11 20240926 Financiële rapportage Laarbeek 2024
Tekst van het document
164
164
164
164
Financiën en bedrijfsvoering
-164
-164
-164
-164
Electriciteit en gas - bijstelling als gevolg van prijsstijgingen
-59
-49
-49
-49
Structurele bijstelling van de budgetten electriciteits- en gasverbruik van de diverse gemeentelijke accommodaties vanwege de prijsstijgingen afgelopen jaar. Vanwege de verduurzaming van het gemeentehuis in 2024 en de daarmee gepaarde afsluiting van het gas is de bijstelling van het budget gasverbruik gemeentehuis een incidentele bijstelling voor 2024. Specificatie per programma: Veiligheid
3
3
3
3
Woon- en leefklimaat
0
0
0
0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-32
-32
-32
-32
Financiën en bedrijfsvoering
-30
-20
-20
-20
0
0
0
0
Personeelskosten - overboeken flexibel inhuurbudget Burgerzaken/KCC
Structureel budget om flexibel te kunnen inspelen op aanvragen inhuur Burgerzaken/KCC. Budget van € 36.300 wordt ondergebracht onder budgetbeheer van Burgerzaken. Specificatie per programma: Burger en bestuur
-36
-36
-36
-36
Financiën en bedrijfsvoering
36
36
36
36
32
Personeelskosten - programmamanager Peelsamenwerking
0
0
0
0
Het eerder in de Begroting 2024 plus aanvullend in de Kadernota 2025 toegekende budget voor de programmamanager voor de Peelgemeenten 2024 tot en met 2026 is overgezet van programma 3 Woon- en leefklimaat naar programma 6 Financiën en bedrijfsvoering. Specificatie per programma: Woon- en leefklimaat
20
56
56
0
Financiën en bedrijfsvoering
-20
-56
-56
0
0
0
0
0
Vervolgproces onderzoek zwembadscenario’s
Voor de uitwerking van het vervolgproces onderzoek zwembadscenario's is een geraamd eenmalig budget noodzakelijk ter grootte van € 32.500. Deze kosten worden gedekt uit het budget incidenteel onvoorzien (bevoegdheid bij college). Specificatie per programma: Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-33
0
0
0
Financiën en bedrijfsvoering
33
0
0
0
33