Document · PDF

Technische vragen 2e TRP 2022 en begroting 2023 - Gemeenteraad

Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: Beantwoording technische vragen10.075 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Technische vragen 2e Tussentijdse rapportage 2022 Vraag 1

Pagina 36

Programma/ onderwerp Energietoeslag

Fractie D66

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Er is een tekort van 315.000 euro omdat we minder van het Gemeenten ontvangen van het Rijk budget voor de Pannekoek rijk hebben ontvangen dan aangevraagd. Als we 2437K energietoeslag; het betreft geen aanvraag. Het Rijk heeft delen door 1300, zijn er plusminus 1875 inwoners die het budget op basis van een verdeelsleutel onder de energietoeslag hebben gekregen. A. Hebben we vooraf een gemeenten verdeeld. Op basis van de totale rijksbijdrage te lage inschatting naar het rijk gemaakt? B. Komt het getal kan de gemeente Krimpenerwaard ongeveer 1.550 1875overeen met de aantallen gezinnen minimum inkomen aanvragen budgetneutraal verlenen. Dat is circa 70% van bij aanvragen sociale voorzieningen? de totale doelgroep (2.215 huishoudens). Op dit moment hebben 1.755 huishoudens de energietoeslag ontvangen (bereik 79%). Zie ook het antwoord op vraag 12 van PvdAGroenlinks. Eerder hebben we een overzicht gehad van de kosten. Er wordt geen nader beleid opgesteld voor de besteding van Pannekoek Wordt er nu nader beleid ontwikkeld voor besteding van het het (te) ontvangen bedrag van het Rijk. Wel houden we de ontvangen bedrag uit het rijk? uitgaven goed in de gaten om niet boven het te ontvangen bedrag uit te komen. Recent is het normbedrag per bed verlaagt van 100 euro naar 83 euro.

Ook daarmee komen we nog uit de kosten die gemaakt zijn en worden.

Financiële effecten Oekraïne crisis

D66

Inburgering

D66

U heeft in 2022 een inschattingsfout gemaakt. Houdt u er rekening mee dat er een verhoogde taakstelling komt in 2023 en de kosten hoger kunnen zijn dan 226 structureel?

mantelzorg

D66

Het antwoord waarom er 60K minder is uitgegeven, De 60.000 die wordt afgeraamd is te verklaren door lagere Bultman begrijpen we niet omdat het over 2019 (en mogelijk 2020) uitvoeringskosten vanwege het overstappen van gaat bij de cadeaubonnen. B. En waarom is er geen mantelzorgwaardering naar cadeaubonnen (30.000 euro) en waarderingstoernee geweest? We kunnen ons wel vinden in vanwege het vervangen van een feestavond voor een op te richten steunpunt voor vrijwilligers. vrijwilligers door een waarderingstournee (30.000 euro). In 2023 zal verder invulling gegeven worden aan de toenemende druk op de mantelzorgers door de vergrijzing en zal gekeken worden naar een steunpunt/loket voor vrijwilligerswerk. De verwachting is dat het gehele budget dan benodigd zal zijn en derhalve wordt voorgesteld om incidenteel af te ramen met 60.000 euro. De toernee is dit jaar op 9 december.

2e SPUK energiearmoede

D66

Er wordt een 2e bijdrage 535.653 uit het rijk uitgekeerd voor Vanaf 1 november gaan er energieklussers aan de slag. energiearmoede. We begrijpen dat dit onder meer inhoudt Recent is daarnaast een organisatie (Het Nieuwe Wonen) dat mensen met een laag inkomen energiebesparende gestart met het werven en opleiden van vrijwillige maatregelen kunnen aanbrengen. Kunt u aangeven hoeveel energiecoaches. We ramen de kosten hiervoor in 2022 op ook daadwerkelijk is uitgegeven in 2022? Wordt er nog €163.000. In 2023 loopt dit door. aanvullende inzet gepleegd hiervoor?

Pannekoek

Reservering rijksmiddelen klimaatbeleid

D66

Eind Q2 2023.

Pannekoek

014

Beveiliging

SGP

Wanneer kunnen wij een nota uitvoering klimaatbeleid van het college verwachten? Er zijn al middelen. Sinds wanneer is er een beveiliger aanwezig in Stolwijk en Bergambacht? Waarom is dit niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2022 of TRP1?

In de Coronaperiode zijn we gestart met de inhuur van een beveiliger tijdens de openingstijden van het KCC. Bij de opstelling van de begroting is er van uitgegaan dat de beveiliger niet meer noodzakelijk was, aangezien er voldoende opgeleide medewerkers aanwezig zouden zijn. Dit is echter niet het geval, gelet op het hybride werken.

Van der Hek

022

Onkruidbestrijding

SGP

Waarom wordt dit budget incidenteel verhoogd? Op welke manier wordt dit in 2023 en verder opgevangen?

In 2023 zal nader worden bezien wat toekomstige beleidskeuzes voor impact hebben op een structurele verhoging.

Wassink

Er is geen inschattingsfout gemaakt door de gemeente. De Pannekoek inschatting van het aantal inburgeraars dat onder de nieuwe wet valt, is gemaakt door het Rijk. Hierop is ook de voorlopige specifieke uitkering vanuit het Rijk gebaseerd. Nu blijkt dat het aantal inburgeraars lager uitvalt dan vooraf door het Rijk werd ingeschat, zullen we een deel van de specifieke uitkering terug moeten betalen. Ook de komende jaren maakt het Rijk een inschatting waarop de hoogte van de specifieke uitkering wordt bepaald. De begroting zal in de volgende P&C momenten hierop aangepast worden, omdat de voorlopige uitkering vanuit het Rijk bij het opmaken van de begroting nog niet bekend was. Derhalve is in de huidige begroting nog geen rekening gehouden met de verhoogde taakstelling.

