12 20231221 Bijlage 2 Meerjarenoverzicht onderhoud en vervangingsinvesteringen wegen
Tekst van het document
B I J L A G E 2: ONDERHOUDSKOSTEN
ACTUEEL MEERJARENOVERZICHT donderdag 9 november 2023 Omschrijving Beschikbare middelen Restant voorziening per 1 januari (7.910.5310) Begrotingspost onderhoud wegen (62102060/60540)
2023 Ink
2024 Uitg
€ 1.923.299 € 1.152.598
Ink
EN
VERVANGINGSINVESTERINGEN
2025 Uitg
€ 1.884.147 € 1.225.598
Ink
2026 Uitg
€ 902.745 € 1.298.598
Ink
2027 Uitg
€ 704.143 € 1.371.598
Ink
W E G E N. 2028
Uitg
Ink
€ 578.541 € 1.444.598
Uitg
€ 525.939 € 1.517.598
VERHARDINGSONDERHOUD Voorgestelde onderhoudsprojecten 2024 Inspecties, adviezen en onderzoek 2024 Asfaltonderhoud 2024 Revitalisering wijk De Regt Beek en Donk (icm bomen)
€ 100.000 € 1.262.000 € 800.000
Overige kredietaanvragen: bijdrage uit voorziening wegen Bijdrage herontwikkeling Leonardusplein Beek en Donk.
€ 45.000
Kredieten onderhoud wegen 2023 (indicatie stand van zaken) Plaatselijk herstraten 2023 (72101222) Inspecties, adviezen en onderzoek 2023 (72101223) Scheuren vullen in asfaltwegen 2023 (72101218) Plaatselijke reparaties en oppervlaktebehandelingen 2023 (72101224) Herstraten Adriaan Boutlaan (72101225) Tijdelijk herstraten Wilhelminalaan Mariahout (72101226)
€ 233.804 € 84.495 € 15.000 € 90.161 € 119.992 € 9.792
(Restant)kredieten voorgaande jaren Bijdrage aan herinrichting Kerkplein/Heindertweg AR 72108002 (2011: Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout) 7.210.2020 (2022: Grootschalig herstraten wijk Opstal AR) 72101208 (2021: Aanpassing GBI/Koppelvlak) 72101204 (2020: Groot onderh Koppelstr) Mijnh. v. Thiel'.
€ 17.406 € 70.000 € 371.100 € 20.000 € 160.000
Verwacht grootschalig verhardingsonderhoud vlgs beleidsplan
Beschikbaar in jaar (incl saldo voorziening voorgaand jaar) Uitgaven in jaar Stand voorziening 31 december van het betreffende jaar
€ 1.497.200
€ 3.075.897 € 1.191.750 € 1.884.147
VERVANGINGSINVESTERINGEN
€ 1.191.750
2023
Vervangingsinvesteringen voorgaande jaren Asfaltreconstructies 2023 Rec. Lankelaar 72101215-33310U: aanvullend krediet
€ 3.109.745 € 2.207.000 € 902.745
€ 2.207.000
2024
€ 2.201.343 € 1.497.200 € 704.143
€ 1.497.200
2025
€ 1.497.200
€ 2.075.741 € 1.497.200 € 578.541
€ 1.497.200
2026
€ 1.497.200
€ 2.023.139 € 1.497.200 € 525.939
€ 1.497.200
2027
€ 1.497.200
€ 2.043.537 € 1.497.200 € 546.337
€ 1.497.200
2028
€ 602.817 € 115.000
Vervangingsinvesteringen 2024 Reconstructie Piet v Thielplein Herstraten Broekelingstraat-Trompetter AR in combinatie met aanleg regenwaterriool.
€ 802.000 € 250.000
Vervangingsinvesteringen prognose komende jaren Verwachte vervangingsinvesteringen vlgs beleidsplan Totaal vervangingsinvesteringen in jaar
€ 811.250
€ 1.151.250
€ 1.151.250
€ 1.151.250
€ 717.817
€ 1.052.000
€ 811.250
€ 1.151.250
€ 1.151.250
€ 1.151.250
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2020 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2021 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2022 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2023 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2024 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2025 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2026 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2027 Kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2028
€ 20.700 € 14.700 € 21.000
€ 20.700 € 14.700 € 21.000 € 25.123
€ 20.700 € 14.700 € 21.000 € 25.123 € 36.820
€ 20.700 € 14.700 € 21.000 € 25.123 € 36.820 € 28.394
€ 20.700 € 14.700 € 21.000 € 25.123 € 36.820 € 28.394 € 40.294
€ 20.700 € 14.700 € 21.000 € 25.123 € 36.820 € 28.394 € 40.294 € 40.294
Totaal kapitaallast vervangingsinvestering
€ 56.400
€ 81.523
€ 118.343
€ 146.736
€ 187.030
€ 227.324
STELPOST (62102060/00035) Toegevoegd aan voorziening
€ 92.363
€ 119.363
€ 146.363
€ 173.363
€ 200.363
€ 227.363
Beschikbaar als kapitaallast
€ 35.963
€ 37.840
€ 28.020
€ 26.627
€ 13.333
€ 39
KAPITAALLASTEN. DEKKING STELPOST VERVANGINGSINVESTERINGEN.
VASTGESTELD
STAND VAN ZAKEN BIJ OPSTELLEN PROGRAMMA 2024
Wegen Fiancieel meerjaren