volgorde bezuiningsmaatregelen bij A25-023 ja en A25-031 nee
Tekst van het document
nr rv cumulatief 2029 (buiten tabel) 130.000 364.500 419.500 589.500 734.500 930.500
Code
Business case
2026
2027
2028
2029
Domeinoverstijgend werken Automatisering werkprocessen Verlengen levensduur en afschrijftermijn speeltoestellen Inclusieve kinderopvang - aanpak collectief aanbod kinderopvang Sturen op verwijzers Maatwerkvoorzieningen (WMO) In meer kernen vrijwilligersvervoer/opzetten Belbus ter ontlasting van het CVV Energietransitie Activiteiten raad excl fractiebudgetten
75.000 0
130.000 0
130.000 234.500
130.000 234.500
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
nee 1 2
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
ja 1 2
55.000
55.000
55.000
55.000
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
170.000
170.000
170.000
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
145.000 75.500
145.000 196.000
145.000 196.000
145.000 196.000
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
5 6
0
100.000
100.000
100.000
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
55.000
55.000
55.000
55.000
27
7,9
8
8
8
8
8
8
8
8
10.700
10.700
10.700
10.700
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0 91.527
0 183.053
52.000 274.580
104.000 366.106
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
323.000
323.000
323.000
323.000
99
99
9,1
9
9
9
9
1.112.000
413.000
217.000
218.000
0 0 26.000 10.000
110.000 104.000 46.800 10.000
9,2 9,3 9,4 28 10
9
0 0 26.000 10.000
99 99 25 28 10
9
0 0 0 10.000
99 99 25 28 10
9 9 9,5 10
0
0
35.000
35.000
11
11
11
12 VS23- Toeristenbelasting verhogen tussen mediaan en 15 VS29 Milieu NW NBZ08A OZB niet woningen als sluitpost NW NBZ08A- correctie op OZB niet woningen als sluitpost 17 VS34 Inrichtingskwaliteit wegen 18 VS42 Collectief en vrij toegankelijk aanbod Wmo 19 VS41 Collectief en vrij toegankelijk aanbod jeugd 20 VS10 Omvang college 32 BIJ11a Recreatie en toerisme 22 NC06 Vrij toegankelijke dagbesteding (dagactiviteiten) 23 VS44 Maatwerkvoorzieningen (Jeugd) 24 BIJ07 Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten 26 VS19 Cultureel erfgoed 29 VS30 Inrichtingskwaliteit groen 30 VS26 Kostendekkendheid havengelden 31 VS05 Invulling Kabinetszaken 34 VS06 Kanalen voor dienstverlening 35 NBZ42 Kostendekkendheid commerciële evenementen 36 VS16 Projecten Samen Veilig Ondernemen 37 NBZ30 Invoeren forensenbelasting Budgetbeheer Wmo overhevelen naar voorliggend 38 NC01 veld/budgetbeheer regulier 39 NBZ28 Minder onkruidbeheer op verharding 41 VS20 Economie Participatie 42 VS12
60.000 75.000 40.696 -23.222 9.500 0 25.000 65.000 30.000 0 30.000 0 23.000 95.000 3.800 5.000 0 2.500 0 4.845
120.000 75.000 81.391 -46.444 9.500 0 30.000 130.000 45.000 25.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 0 2.500 20.000 9.845
120.000 75.000 122.087 -69.666 90.500 157.000 30.000 130.000 70.000 50.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 0 2.500 20.000 9.845
120.000 75.000 162.782 -92888 172.000 170.000 30.000 130.000 137.000 50.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 18.090 2.500 51.200 9.845
12 15 99 99 17 18 19 20 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
12 15 99 99 17 18 19 20 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
22.500
45.000
45.000
45.000
38
0 0
0 38.250
32.000 38.250
32.000 79.050
0
0
0