Technische vragen 2e Tussentijdse rapportage 2022 Vraag 9

Pagina 031

Programma/ onderwerp Budget sportmaterialen binnensport

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Volgens het MJOP sportmaterialen moet er 60K structureel bijgeraamd worden. Wanneer is dit MJOP vastgesteld? Was dit na TRP1 van dit jaar? Hoe/waar kan ik dit document vinden in ibabs? Hoeveel is het bedrag dat nog in het COVID-potje zit?

VVD

Sociaal domein: energietoeslag

Er wordt 60.000 euro afgeraamd voor mantelzorgwaarderingen. Waarom? PvdA-GroenLinks Welke percentage van de doelgroep (t/m 120% van het sociaal minimum heeft de energietoeslag aangevraagd én uitgekeerd gekregen?

Energietoeslag

ChristenUnie

Algemene Reseerve

ChristenUnie

Antwoord/reactie In Q3 is de reguliere onderhouds- en vervangingscyclus opnieuw door het college vastgesteld. Desgewenst kan dit overzicht aan de raad verstrekt worden.

Portefeuillehouder Bultman

In de bestemmingsreserve COVID-19 zit een bedrag van € 217.000 (pagina 54). Zie antwoord bij vraag 4.

Van der Hek Bultman

Naast de ambtshalve toekenningen, hebben circa 1.500 Pannekoek huishoudens de energietoeslag aangevraagd. Niet alle aanvragen worden toegekend. Op dit moment hebben 1.755 huishoudens de energietoeslag ontvangen. Dat is 79% van de totale doelgroep (2.215 huishoudens). Zie ook het antwoord op vraag 1 van D66. Als wij de cijfers in de begeleidende tekst volgen komen wij Dit is besproken tijdens de technische toelichting op de 2e Pannekoek niet uit op het bedrag van -1623k. Missen wij iets in de tekst Tussentijdse rapportage. Het bedrag 1.623 correspondeert of klopt het bedrag niet? Heeft u inzicht in welk deel van de met het saldo dat benodigd is ( 2.437.500 + 105.000) en wat doelgroep wel / niet gebruik heeft gemaakt van de we verwachten te krijgen bij septembercirculaire (920.000). energietoeslag? Verder hebben op dit moment 1.755 huishoudens de energietoeslag ontvangen. Dat is 79% van de totale doelgroep (2.215 huishoudens). De Algemene Reserve is in 2025 meer dan gehalveerd tov 2022. Gaan we een ondergrens aantikken als we de normen bekijken vwb een gezonde gemeente?

Voor wat betreft een gezonde gemeente en de Algemene Van der Hek Reserve zijn er geen specifieke normen. Gezien de autonomie gemeenten is daar ook geen benchmark voor. De algemene reserve is onderdeel van het weerstandsvermogen (in hoeverre de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen). Deze wordt bepaald aan de hand van de risico's die zich voor kunnen doen. De prijsontwikkeling 2022 vanuit de meicirculaire is Niet alleen inwoners en ondernemers, maar ook Pannekoek aangepast. 2022 is nog niet om; de prijsontwikkeling gaat maatschappelijke organisaties hebben het moeilijk om het verder. Kunnen inwoners nog een aanpassing verwachten? hoofd boven water te houden. Op dit moment onderzoekt het college welke doelgroepen ondersteund kunnen worden. Uw raad wordt daar binnenkort over geïnformeerd.

Prijsontwikkeling

ChristenUnie

Budget langdurige afwezigheid

ChristenUnie

U verwijst naar het raadsbesluit 2018. Kunt u ons het raadsbesluit waar u op doelt, toesturen?

Onkruidbestrijding

ChristenUnie

Methode is duurder en minder effectie, maar u raam het budget incidenteel bij. Moet dit geen structurele verhoging worden? Of neemt u andere maatregelen?

Op pagina 29 van de kadernota 2018 is de aanvraag voor Bouvy-Koene het budget in verband met vervanging bij langdurige afwezigheid toegelicht. De voorstellen uit kadernota zijn verwerkt in de begroting 2018 die op 7 november 2017 door uw raad is vastgesteld. Zie antwoord bij vraag 8. Wassink

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 1

Pagina

Programma/ onderwerp

Fractie Pro Krimpenerwaard

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Er is sprake van een inflatiecorrectie van 3% en van 12%. De 3% betreft de inflatiecorrectie die, op basis van de Van der Hek Dat laatste percentage wordt voor een deel Meicirculaire 2022, voor 2023 is verwerkt in de begroting. gecompenseerd door de rijksoverheid. Is dat correct? Is dat De genoemde 12% was het landelijk inflatiepercentage percentage gelijk aan het verschil van 9%? genoemd door het CBS ten tijde van het opstellen van de begroting (dus in 2022). Het percentage waarvoor de in 2023 daadwerkelijk gecorrigeerd worden hangt af van meerdere factoren, zoals de verwachting van de inflatie voor het hele jaar en het door het ministerie gehanteerde indexcijfer. Op pagina 77 staat dat de inflatie 4,8% is; dat is 3% inflatie Op basis van de Meircirculaire 2021 is in de begroting 2022 Van der Hek en 1,8% correctie inflatie. Kan worden uitgelegd waarom in gerekend met een inflatiecorrectie van 1,6%. In de de begroting blijkbaar sprake is van diverse inflaties? Meicirculaire 2022 is dit percentage bijgesteld naar 3,4%. Deze aanpassing met 1,8% heeft een structureel karakter. Daarnaast is in de Meicirculaire 2022 aangegeven dat voor 2023 wordt gerekend met 3% inflatiecorrectie ten opzichte van 2022 (dus ten opzichte van 3,4%).

Voor de transparantie geven we nu in de begroting aan dat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 sprake is van 1,8% + 3% = 4,8% inflatiecorrectie.

Pro Krimpenerwaard

Met welk percentage wordt het rioolrecht en afvalstoffenheffing verhoogd?

Pro Krimpenerwaard Pro Krimpenerwaard Pro Krimpenerwaard

Het tarief wordt geïndexeerd met de inflatie. Welk inflatiepercentage? Vragen 3 en 4 gelden ook voor de afvalstoffenheffing.

