10 20250522 Raadsvoorstel zienswijze begroting GR Blink 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Zaaknummer:

12212-2025

Documentnummer:

12212-2025:800058

Raadsvergadering d.d. 22 mei 2025

Aan de raad, Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2026 GR Blink Portefeuillehouder J.H.C.M. Briels Beslispunten 1) De zienswijze van Laarbeek op de conceptbegroting 2026 GR Blink vast te stellen. Samenvatting Jaarlijks legt GR Blink haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2026. Daarbij wordt middels de meerjarenraming 2027-2029 een doorkijk gegeven naar de toekomst. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze conceptbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt, wordt de conceptbegroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld in een definitieve begroting. Aanleiding De Wet Gemeenschappelijke Regelingen bepaalt in artikel 35 dat de conceptbegroting, voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de conceptbegroting 2026 geven. Beoogd effect en/of resultaat Zienswijze vaststellen op de conceptbegroting 2026 GR Blink.

Zaaknummer:

12212-2025

Documentnummer:

12212-2025:800058

Argumenten 1.1 Planning en controle-cyclus Blink heeft haar eigen P&C cyclus sinds de ontvlechting opnieuw ingericht waardoor deze dit jaar beter aansluit op de P&C cyclus van de gemeente en er meer ruimte is geweest voor interne behandeling van de conceptbegroting. 1.2 Gematigde huisvestingslasten door lagere rente De conceptbegroting gaat bij een gelijke investering in nieuwbouw uit van €557K huisvestingslasten voor Blink, waar dit eerst € 770K betrof. Dit is het gevolg van een lagere rente. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten 1.1 Forse stijging gemeentelijke bijdrage De conceptbegroting 2026 gaat uit van een forse stijging ten opzichte van de begroting 2025. Het begrotingstotaal voor Laarbeek stijgt met € 243.000, van € 1.838.000 naar € 2.081.000. Een stijging van 13,2%. Belangrijke oorzaken van de kostenstijging zijn: de stijging van verwerkingskosten GFT, de stijging van transportkosten, formatie-uitbreiding en hogere inzameltonnages op de milieustraat. Financiële effecten worden verder onder financiën toegelicht. 1.2 Onvoorspelbaarheid meerjarenraming conceptbegroting De meerjarenraming van de conceptbegroting betreft grotendeels een indexatie.

Dat terwijl met name de onvoorspelbaarheid van de verwerkingstarieven (zowel kosten als opbrengsten) en tonnages, maar ook de nasleep van het ontvlechten van PreZero en daarmee vernieuwen van de GR een hogere impact kunnen hebben. Zo zijn de kosten voor transport van afvalstromen afkomstig van de milieustraat ten opzichte van de begroting 2025 met 49% gestegen van €119K naar €178K. Vermoedelijk doordat de verwerker in Eindhoven gesitueerd is, waar dat voorheen PreZero in Helmond was. 1.3 Formatie-uitbreiding en budgetten voor personeel vragen om meer toelichting Er is begrip voor personele uitbreiding nu Blink door de ontvlechting bouwt aan haar eigen organisatie. De tabel op pagina 13 van de begroting roept echter enkele vragen op, o.a. wanneer de tabel vergeleken wordt met de gegevens uit vorige meerjarenraming. Dat is bij Blink uitgezet. Het standpunt van Laarbeek is op dit moment dat uitbreiding van personeelsbudget of fte’s enkel acceptabel is met een heldere toelichting en onderbouwing van fte’s (was-wordt-tabel). Financiën De conceptbegroting 2026 gaat uit van een forse stijging ten opzichte van de begroting 2025. Het begrotingstotaal Blink totaal is ten opzichte van 2025 gestegen met een bedrag van € 3.482.000, van € 25.619.000 naar € 29.101.000. Waarbij het begrotingstotaal voor Laarbeek stijgt met € 243.000, van € 1.838.000 naar € 2.081.000. Een stijging van 13,2%.

Zaaknummer:

12212-2025

Documentnummer:

12212-2025:800058

In tabel 1. het vergelijk tussen de realisatie 2024, begroting 2025 en conceptbegroting 2026 wat betreft de bijdrage van gemeente Laarbeek. Tabel 1 Conceptbegroting 2026 Laarbeek

Conceptbegroting Laarbeek

R24³

B25*

B26**

Mutatie * en ** %

1. Inzameling (incl. milieustraat)

1.713

1.594

1.809

215

13,5 %

2. Reiniging1

144

180

190

10

5,5 %

3. Diensten

51

44

46

2

4,5 %

4. Project en onvoorzien

43

20

36

16

80 %

5. Kosten extra dienstverlening²

1

0

0

0

0%

Totaal

1.952

1.838

243

13,2 %

2.081

¹ De post Reinigen valt niet onder de afvalbegroting. ² Kosten die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend zijn. ³ Realisatie 2024 op basis van voorlopige jaarrekening. Het effect van de begroting op de tarieven afvalstoffenheffing 2026 is nog niet bekend, onder andere omdat in de afvalstoffenheffing meer kosten en baten worden verrekend dan alleen de begroting van Blink. De daadwerkelijke tariefbepaling vindt plaats in het komende begrotingsproces in Laarbeek en het traject van vaststelling van de hoogte van de afvalstoffenheffing. Vervolgstappen Na het vaststellen van deze zienswijze in de raad wordt deze toegezonden aan het Dagelijks Bestuur van Blink, dat alle zienswijzen toevoegt aan de conceptbegroting. Na het unaniem vaststellen van de begroting 2026 door het Algemeen Bestuur wordt deze (inclusief zienswijzen) aangeboden aan de Provincie. Duurzaamheid Op basis van Europese wetgeving (clean vehicle directive) moet Blink op termijn (in ieder geval met ingang van 2030) haar wagenpark verduurzamen. Momenteel kosten duurzame voertuigen in aanschaf, zo wordt gesteld in de conceptbegroting, minstens anderhalfmaal zoveel als niet-duurzame alternatieven. Dit betekent dat Blink in de komende jaren te maken krijgt met beduidend hogere investeringskosten voor materieel. Onduidelijk is wat het effect zal zijn op de totale exploitatie van het wagenpark.

Deze ontwikkeling is nog niet verwerkt in de meerjarenraming. De beleidsplanning van Blink streeft ernaar om een duurzaamheidsplan door het algemeen bestuur vast te laten stellen. In dit plan zal ook een inschatting van de financiële gevolgen opgenomen worden.

Zaaknummer:

12212-2025

Documentnummer:

12212-2025:800058

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) 1.

Conceptbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GR Blink

2.

Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GR Blink

3.

Concept zienswijze

4.

Concept raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris van Laarbeek

de burgemeester van Laarbeek

J.W.M. van de Ven

L.A.G.P. van der Aa