43 NBZ13 Lokale rekenkamer naar regionale rekenkamer 44 NBZ41 Bovenwettelijke taken, leerlingenvervoer VS23- Toeristenbelasting verhogen naar landelijk 45 VS36 gemiddelde VS23- Correctie voordeel toeristenbelasting verhogen naar 45 VS36 landelijk gemiddelde i.v.m. dubbeling NBZ22- Invoeren precariobelasting 13 NBZ25 46 NBZ20 Subsidie Zilvermuseum 47 NBZ14 Collegeprogramma 48 VS35a Onderhoudskwaliteit wegen 33 VS37 Zwembaden in eigendom gemeente 49 NBZ09 Inhuurbudgetten 50 VS38 Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen 51 VS01 Aantrekkelijk werkgeverschap 52 VS39 Bibliotheek en media 53 VS49 Sociale cohesie en ondersteuning 54 VS31 Onderhoudskwaliteit groen 40 VS15 Invulling van toezicht/handhaving openb.ruimte 55 VS52 Verminderen preventief 14 VS33 Veren 56 VS04 Hondenbelasting NW 21B Activiteiten raad: fractiebudgetten 57 VS47 Re-integratie en Participatie 58 VS54 Inkomensregelingen Sturen op verwijzers 59 VS51
26.000
26.000 30.000
26.000 120.000
115.000
230.000
-68.500
1 VS43 2 VS03 3 VS18 4 NC05 5 VS50 6 VS53 7 NC02
1.030.500 1.085.500
27 VS22
1.096.200 1.200.200 1.566.306
21A NW 8 VS099 VS11A
1.889.306
NW
verwerking bezuiniging op GR
2.107.306 2.217.306 2.321.306 2.368.106 2.378.106
NW NW 25 VS02 28 VS25 10 VS07
verwerking mei-circulaire buca gemeentekantoor Advisering en ontwikkeling Klimaatadaptatie Kst.dekkendheid leges burg.stand Aansluitwaarde OVL-kasten
2.413.106 2.533.106 2.608.106 2.770.888 2.678.000 2.850.000 3.020.000 3.050.000 3.180.000 3.317.000 3.367.000 3.487.000 3.684.569 3.744.569 3.839.569 3.843.369 3.853.369 3.871.459 3.873.959 3.925.159 3.935.004 3.980.004 4.012.004 4.091.054 4.101.454 4.127.454 4.309.454 4.539.454 4.402.454 4.449.874 4.749.874 4.764.874 5.010.874 5.033.874 5.113.874 5.163.874 5.343.874 5.509.874 5.574.874 5.824.834 5.891.834 5.941.834 5.979.667 6.272.167 6.277.167 6.309.167 6.367.167 6.437.167 6.367.167 6.495.167 6.541.967 6.495.167 6.642.167 6.563.087 6.738.087 6.683.087
11 VS35b
59 VS51 60 BIJ02 61 VS24 61 VS24 62 NBZ46 62 NBZ46 63 VS21 63 VS21
Lokale regeldruk Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Correctie voordeel sturen op verwijzers i.v.m. Aansturing organisatie Klimaatadaptatie Correctie voordeel klimaatadaptatie i.v.m. Economie Correctie voordeel economie i.v.m. dubbeling Energietransitie Correctie voordeel energietransitie i.v.m. dubbeling
A25- A25- A25- A25- A25- A25- A25- A25- A25- A2523 24 25 47 31 32 33 36 42 44
9,1
9
9
9
9 9 10 10
9,2 9,3 9 10 10
9 9 10 10
9 9 10 10
11
11
11
11
11
12 15 16 16 17 18 19 20 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
12 15 16 16,1 17 18 19 20 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
12 15 16 16 17 18 19 20 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
12 15 16 16,1 17 18 19 20 22 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
12 15 16 16 17 18 19 20 22 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
12 15 16 16 17 18 19 20 22 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
38
38
38
38
38
38
38
39 41
39 41
39 41
39 41
39 41
39 41
39 41
39 41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43 44
43 44
43 44
43 44
43 44
43 44
43 44
43 44
43 44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
-137.000
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
47.420
47.420
13
13
13
13
13
46
46
46
46
46
0 138.500 5.000 32.000
200.000 15.000 246.000 23.000 80.000 15.000 180.000 166.000 65.000 150.625 0 50.000 37.833 292.500 5.000 32.000
300.000 15.000 246.000 23.000 80.000 30.000 180.000 166.000 65.000 249.960 0 50.000 37.833 292.500 5.000 32.000 58.000