Pro Krimpenerwaard Pro Krimpenerwaard

Hoe hoog is het bedrag voor 1% extra loonstijging?

Pro Krimpenerwaard

Hoe hoog zijn de kosten voor de gemeente bij een opwaardering van de financiële ondersteuning (nu 120%) voor de lastenstijging bij 130% boven de bijstandsnorm en 140%?

Pro Krimpenerwaard

Zijn de gevolgen van de wijziging van het energiecontract voor ongeveer 1 miljoen in de meerjarenbegroting verwerk en waar is dat terug te vinden? Zijn alle uitnamen uit het Enecobudget in de begroting verwerkt en waar terug te vinden?

5 6

7 8

Is de loonstijging van 2% realistisch in vergelijk met de afgesloten cao’s en de schaarste op de arbeidsmarkt/stijging levensonderhoud?

In welke mate zijn de stijgende energiekosten in de begroting verwerkt?

Rioolrecht met 4,8% en afvalstoffenheffing met 4,2% (o.b.v. Van der Hek een meerpersoonshuishouden met een container van 240 liter die 10x per jaar wordt geleegd). 4,8% (zie ook antwoord 2). Van der Hek Zie de beantwoording bij vraag 3 en 4.

Van der Hek

Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt 2% op dit moment laag. Indien de loonkosten komende jaren inderdaad meer stijgen, worden we daar ook grotendeels voor gecompenseerd via de Algemene uitkering. Ruim € 300.000

Bouvy-Koene

In de 2e Tussentijdse rapportage 2022 is vanaf 2023 Van der Hek structureel € 860.000 opgenomen in verband met stijgende energielasten. Dit bedrag is structureel meegenomen in de begroting. Bij een inkomensgrens van 120% zijn de kosten circa Pannekoek €1.159.000,- excl. energietoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en uitvoeringskosten. Wanneer de inkomensgrens wordt verhoogd naar 130% stijgt de doelgroep met circa 27% (van 3.492 naar 4.420 inwoners; minimascan 2020 Stimulansz). Dit zou een kostenstijging van circa €312.930,- (totale kosten worden dan €1.471,930.) betekenen. Wanneer de inkomensgrens wordt verhoogd naar 140%, stijgt de doelgroep met circa 52% (van 3.492 naar 5.293 inwoners; minimascan 2020 Stimulansz). Dit betekent een stijging in de kosten van circa €602.680,(totale kosten worden dan €1.761.680,-). Belangrijk is dat het hier om een inschatting gaat welke gebaseerd is op het verwacht aantal inwoners dat gebruik zal maken van financiele ondersteuning. Zie ook de beantwoording van vraag 104 van PVDA-Groenlinks. Ja, zie beantwoording vraag 8. De lasten zijn bijgeraamd bij Van der Hek de betreffende programma's. Alle uitnames waarover besloten is, zijn verwerkt in de Van der Hek begroting op programma Bestuur en ondersteuning. De uit de reserve te dekken lasten zijn verwerkt op de betreffende programma's.

Voor een verloop van het overzicht van de reserve verwijzen we naar model 8 op pagina 144.

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 12

Fractie Pro Krimpenerwaard

Onderwerp/vraag Zijn alle kosten opvang asielzoekers in de begroting verwerkt en waar terug te vinden? Denk hierbij ook aan de € 775.000,-- leefgeldregeling PPO/particuliere opvang.

Antwoord/reactie Portefeuillehouder In de begroting 2023 zijn nog geen budgetten opgeraamd Pannekoek t.b.v. de opvang van Oekraiense vluchtelingen. Zoals vermeld in het raadsvoorstel Financiele effecten Oekraine Crisis dat op 1-11-2022 voor uw raad ter vaststelling ligt zijn alle genoemde budgetten in dat voorstel t.b.v. de begroting 2022 en zijn deze dus opgenomen in de 2e TRP 2022. Een inschatting voor 2023 is nog zeer lastig te maken en we zullen u hierover dan ook bij de 1e TRP 2023, of eerder indien nodig, informeren. Met name de wijziging in de leefgeldregeling die eind 2022 of begin 2023 kan behoorlijk effect hebben op de benodigde budgetten. En daarnaast blijft het natuurlijk onzeker hoe de oorlog zich ontwikkelt en wat dit zal betekenen voor de terugkeer, of juist extra toestroom, van vluchtelingen.

Pro Krimpenerwaard

In model 6 - Meerjarig investeringsprogramma is een overzicht opgenomen van de investeringen die in deze begroting zijn meegenomen.

Pro Krimpenerwaard

Zijn alle investeringen zoals het nieuwe gemeentehuis, afvalbrengstation, centrale huisvesting buitendienst, sporthal De Meent en scholenbouw in de begroting verwerkt? Waar terug te vinden? Is bij de forse investering van zeker € 100 miljoen (zie vraag 13) rekening gehouden met prijs- en loonstijgingen die leiden tot hogere lasten voor de exploitatie in de vorm van gestegen financieringslasten en hogere afschrijvingslasten? Waar in de begroting terug te vinden?

