14 20210520 Raadsvoorstel Vaststelling conceptbegroting 2022 Blink.docx
Tekst van het document
Zaaknummer:
13543-2021
Documentnummer:
13543-2021:877708
Raadsvergadering d.d. 20 mei 2021 Aan de raad, Onderwerp Zienswijze conceptbegroting GR Blink 2022 Portefeuillehouder J.H.C.M. Briels Beslispunten
de zienswijze Laarbeek op de conceptbegroting Blink 2022 vast te stellen en ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van GR Blink.
Samenvatting De zienswijze spreekt waardering uit voor de veranderingen in de P&C cyclus van Blink en de toegenomen leesbaarheid en toegankelijkheid van de aangeboden stukken. Inhoudelijk reflecteert de zienswijze op de lichte kostenstijging die Blink presenteert, de inspanningen voor kostenreductie, en het voornemen om een post onvoorzien op te nemen. Ten slotte verzoekt de zienswijze om tijdige berichtgeving bij wijzigingen later in het jaar. Aanleiding De Wet Gemeenschappelijke Regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting geven. Deze zienswijze betreft de conceptbegroting 2022 van GR Blink, zoals die op 6 april 2021 is ontvangen.
Beoogd effect en/of resultaat Het versturen van de zienswijze is een manier om feedback te geven aan Blink over de begroting, en breder over het functioneren van de organisatie en de diensten zoals die in de begroting staan beschreven. Daarnaast is het een formele stap in het vaststellen van de begroting voor Blink om de GR in staat te stellen tot het continueren van de dienstverlening in het komende jaar. Argumenten Proces De conceptbegroting 2022 van Blink is in veel opzichten een vooruitgang. Blink heeft de eigen P&C cyclus opnieuw ingericht waardoor deze beter aansluit op de P&C cyclus van gemeenten en waardoor we tijdiger informatie krijgen. Ook de leesbaarheid van de stukken is aanzienlijk verbeterd, onder andere door een uitgebreide toelichting die ook voor een leek te volgen is. De reflectie op financiële ontwikkelingen is nog wat matig, deze worden wel benoemd maar niet altijd toegelicht of geduid voor de toekomst, maar het is een stap in de goede richting. Daarom gaat de zienswijze in op deze verbeteringen door de P&C cyclus en communicatie in positieve zin te benoemen. In de zienswijze van vorig jaar hebben wij om deze ontwikkelingen gevraagd, aan de huidige stukken is te zien dat Blink daar een vervolg aan heeft gegeven.
Zaaknummer:
13543-2021
Documentnummer:
13543-2021:877708
Inhoud: financiële gevolgen Laarbeek De Blink-begroting stijgt jaar na jaar, en ook in 2022 stijgen de kosten. De begroting laat dit niet duidelijk zien omdat de landelijke systematiek voor PMD-vergoedingen is gewijzigd. Kort gezegd dalen de kosten, maar de ontvangen subsidies dalen mee. De dalende kosten staan wel in de Blink-begroting en de subsidies niet, die ontvangt de gemeente direct. Daarom lijkt de stijging op papier beperkter dan deze in werkelijkheid zal zijn. Maar ook als we daarvoor corrigeren zijn de financiële gevolgen voor Laarbeek beperkt, mede door inspanningen van Blink voor kostenreductie. Blink geeft in de onderbouwing terecht aan dat de posten die stijgen onvermijdelijk zijn, en dat op alle andere vlakken gezocht wordt naar mogelijkheden voor besparing. De zienswijze benoemt kort dat hier begrip voor is. De begroting bevat één politieke keuze: het instellen van een post onvoorzien. Deze wordt jaarlijks door de gemeenten betaald en aan het einde van het jaar verrekend. Er wordt dus niet bij Blink ‘gespaard’ maar een marge ingebouwd voor tegenvallers. Gezien het feit dat Blink stelselmatig haar begroting overschrijdt, lijkt dit een verstandige aanpak.
Omdat er een jaarlijkse verrekening plaatsvindt is er ook geen sprake van financieel nadeel voor Laarbeek, met de nuance dat de hogere kosten aan de voorkant verrekend worden in de afvalstoffenheffing, die daardoor met een kleine €2 per huisaansluiting stijgt. Wordt het geld niet uitgegeven dan belandt het na terugbetaling door Blink in de algemene middelen. In de zienswijze wordt deze aanpak ondersteund. Toekomstbestendigheid De meerjarenbegroting betreft alleen een indexatie en is daarmee niet reëel, gezien de vele veranderingen in de afvalmarkt. Belangrijker is de begroting 2022, maar ook deze zal nog onderhevig zijn aan veranderingen. Een aantal risico’s wordt benoemd in de toelichting, daarvan wordt in de zienswijze gevraagd om een update te geven later in 2021 ten behoeve van vaststelling van onze tarieven. Ook toetreding van Son en Breugel (hiervoor zal een apart raadsbesluit van elke deelnemende gemeente worden gevraagd) zal de begroting veranderen. De verwachting is dat dit een kostendaling betekent, omdat de vaste kosten over meer deelnemers verdeeld kunnen worden. Ten slotte is Blink bezig met een evaluatietraject over de eigen bedrijfsvoering, waaruit verbeterpunten zullen komen. Dit kan zowel een kostenbesparing als -verhoging opleveren. In beide gevallen zal het AB hierover een besluit moeten nemen voordat de bedrijfsvoering anders ingericht kan worden.
De zienswijze vraagt om over al deze ontwikkelingen tijdig op de hoogte gehouden te worden. Vervolgstappen
verzenden van de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van GR Blink
Bijlagen 1. Conceptbegroting Blink 2022 2. Toelichting op de conceptbegroting Blink 2022 3. Aanbiedingsbrief conceptbegroting Blink 2022 5. concept Raadsbesluit 6. concept Zienswijze
Zaaknummer:
13543-2021
Documentnummer:
13543-2021:877708
Het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris van Laarbeek,
de burgemeester van Laarbeek,
J.W.M. van de Ven
F.L.J. van der Meijden