300.000 15.000 246.000 23.000 80.000 50.000 180.000 166.000 65.000 249.960 67.000 50.000 37.833 292.500 5.000 32.000 58.000
46 47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 57 57 58
46 47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 57 57 58
46 47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 57 57 58
46 47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 57 57 58
46 47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 57 57 58
46 47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 57 57 58
46 47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 56 56 57 57 58
46 47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 56 56 57 57 58
46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 40 55 56 56 57 57 58
46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 55 56 56 57 57 58
35.000
70.000
70.000
70.000
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
-35.000 0 0 0 65.000 -42.542 175.000 -55.000
-70.000 0 26.000 -26.000 65.000 -42.542 175.000 -55.000
-70.000 0 26.000 -26.000 65.000 -42.542 175.000 -55.000
-70.000 128.000 46.800 -46.800 147.000 -79.080 175.000 -55.000
59 60 61 61 62 62 63 63
59 60 61 61 62 62 63 63
59 60 61 61 62 62 63 63
59 60 61 61 62 62 63 63
59 60 61 61 62 62 63 63
59 60 61 61 62 62 63 63
59 60 61 61 62 62 63 63
59 60 61 61 62 62 63 63
59 60 61 61 62 62 63 63
59 60 61 61 62 62 63 63
9 9 10 10
9,2 9,3 9 10 10
11
11
12 15 16 16,1 17 18 19 20 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
12 15 16 16 17 18 19 20 32 22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37
38
38
39 41
39 41
10.400
42
26.000 182.000
43 44
230.000
230.000
-137.000
-137.000
22.420
47.420
100.000 15.000 246.000 23.000 80.000 180.000 48.000 65.000 150.625 0
9
9,1
nr rv
6.888.087 6.823.087 6.955.087 6.880.087 7.103.337 6.966.337 7.233.337 7.003.337 7.515.337 7.387.337 7.397.337 7.417.337 7.784.837 7.459.837
Code
64 VS48 64 VS48 65 VS28 65 VS28 66 BIJ11 66 BIJ11 67 NBZ29
Business case
2026
2027
2028
2029
A25- A25- A25- A25- A25- A25- A25- A25- A25- A2523 24 25 47 31 32 33 36 42 44
10.000
115.000
115.000
205.000
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
Correctie voordeel sociale cohesie en Milieu Correctie voordeel milieu i.v.m. dubbeling Recreatie en toerisme
-10.000 80.000 -42.614
-36.739 80.000 -42.614
-36.739 80.000 -42.614
-65.000 132.000 -75.000
64 65 65
64 65 65
64 65 65
64 65 65
64 65 65
64 65 65
64 65 65
64 65 65
64 65 65
64 65 65
58.750
117.500
171.250
223.250
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
Correctie voordeel recreatie en toerisme i.v.m. Verdergaand versoberen gebiedsmarketing
-36.053
-72.105
-105.090
-137.000
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
58.750
117.500
171.250
267.000
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
-50.609
-101.217
-147.519
-230.000
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
0
0
0
512.000
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
0 0
0 10.000 20.000 367.500 -325.000
0 10.000 20.000 367.500 -325.000
-128.000 10.000 20.000 367.500 -325.000
68 69 70 71 71
68 69 70 71 71
68 69 70 71 71
68 69 70 71 71
68 69 70 71 71
68 69 70 71 71
68 69 70 71 71
68 69 70 71 71
68 69 70 71 71
68 69 70 71 71
Sociale cohesie en ondersteuning
67 NBZ29 Correctie voordeel verdergaand versoberen Aansturing organisatie 68 NBZ45 68 NBZ45 69 NBZ26 70 NBZ36 71 VS14 71 VS14
Correctie voordeel aansturing organisatie i.v.m. Invoeren parkeerbelasting Beveiliger Samenvatting taakstelling GR'en Correctie voordeel samenvatting taakstelling GR'en
367.500 -325.000