implementatie van deze wet was ook na de inwerkingtreding nog in volle gang. Zo zijn de werkzaamheden nog niet volledig verricht en zijn er nog ontwikkelpunten. Om deze ontwikkelpunten te kunnen verbeteren hebben we in 2021 en 2022 financiële middelen gekregen. Aangezien deze ontwikkeling nog niet is afgerond wordt voorgesteld een deel van deze middelen over te hevelen naar 2023.
25
Nationaal Programma
€ 80.713
Onderwijs
Het nationaal programma onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Onze maatregelen moeten aansluiten op de behoefte van kinderen in onze gemeente en bij de interventies die scholen al nemen. Overleg tussen schoolbesturen en kinderdagopvangorganisatie is hierbij van belang. Deze gelden krijgen wij via een specifieke uitkering van het Rijk en verloopt via de Sisa waardoor de middelen ook gelabeld zijn en alleen hiervoor uitgegeven kunnen worden. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
26
Betreft via het
€ 100.000
Om de nieuwe Wet open overheid (WOO;
gemeentefonds
voorheen WOB) verder te kunnen
(meicirculaire 2021
implementeren zijn de hiervoor beschikbaar
gemeentefonds)
gestelde middelen noodzakelijk.
beschikbaar gestelde middelen in 2022 (incidenteel € 54.000 en structureel € 46.000) voor implementatie van de nieuwe Wet open overheid (WOO;
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
voorheen WOB) 27
In de meicirculaire 2022
€ 195.000
Vanaf 2023 t/m 2030 krijgen gemeenten
is € 195.000 (DU)
meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en
toegekend voor
energiebeleid. De uitvoering houdt zich niet
uitvoeringsmiddelen
aan jaarschijven. Het gaat om meerjarige
klimaat- en
projecten (bijvoorbeeld warmtetransitie) die
energiebeleid.
jarenlange voorbereiding vragen voordat ze in de uitvoeringsfase komen. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
28
Projectmatige kosten ter
€ 215.000
Dit betreffen Rijksmiddelen die eerder
voorbereiding van de
beschikbaar gesteld zijn t.b.v. de
warmtetransitie;
warmtetransitie. Dit betreft een meerjarig
onderzoeken, inhuur
project waarbij het budget ook over
deskundigheid, enz.
meerdere jaren verdeeld wordt uitgegeven. Het daadwerkelijk saldo aan het einde van het dienstjaar zal worden overgeheveld.
29
Omgevingsvisie
€ 250.000
buitengebied
De gemeenteraad heeft op 9 december 2021 de Omgevingsvisie buitengebied vastgesteld. Onderdeel van deze visie is de Omgevingsagenda waarin een groot aantal acties is opgenomen die moeten worden uitgevoerd om de omschreven beleidsdoelstellingen te kunnen bereiken. Denk aan het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en een omgevingsplan voor het buitengebied. Deze acties zijn in 2022 niet uitgevoerd. Het is daarom zaak om dit budget door te schuiven naar 2023.
30
Reservering voor slopen
€ 260.000
Dit betreft een reservering voor compensatie
loods Pater van der
voor de sloop en het bestemmingsverlies van
Burgtweg (vaststellings-
de betreffende loods op het perceel Pater
overeenkomst met
van der Burgtweg 1 in Beek en Donk. Dit
provincie NB)
maakt onderdeel uit van de verplaatsing van de woning en bedrijfsactiviteiten in verband met de herinrichting van de N279. De gemeente heeft met de provincie afspraken hierover gemaakt en daarvoor een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het is nog even onduidelijk wanneer verplaatsing daadwerkelijk plaatsvindt. Dit is ook afhankelijk van het verloop van de procedure inzake de nieuwe locatie voor de woning aan de Lekerstraat.
31
We hebben in 2022
€ 412.320
De voorbereiding tot het komen van een plan
SPUK gelden ontvangen
van aanpak energiearmoede heeft meer tijd
om te besteden aan
gekost, waardoor de uitvoering van het plan
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
energiearmoede. We
van aanpak energiearmoede pas in 2023 van
hebben tot 2024 om
start zal gaan.
deze gelden uit te geven. Daarvoor hebben we een plan van aanpak Energiearmoede opgesteld. Deze moet nog worden vastgesteld voor de raad. 32
Maatwerkregeling
€ 142.370
energiekosten / TONK
Om inwoners die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten financieel te ondersteunen wordt per 1 januari 2023 gestart met de Maatwerkregeling energiekosten. Om de Maatwerkregeling energiekosten te kunnen uitvoeren is er financiële dekking nodig. Deze kan gevonden worden in de budgetoverheveling van de TONK-middelen.
