13 20250522 Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB

Zaaknummer:

11146-2025

Documentnummer:

11146-2025:802570

Raadsvergadering d.d. 22 mei 2025

Aan de raad, Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB. Portefeuillehouder R.A.G. van den Berkmortel Beslispunten 1)

De zienswijze op de ontwerpbegroting ODZOB 2026 vast te stellen en ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de ODZOB.

2) De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2026

Samenvatting Jaarlijks legt de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) haar ontwerpbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2026 en verder. Uw raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze conceptbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de conceptbegroting door het Algemeen bestuur vastgesteld in een definitieve begroting 2026. In deze zienswijze wordt nadrukkelijk ingegaan op de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan voor 2026 en verder (ravijnjaar) waarbij de gemeenschappelijke regelingen ook hun aandeel moeten leveren.

Aanleiding De Wet Gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uw raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting geven. Beoogd effect en/of resultaat Het geven van een reactie op de ontwerpbegroting van de ODZOB 2026 namens de gemeente Laarbeek. Argumenten Meer nog dan voorgaande jaren zijn er grote financiële uitdagingen waar de gemeente vanaf 2026 mee wordt geconfronteerd. Dit reikt verder dan alleen onze gemeente. Ook als deelnemende gemeente in de Gemeenschappelijke Regelingen wordt daar aandacht en actie in gevraagd: 1. Alle Gemeenschappelijke regelingen worden opgeroepen om geen indexering toe te passen voor in ieder geval 2026-2027.

Zaaknummer:

11146-2025

Documentnummer:

11146-2025:802570

Gemeenten staan in 2026 (ravijnjaar) en daarna voor een grote financiële uitdagende periode. Gevolg hiervan zijn de begrenzingen van de financiële middelen van de gemeenten. Onze gemeente moet moeilijke keuzes maken en prioriteiten stellen. Het kan niet anders dan dat de gemeenschappelijke regelingen hier ook in bijdragen en hun verantwoordelijkheid nemen. We begrijpen de uitdagingen waar de ODZOB voor staat en dat het zeer lastig is om te bezuinigen. Desondanks doen we toch deze oproep. Mede gezien de oproep van de VNG en het principe van trap op trap af, kunnen gemeenten niet alleen de zware bezuinigingen dragen. Hierdoor moet ook gekeken worden naar het verlengd bestuur en moeten bezuinigingen ook plaats vinden bij de Gemeenschappelijke Regelingen. Dit kan onder andere door het achterwege laten van de indexering voor de jaren 2026 en 2027, zodat ook de gemeentelijke bijdragen niet verhogen. 2. Gezamenlijk onderzoek naar de indexeringsmethodiek waarbij aanpassingen in 2028 ingaan. Behalve het voor 2 jaar bevriezen van de indexering zien wij ook ruimte voor bezuiniging in de gehanteerde indexeringsmethodiek. Wij verwachten van de Gemeenschappelijke Regelingen dat in het kader van scherper begroten ook daarbij passende indexpercentages worden gehanteerd.

Vandaar ons verzoek om de komende jaren de indexeringsmethodiek gezamenlijk (deelnemende gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen) te onderzoeken en aan te passen met ingang van 2028. 3. De voorliggende begroting ligt in lijn met de begroting van 2025 en ligt in lijn met de kadernota 2026. Er zijn geen verassingen of belangrijke extra uitgaven. De focus van de begroting is gericht op sober, solide en robuustheid van de ODZOB, waarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn: •

Een gemiddeld uurtarief van € 128,42 (4% hoger dan 2025);

•

Gemiddelde declarabiliteit van 1.299 uren pp (gelijk aan 2025);

•

Ziekteverzuimpercentage 6% (gelijk aan 2025);

•

Omvang werkpakket 246.000 (gelijk aan 2025);

•

Gemaximeerd aandeel inhuur op 18% fte;

•

Meerjarig programma (2025-2027) van € 800,00,- teruglopend tot € 350.000,- vanaf 2028;

•

Bij een voordelig saldo over 2024 het weerstandsvermogen, wat momenteel onder de streefwaarde zit, aan te vullen. Een separaat voorstel volgt.

In aanloop naar de ontwerpbegroting 2026 is vanuit deelnemende gemeenten aan de ODZOB als verbonden partij al aandacht gevraagd voor de financiële uitdagingen waar gemeenten zich voor gesteld zien (ravijnjaar 2026 e.v.). De ODZOB heeft al rekening gehouden met de financiële uitdagingen door een verkennend onderzoek te doen waar besparingen/bezuinigingen mogelijk gehaald kunnen worden. In de bijlage ‘Memo verkenning besparingen ODZOB’ is te lezen welke besparingen mogelijk zijn, welke ‘draaiknoppen’ er zijn en is er een handelingsperspectief voor gemeenten geschetst. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten De ontwerpbegroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten in de GR ODZOB. Per Gemeenschappelijke Regeling is de stemverhouding geregeld met betrekking van de begroting. Voor vaststelling van de begroting is minimaal

Zaaknummer:

11146-2025

Documentnummer:

11146-2025:802570

een meerderheid van stemmen nodig in het Algemeen Bestuur. Dat betekent dat op de uiteindelijke stemming de individuele gemeente een beperkte invloed heeft. Financiën Voor Laarbeek zijn de volgende bedragen opgenomen in de ontwerpbegroting 2026; Programma lokale dienstverlening; Basistaken

€ 723.757,-

Verzoektaken

€ 978.366,Totaal

€ 1.702.122,-

Regionale samenwerking: SSIB

€ 12.621,-

Omgevingsveiligheid

€ 2.535,-

Collectieve taken

€ 60.174,€ 75.330,Totaal

€ 1.777.452,-

De gemeentelijke bijdrage van Laarbeek voor de begroting 2025 is € 1.709.214. Hierdoor een toename in 2026 van € 68.238. Vervolgstappen Na besluitvorming in de gemeenteraad de zienswijze aan de ODZOB sturen ter verwerking in de reactienota, waarna het DB in de vergadering van 4 juli 2025 de verwerkte zienswijzen vaststelt en deze reactienota vervolgen aan alle deelnemende gemeenteraden en provinciale staten stuurt. Dan zal na het zomerreces op 11 september 2025 een definitieve versie van de begroting 2026 aan het Algemeen bestuur van de ODZOB ter besluitvorming worden voorgelegd.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 ODZOB 2. Bijlage memo verkenning besparingen ODZOB 3. Ontwerpbegroting 2026 en eerste contouren jaarcijfers 2024 4. Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 5. Concept raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris van Laarbeek

de loco-burgemeester

J.W.M. van de Ven J.H.C.M. Briels

Zaaknummer:

11146-2025

Documentnummer:

11146-2025:802570