Pro Krimpenerwaard Pro Krimpenerwaard

Pagina

Programma/ onderwerp

Pro Krimpenerwaard

Van der Hek

Onder het bij vraag 13 genoemde overzicht is een Van der Hek opmerking opgenomen voor een aantal investeringsbedragen geldt dat deze nog zijn gebaseerd op het prijspeil van voor de recente prijsontwikkelingen in o.a. de bouw. U wordt nader geïnformeerd over de actualisatie van de verwachte investeringskosten (zie pag. 140/141)

Zijn de kosten voor een extra Boa in de begroting verwerkt? Ja, als onderdeel van het programma Veiligheid. Zie ook de Bouvy-Koene Zo ja, waar? toelichting in model 5 - Nieuw beleid (pag. 131) Zijn de kosten duurzaamheidsbeleid en plannen voor De kosten voor het duurzaamheidsbeleid zijn in de Pannekoek, Boere woningbouw in de begroting verwerkt? begroting verwerkt. In de begroting zijn ook middelen opgenomen voor de woningbouw. Enerzijds voor de versnellingsagenda en ook voor de uitwerking van instrumenten. Zijn alle kosten voorvloeiende uit de inbreng van de Ja. Bij diverse wensen zijn kosten niet al te overzien of Van der Hek oppositiepartijen bij het opstellen van het voorspelbaar in omvang. In deze gevallen wordt er eerst collegeprogramma in de begroting verwerkt? een uitwerking gedaan en keuzen worden voorgelegd aan de raad. Waar in de begroting kan ik het effect van de De gevolgen van het landelijk beleid rondom stikstof Wassink stikstofuitstoot terugvinden in het gemeentebeleid? (onderdeel van het nationaal programma landelijk gebied) faciliteren we via de gebiedsprocessen. Op pag. 132 ziet u hoe dat financieel is verwerkt.

Waar in de tekst kan ik terugvinden dat de Onder ambitie 13 agrarische sector en ambitie 30 Wassink, Pannekoek natuurverenigingen serieus worden betrokken bij het herstel biodiversiteit worden in het collegeprogramma van natuur/vitaal buitengebied? gebiedspartijen en terreinbeheerders genoemd als deelnemers in de gebiedsprocessen. Ontbreekt een stappenplan om de doelen te bereiken? In de begroting zijn de inspanningen die bijdragen aan de Van der Hek, Wassink doelen opgenomen. Als er vervolgens een stappen of actieplan nodig is om de uitvoering van de inspanningen in goede banen te leiden wordt een stappenplan opgesteld. Het college heeft via een RIB laten weten dat de terugbetaling van de Tozo gelden door de ondernemers wordt uitgesteld. Hoe hoog zijn die kosten en op welke wijze in de begroting verwerkt?

Het totaalbedrag van de achterstand Tozo is € 529.799,15 Pannekoek De ondernemers krijgen overigens welliswaar de optie voor het aanvragen van uitstel, maar dat wil niet zeggen dat ze hier ook allemaal gebruik van maken. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting. Boekhoudkundig wordt het opgenomen via de nog te ontvangen posten.

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 22

Pagina

Programma/ onderwerp

Fractie Pro Krimpenerwaard

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Zijn alle oplopende tekorten voor het Sociaal Domein in de Het college heeft er voor gekozen om de huidige lijn voor Bultman begroting verwerkt? het begroten van de zorgkosten Jeugd en Wmo (de gebieden waar de laatste jaren oplopende tekorten zijn ontstaan) ook bij 2e TRP 2022 en Begroting 2023 te hanteren. Deze lijn houdt in dat bij de 2e TRP een inschatting wordt gemaakt van de totale zorgkosten voor het jaar 2022. De budgetten voor 2022, maar ook voor 2023 en verder worden hier middels de 2e TRP 2022 structureel op aangepast. Dit houdt in dat de budgetten van 2023 en verder gebaseerd zijn op inschattingen van het jaar van 2022. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele verdere stijgingen door toenemende aantallen en complexiteit. Eerlijkheidshalve gebied te zeggen dat mede als gevolg van ontwikkelingen als demografie (vergrijzing), effecten corona en energiearmoede toenemende aantallen en complexiteit en de daarbij horende stijgende kosten verwacht kunnen worden. De budgetten zullen hierdoor niet afdoende zijn, waardoor bij volgende P&C momenten de verwachting is dat deze opgehoogd moeten worden.

Het college heeft gekozen om dit nog niet mee te nemen bij de begroting 2023 vanwege onzekerheid wat betreft compensatie vanuit het Rijk (ook voor jaargang 2022 zijn bij de meicirculaire 2022 extra middelen beschikbaar gesteld waar tijdens begroting 2022 nog geen rekening mee was gehouden) en de ontwikkelingen met betrekking tot de hervormginsagenda Jeugd.

Pro Krimpenerwaard

Voor de gebiedsprocessen is incidenteel € 800.000,-beschikbaar. Op welke wijze is dat bedrag in de begroting opgenomen en waar terug te vinden?

Pro Krimpenerwaard

Ravijn vanaf 2026

D66

Ontwikkelingen sociaal domein

D66

Energiearmoede

D66

Omgevingswet

D66

Voorstel is om een reserve in te stellen van € 800.000 en Wassink hier gedurende 4 jaar jaarlijks € 200.000 aan te onttrekken. Dit is verwerkt binnen het programma Economie. Zie ook model 5 - Nieuw beleid (pag. 132). Het college schrijft dat niet alle grote financiële uitdagingen In de aanbiedingsbrief is aangegeven met welke Van der Hek en onzekerheden volledig inzichtelijk zijn gemaakt. Kan ontwikkelingen en uitdagingen we ons de komende jaren globaal worden aangegeven waarover we spreken met geconfronteerd zien. Waar mogelijk zijn hier bedragen aan daarbij een raming van de kosten en op welke wijze die gekoppeld. kosten in de begroting gedekt? Kan inzicht worden gegeven in de gemaakte kosten voor de Ja dat is mogelijk. Het is mogelijk de harde/incidentele Boere Omgevingswet? kosten inzichtelijk te maken. Het totaal aan kosten kan niet gegeven worden omdat er geen tijd wordt geschreven binnen de gemeente Klopt het dat dit geldt voor alle gemeenten? Moeten alle Dit geldt inderdaad voor nagenoeg alle gemeenten.