33
Huisvesting
€ 80.000
vluchtelingen Oekraïne
Het betreft hier een voorschot van gemeente Laarbeek van de gemaakte kosten ten behoeve van opvang Oekraïense vluchtelingen. Alle kosten die voor de opvang worden gemaakt worden vergoed door het ministerie van J&V middels de 'Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne'. Het betreft een Sisa verantwoording op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
34
Boek 25 jaar Laarbeek
€ 10.000
In 2022 zijn voor de eerste oplage 3.500 exemplaren besteld. Indien de vraag groter is dan de oplage is een tweede en eventueel derde druk mogelijk.
35
De geraamde eenmalige
€ 7.000
Voor de afwikkeling van de inhuurkosten van
kosten van € 7.000 voor
een procesbegeleider Artex is het hiervoor
inhuur procesbegeleider
beschikbaar gestelde budget noodzakelijk.
Artex (Nico van Mourik) zijn via de 2e tussenrapportage 2022 eenmalig beschikbaar gesteld. Tot op heden zijn hiervoor op dit budget geen kosten verantwoord. 36
Uitvoeren van het plan
€ 20.000
In het plan van aanpak van de actualisatie
van aanpak verplichte
Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van
Risico inventarisatie &
Laarbeek staat de actie met betrekking tot
Evaluatie (RI&E).
het PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) nog op de planning. Als deze middelen niet
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
worden overgeheveld, kan het plan van aanpak van de RI&E niet volledig worden uitgevoerd. 37
Groepsaanbod Wmo
€ 50.000
In 2021 zijn we gestart met het onderzoeken van de aansluiting van het voorliggend en collectief aanbod op ons geïndiceerd aanbod (Wmo, Jeugd, Participatiewet). Dit budget is daarom overgeheveld naar 2022. In verband met uitgestelde ambities in verband met de capaciteit heeft de uitwerking van het onderzoek naar collectieve voorzieningen vertraging opgelopen. Op basis van de preventiematrix wordt gekeken waar op ingezet moet worden. Hierbij wordt vooral gekeken naar een impuls in de huiskamers om activiteiten en beweging daar op te starten en te stimuleren. Daarom wordt voorgesteld dit budget nogmaals 1 jaar over te hevelen naar 2023.
38
Budget welke
€ 55.414
In het kader van plaats- en tijdonafhankelijk
beschikbaar is gesteld in
werken kan aanspraak worden gemaakt op
2021 voor het
een incidentele vergoeding. De afwikkeling
verstrekken van een
vindt momenteel plaats maar is voor het
eenmalige vergoeding in
einde van het jaar nog niet geheel afgerond.
het kader van plaats- en
Het daadwerkelijk saldo aan het einde van
tijdonafhankelijk
het dienstjaar zal worden overgeheveld.
werken. 39
Schilderen lichtmasten
€ 40.945
In voorgaande jaren is een achterstand ontstaan in het schilderen van lichtmasten. In 2023 willen we een inhaalslag uitvoeren door uitvoering van meerdere jaarprogramma’s.
40
Onderhoud bruggen
€ 35.756
In voorgaande jaren is een achterstand ontstaan in het onderhoud aan bruggen. In 2023 willen we een inhaalslag uitvoeren door uitvoering van meerdere jaarprogramma’s.
TOTAAL
€ 2.765.653
Het totaal bedrag aan budgetoverhevelingen 2022 is relatief hoog. Hierin zijn begrepen een aantal grote posten, te weten € 412.320 Aanpak energiearmoede, € 142.370 Maatwerkregeling energiekosten, € 215.000 Warmtetransitie, € 195.000 Klimaat- en energiebeleid, € 250.000 Omgevingsvisie en een reservering van € 260.000 voor het slopen
Zaaknummer:
47760-2022
Documentnummer:
47760-2022:244918
van de loods Pater van der Burgtweg (vaststellingsovereenkomst met provincie NoordBrabant). Uiteraard zullen we ernaar streven om alle activiteiten/doelen waarvoor de budgetten worden overgeheveld in 2023 te gaan behalen. Dit zal echter ook een aanzienlijke druk kunnen geven op de beschikbare ambtelijke capaciteit, waardoor mogelijk alsnog een nadere prioritering moet gaan plaatsvinden.
Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris
burgemeester
J.W.M. van de Ven
F.L.J. van der Meijden