Via Van der Hek gemeenten gezamenlijk naar het rijk om de eenzijdige onder andere de VNG trekken de gemeenten gezamenlijk aanpassing van de financieringssytematiek van het op richting Rijk om te proberen de gevolgen van de gemeentefonds terug te draaien? Zijn er voor onze aangepaste financieringssystematiek terug te draaien of te gemeente nog specifiekere nadelen bijvoorbeeld bij de trap- minimaliseren. op-traf-af systematiek die buiten werking wordt gesteld? Een andere fors nadelig effect voor gemeenten betreft de opschalingskorting. Tot en met jaar 2025 was deze tijdelijk geschrapt. Vanaf 2026 wordt deze korting weer volledig geëffectueerd, wat leidt tot een nadeel van € 1,9 miljoen ten opzicht van 2025. In 2022 is 1,7 miljoen extra uitgegeven aan WMO en Zie antwoord bij vraag 22. Bultman jeugdzorg. Is het de verwachting dat dit bedrag structureel elk jaar hoger wordt? Naar wat wij vernemen is de 1300 euro door inwoners met In 2023 worden er meerdere maatregelen getroffen om de Pannekoek een laag inkomen onvoldoende en zal er begin 2023 meer hoge energieprijzen te compenseren, zoals het instellen nodig zijn. Is hier financieel op geanticipeerd? van een prijsplafond, hulp bij energiebesparende maatregelen en een energietoeslag voor lage inkomens. De hoogte van de energietoeslag in 2023 is wederom € 1.300,.

Het uitstel van de omgevingswet levert ons een voordeel op Op dit moment is het onwaarschijnlijk dat uitstel een Boere in 2023. Blijft dit geoormerkt? financieel voordeel oplevert. Op dit moment zijn er geen geoormerkte bedragen en dan blijft ook in 2023 zo. Via de P&C documenten houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 30

Pagina 7 en 32

Programma/ onderwerp Stikstof

Fractie D66

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Klopt het dat in 2023 incidenteel 200K is gereserveerd om Voorstel is om een reserve in te stellen van € 800.000 en Wassink onze gebiedsgerichte punten vorm te geven voor het hier gedurende 4 jaar jaarlijks € 200.000 aan te onttrekken. gebiedsplan van de provincie (van medio 2023)? Op p. 126 Dit is verwerkt binnen het programma Economie. Zie ook staat dit bedrag structureel bij gebiedsprocessen. Ook staat model 5 - Nieuw beleid (pag. 132). Organisatie en fte's er op p. 126 800K voor een onttrekking voor worden nog uitgewerkt. Het is de bedoeling om op korte bestemmingsreserve gebiedsprocessen. Is hier beleid termijn deze gelden in te zetten voor de gebiedsprocessen. voor? En is er al extra fte voor dit onderwerp? Beleid n.a.v. NPLG/stikstof zal verder vorm krijgen als alle opgaven (natuur, water, klimaat) bekend zijn.

Versnellingsagenda

D66

BBV - percentage hernieuwbare elektriciteit

D66

Noodopvang asielzoekers

D66

Om sneller woningen te realiseren is incidenteel 100K Nee, hier is nog geen personeel/inhuur aangetrokken. Als Boere uitgetrokken. Is hiervoor al personeel/inhuur aangetrokken? eerste stap wordt de nieuwe woonvisie gemaakt. Zodra de begroting door de raad is goedgekeurd worden vervolgstappen gezet in samenwerking met de raad. Het percentage hernieuwbare elektriciteit is 11,3% t.o.v. Vanuit het Nationaal Programma RES wordt de monitoring Pannekoek 26,8% landelijk Is dit een indicator die wordt meegenomen verder ontwikkeld. Hierdoor kunnen we onze resultaten in de plannen uitvoering energietransitie? Op pagina 58 vergelijken met het landelijk gemiddelde. staat het niet. Er staat "Als er een beroep gedaan wordt op de De landelijke overheid heeft bij de Veiligheidsregio's de Bouvy-Koene gemeente"? Dit is toch al gedaan door minster van der vraag neergelegd om als regio tijdelijk Burg? En worden de kosten volledig gecompenseerd door crisisnoodopvangplaatsen te realiseren. Dat doen wij het rijk als wij noodopvang bieden? samen met 22 andere gemeenten. Op dit moment zijn er voldoende noodopvangplaatsen in de regio. Gemeenten waarin een opvangcentra is gevestigd ontvangen jaarlijks een uitkering op grond van het faciliteitenbesluit opvangcentra. Hierin zijn financiële regelingen opgenomen voor gemeenten met een opvang voor asielzoekers.

Indien de gemeente een overeenkomst aangaat die de capacitieit van opvang vergoot dooe beschikbaarstelling van hotels e.d. ontvangt de gemeente een uitkering voor de duur van de overeenkomst.

Netto schuld quote

D66

Deze loopt op van 40 naar bijna 100% aankomende jaren. Hier zitten de investeringen IHP en bouw nieuw gemeentehuis niet bij. Hoeveel schat u de netto schuldquote in 2025 met deze 2 ontwikkelingen erbij?

In de paragraaf Financiering is een liquiditeitsprognose Van der Hek opgenomen over de jaren 2022-2025. De investering in de bouw van het gemeentehuis is opgenomen in dit overzicht (nog vast te stellen investeringsactiviteiten) en ook verwerkt in de gepresenteerde schuldquote. Dit geldt ook voor de investeringen in de bouw van het Schoonhovens College en sporthal De Meent. Financiering van deze projecten vindt plaats middels het aantrekken van geldleningen van € 10 miljoen (2023), € 40 miljoen (2024) en € 30 miljoen (2025).

113

Uitvoering faciliterend grondbeleid

D66

De eerste 2 herontwikkelingen zijn in gang, hoe staat het met de herontwikkeling dikaterrein en herontwikkeling IHCen stoommolenterrein? Gezien er veel woningen bij komen via deze projecten, wat is de stand van zaken? Kan dit betrokken bij de versnellingsagenda?

113

Overige ontwikkelingen

D66

Wat is de planning in 2023 voor Galgoord en bedrijventerrein Schoonhoven-Noord? Schoonhoven/Lidl: deze is toch al opgeleverd midden 2022?

Met het masterplan voor de herontwikkeling van het DIKA Boere terrein heeft het college van B & W op 18 oktober 2022 ingestemd. Het masterplan is geagendeerd voor de vergadering van de raad van 13 december 2022. Het IHC terrein betreft particuliere grond. Nieuwe initiatieven om deze grond verder te ontwikkelen zijn op dit moment bij bekend bij ons. Wij verwachten dat in 2023 een start wordt gemaakt met de Boere daadwerkelijke ontwikkeling van Galgoord. Het bedrijventerrein Schoonhoven Noord zal meer tijd vergen aangezien een deel van de panden nog niet ons eigendom zijn. De Lidl is medio 2022 opgeleverd maar de afrondende werkzaamheden hebben daarna nog plaats gevonden.

122

Verschillen tov vorig begrotingsjaar

D66

Bij Economie staat Agrarische Zaken op -409K. Wat betekent "verschuiving salarislasten en incidentele lasten en baten (proeftuin) precies?

bestuur en ondersteuning

VGBK

welke processen/projecten voor digtilatisering staan als eerste gepland

Dit gaat over een verschil van 409.000 euro ten op zichte Wassink van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitgaven en baten van de proeftuin komen te vervallen, het project is beeindigd. We gaan als eerste de formulieren digitaliseren die nu nog Van der Hek als PDF bestand op de website staan.Op die manier maken we het aanvragen voor inwoners eenvoudiger en verbeteren we gelijk de toegankelijkheid van de website.

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 39

Pagina 14

Programma/ onderwerp

Fractie VGBK

VGBK

Veiligheid

VGBK

Economie

VGBK

Economie

VGBK

OSCR

VGBK

Sociaal domein

VGBK

Volksgezondheid en milieu

VGBK

gecorrigeerde netto schuldquote

VGBK

113

Overige ontwikkelingen

VGBK

12 t/m 70

Beleidsbegroting - Algemeen

Aanbiedingsbrief - omgevingswet

Leeswijzer

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Wordt de studio bemand door vast personeel of is daar nog We streven er naar om de apparatuur (na opleiding) door Van der Hek inhuur voor nodig eigen medewerkers te laten bedienen. Bij opstart zullen we externe expertise gebruiken. Waar is de structurele bijdrage van 45.000 euro voor Om de dienstverlening en directe communicatie met Van der Hek bestemd inwoners te kunnen verbeteren wordt meer en structureler (klant)onderzoek gedaan (onder meer inwonerspanel, effectmetingen etc) en ingezet op ontwikkeling van communicatiemiddelen ter ondersteuning van bestuur (videoboodschappen, social media uitingen, campagnes, etc) Er wordt 40.000 euro geraamd voor opzet regiodeal terwijl Op een inschatting. Gekeken is naar de ervaringen met de Bouvy-Koene onderzoek nog moet worden gedaan. Waarop is deze eerdere regiodeal bodemdaling en klimaat. raming gebaseerd Wordt deze fte beleidsmatig of uitvoerend ingezet. Zowel beleidsmatig als uitvoerend. Vb. Hij is betrokken bij Bouvy-Koene het opstellen van het BIBOB beleid maar ook bij het opzetten/uitvoeren van acties met onze veiligheidspartners. Er word 30.000 euro jaarlijks geraamd maar als incidenteel Betreft idd 30.000 per jaar over 4 jaar. Leader subsidie Wassink opgenomen. Reden? loopt namelijk 4 jaren: 2023-2026. Het betreft dus een incidenteel bedrag over 4 jaar.

Waarom nemen de baten in 3.4 zoveel af tussen 2022 en In 2021 en 2022 hebben we incidentele subsidie ontvangen Wassink volgende jaren voor Proeftuin Krimpenerwaard. Bij de baten staat bij onderwijshuisvesting een negatief In de begroting is een fout geslopen die verholpen zal Van der Hek bedrag waarom staat dit niet bij de lasten worden. Er wordt 42.000 structureel gereserveerd voor de wijkDit is reeds in kadernota behandeld en is terug te vinden op Bultman ggder. Waar vinden we dit terug in het financieel overzicht. blz. 135. In het financieel overzicht op pagina 53 is het onderdeel van taakveld 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) Zijn de duurzaamheidsleningen alleen voor particulieren of De duurzaamheidslening van de gemeente is tot op heden Pannekoek ook voor bedrijven en verenigingen alleen voor particulieren. Hier wordt gesproken over verstrekte leningen. Zijn dit In de berekening "netto schuldquote gecorrigeerd voor alle Van der Hek leningen die de gemeente verstrekt aan andere partijen en leningen" wordt rekening gehouden met zo ja welke zijn dat? kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen voor een bedrag van € 4,3 miljoen. Dit bedrag bestaat met name uit aandelen Stedin (€ 2,7 miljoen), aandelen Veerdienst Schoonhoven (€ 1,0 miljoen), aandelen Cyclus (€ 0,5 miljoen ) en BNG Bank (€ 0,1 miljoen).

Waarom zijn in dit overzicht niet sporthal De Meent in De investering met betrekking tot sporthal De Meent is Boere Schoonhoven en Molenpark in Bergambacht in de opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma 2023opsomming opgenomen 2026. Dit programma (inclusief toelichting) is terug te vinden op de bladzijden 140 en 141 van de meerjarenbegroting. Dit overzicht is overigens niet limitatief bedoeld. Het voert te ver om hierin alle projecten te benoemen vandaar dat Molenpark Bergambacht ontbreekt in de opsomming. In het College programma per beleidsbegroting worden We zullen dit punt meenemen en bezien hoe we dit in Van der Hek bedragen opgenomen (groen/blauwe vakken). Kan hierbij kunnen passen bij het opstellen van de begroting 2024. verwezen worden naar het nummer van de desbetreffende Voor nu hebben we in bijlage 1 een overzicht opgenomen begrotingspost in het financieel overzicht. waarin we de link tussen de betreffende aanvragen en de taakvelden leggen. De invoering van de Omgevingswet heeft grote impact op Het is de verwachting dat de legesopbrengsten onder de Boere de taken van de gemeente. Wat zijn de financiele Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die samen consequenties als de Omgevingswet (weer) met (minimaal) met de Omgevingswet inwerking treedt, lager zullen zijn. een half jaar wordt uitgesteld.

Vanwege de grote onzekerheden over de doorwerking van de wet in de praktijk is op dit moment niet duidelijk wat de invoering van de Omgevingswet voor overige financiële consequenties heeft voor de gemeente op de lange termijn. Wat (weer) uitstel voor gevolgen heeft is nu niet inzichtelijk te maken. Bij personele lasten wordt vooruitlopend op de caoZie antwoord bij vraag 6. Bouvy-Koene onderhandelingen vooralsnog rekening gehouden met een structurele loonstijging voor 2023 van 2%. Is dit gezien de huidige landelijke ontwikkelingen en prijsstijgingen niet een te lage aanname?

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 53

Pagina 14

Programma/ onderwerp Beleidsbegroting - Bestuur en Ondersteuning

Fractie LK

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder De genoemde inspanningen voor 2023 zijn o.a. vertaald in Voor de kosten van de ontwikkeling van het Van der Hek communicatiemiddelen. Moet er geen rekening gehouden instrumentarium voor burgerparticipatie worden nu geen worden met I&A-kosten bijvoorbeeld voor digitaal extra middelen aangevraagd. Hiervoor worden bestaande aanbieden van processen en formulieren, invoeren van een middelen gebruikt. De betreffende € 45.000 is ten behoeve chatbot en ontwikkelen en implementeren instrumenten die van andere inspanningen. passen bij de participatieladder?

Beleidsbegroting - Bestuur en Ondersteuning

Er is voor het Voorlopig Ontwerp van het nieuwe gemeentehuis een krediet beschikbaar gesteld van 1,7 miljoen. In 2023 start ook het opstellen van het Definitief Ontwerp. Waarom zijn deze kosten niet meegenomen?

Beleidsbegroting - Bestuur en Ondersteuning

In de tabel zijn de bedragen bij overige baten en lasten (post 0.8) sterk wisselend. Van -1.1 miljoen tot + 307.000. Waardoor worden deze grote verschillen veroorzaakt?

Beleidsbegroting - Bestuur en Ondersteuning

In de tabel zijn de bedragen bij beheer overige gebouwen en gronden (post 0.3) bijna verdubbeld. Wat is hier de reden van?

Beleidsbegroting - Veiligheid

Beleidsbegroting - Verkeer, vervoer en waterstaat

Conform het raadsbesluit van 21 december 2021, dient de Van der Hek raad eerst een besluit te nemen over het Voorlopig ontwerp en een Go voor het realisatiebudget. Daarna kan het college overgaan tot het opstellen van het Definitief ontwerp. Dit verschil is voor het grootste deel te verklaren door de Van der Hek volgende posten: 1) In de begroting 2022 was hier € 300.000 incidenteel geraamd in verband met de inzet van trainees. 2) Bij de 1e tussentijdse rapportage 2022 is hier incidenteel € 450.000 bijgeraamd in verband met de gevolgen van de nieuwe cao. In de begroting 2023 zijn de cao gevolgen meegenomen op de betreffende taakvelden. 3) Ver in het proces van het opstellen van de begroting is de vacatureruimte verlaagd met € 486.000. Dit was te laat om de lasten nog op de betreffende taakvelden te kunnen corrigeren. Er is gekozen om de lasten op dit taakveld te corrigeren en later gedurende het jaar budgettair neutraal te wijzigen van dit taakveld naar de betreffende taakvelden.

Reden is voornamelijk terug te vinden in de stijgende Pannekoek energielasten. Daarnaast heeft een herschikking van toewijzing van loonkosten plaatsgevonden, waarbij het totaalvolume hetzelfde is gebleven. Waarom is gekozen voor structureel 1 fte en niet voor Verwachting is dat 1 fte. voldoende is om uitvoering te Bouvy-Koene uitbreiding met 2 fte's om de inspanningen voor 2023-2026 geven aan de bestrijding van ondermijning. Mocht de te kunnen realiseren / behoefte om Ondermijning te komende periode blijken dat er meer capaciteit nodig is op bestrijden dit onderwerp dan kom ik daar op terug. Moet er geen budget gereserveerd zijn voor digitale Er is geen extra budget nodig. Capaciteit voor deze aanpak Bouvy-Koene veiligheid. Wat wordt er gereserveerd voor de doelgroep is op het team OOV aanwezig. ouderen en andere kwetsbare groepen inwoners. Is € 20.000,- voor onderzoek en advisering bij de projecten Dit betreft budget voor advieskosten rondom het Algera Boere niet veel te weinig in relatie tot gestelde hoge ambities? corridor. Er zullen in 2023 meer advieskosten gemaakt worden, maar die worden gedekt uit doorgeschoven budget uit 2022. Specificering van post 2.1 Verkeer en Vervoer Lasten. Wat De programma's in de begroting zijn onderverdeeld in baten Boere, Wassink zit er in de begrootte € 9,4 miljoen? en lasten voor verschillende thema's.

Voor het programma verkeer en vervoer is in totaal een bedrag van € 9,4 mln opgenomen. Dit bedrag is opgebouwd uit een groot aantal kleine en grote bedragen.Het grootste bedrag van € 4,5 mln betereft de jaarlijkse storting in de voorziening, waar het groot onderhoud aan wegen uit wordt betaald. Bij groot onderhoud wordt - binnen de beschikbare middelen- ook gekeken naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren door weginrichting, maatregelen en bebording. Een ander groot bedrag van € 1,1 mln is de bijdrage voor de wegen buiten de bebouwde kom, die bij HHSK in beheer zijn. Verder moet u denken aan uitgaven voor klein en middelgroot onderhoud aan wegen, advieskosten op het gebied van verkeersveiligheid en parkeren, vekeers- en straatnaamborden, onkruidbestrijding op verharde oppervlakken, gladheidsbestrijding maar bijvoorbeeld ook de personeelslasten voor de wegbeheerders en verkeersmedewerkers.

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 61

Pagina 29

Programma/ onderwerp Beleidsbegroting - Verkeer, vervoer en waterstaat

Fractie LK

Beleidsbegroting - Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsbegroting - Economie

Beleidsbegroting - Onderwijs, sport, cultuur en recreatie

Beleidsbegroting - Sociaal Domein

Beleidsbegroting - Volksgezondheid en milieu

Beleidsbegroting - Volksgezondheid, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder De lasten van parkeren gaan naar nul. Is hierin dan niet De P+R Krimpenerhout is een project. De realisatiekosten Boere voorzien in bijvoorbeeld P&R Krimpenerhout en laadpalen? voor projecten worden apart begroot. Voor laadpalen geldt dat de concessiehouder die plaatst in de openbare ruimte, zonder kosten voor de gemeente. Is het juist dat de lasten bijna 50 keer zo hoog zijn als de Het onderhoud van de havens komt voor rekening van de Boere, Wassink baten bij de recreatieve havens en staat dit wel in de juiste gemeente Krimpenerwaard. Daar tegenover staatnde verhouding tot elkaar? inkomsten uit de havengelden. In het verleden was het verschil tussen kosten en baten kleiner. De havengelden zijn de afgelopen twee jaar achter gebleven. Bij 5 van de 7 onderdelen zijn wel inspanningen Voor de inspanningen zijn vooralsnog geen extra middelen Wassink opgenomen maar geen middelen (budget en capaciteit). nodig in aanvulling op het bestaande budget en de Moeten deze niet worden opgenomen (bijvoorbeeld bestaande capaciteit. bodemdaling en onderzoeken/overleg detailhandel). In de tabel is een grote afname te zien bij Baten In 2021 en 2022 hebben we incidentele subsidie ontvangen Wassink Economische promotie (€602.00,- naar €280.000,). Wat is voor Proeftuin Krimpenerwaard.

hier de reden van? Een veiliger en gezonder klimaat binnen de scholen wordt Op deze plek worden alleen exploitatiebudgetten voor Wassink zeer belangrijk gevonden. De inspanning zijn allemaal betreffende jaarschijven opgenomen. De investeringen in benoemd. Waarom zijn hier geen middelen en budgetten nieuwe schoolgebouwen leiden op een later moment tot aan toegekend (vier nieuwe schoolgebouwen, actualisatie kapitaallasten. IHP, groene en klimaatadaptieve schoolpleinen)? Of zijn deze elders opgenomen en waar dan? Wat is de relatie tussen €50.000,- Natuur Netwerk Nederland en de drie genoemde inspanningen? Maw aan welke van de drie is het budget gekoppeld?

Inzet €50.000,- Natuur Netwerk Nederland is direct Wassink gerelateerd aan het ER doel: We stimuleren meer voorzieningen voor recreatief en toeristisch bezoek en verblijf. Is niet te koppelen aan de drie inspanningen. Waardoor is zo'n sterke afname Baten bij 5.2 Voor 2023 is een Specifieke sportuitkering vanuit het Rijk Bultman Sportaccommodaties te zien (€2.441.00,- naar €961.000,-)? ter compensatie van de BTW nog niet opgenomen in de begroting. De uitkering kan in 2023 voor 1 maart worden aangevraagd. Er wordt gesproken over een budget dat beschikbaar is Dit betreft het initiatievenbudget naar aanleiding van M21- Bultman voor en door georganiseerde ontmoetingen in de wijk of 102. Hier is voor 2023 een bedrag van 50.000 euro aan buurt. Er is echter geen bedrag bij middelen aan gekoppeld. vastgekoppeld? Het geraamd resultaat neemt € 4.6 miljoen af. In 2024 en Zie antwoord bij vraag 22. Bultman 2025 wordt een verdere afname niet voorzien. Is dit realistisch? Is € 20.000,- voor subsidieregeling aardgasvrij niet veel te We doen dit eerst in de vorm van een pilot. Hier wordt Pannekoek weinig in relatie tot gestelde hoge ambities? ingezet op kleine maatregelen zoals overschakelen naar inductiekookplaten. Wanneer de resultaten positief zijn, kan dit mogelijk uitgebreid worden.

In de tabel is het bedrag bij Baten post 7.4 Beheer sterk In 2022 is een incidentele baat geraamd van € 313.891 in Pannekoek afgenomen (van € 324.000,- naar € 47.000,-). Waardoor verband met de ontvangst van een specifieke uitkering zijn de baten zo afgenomen? (SPUK) Energiearmoede. Zie hiertoe ook de 1e Tussentijdse rapporage 2022. Overigens staan hier ook lasten tegenoverr voor een zelfde bedrag. Waarom ontbreken hier meten, inspanningen en de Deze ambitie is uitgewerkt in onder andere hier direct aan Boere (financiele middelen)? Het gaat om stimuleren van gerelateerde ambities. Inspanningen, indicatoren en initiatieven van de kernen die aansluiten bij de behoefte en middelen zijn opgenomen in de ambities rond identiteit van de eigen kern. Nota bene kern van college samenwerking met ander overheden (pag. 18), ruimte voor werkprogramma: Vitaal Vooruit voor de inwoners en bedrijvigheid (pag. 33) en wonen (pag. 67). kernen!

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 73

Pagina 68

Programma/ onderwerp Beleidsbegroting - Volksgezondheid, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Fractie LK

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Waarom neemt bij Lasten de post 8.2 grondexploitatie (niet De baten en lasten van de grondexploitatie vormen een Van der Hek bedrijventerreinen) 6 miljoen af in 2024, 2025 en 2026 t.o.v. nagenoeg budgettair neutrale post in de begroting. Het de begroting 2023? jaarlijkse saldo van de mutaties in de grondexploitatie wordt immers overgeboekt naar de balanspost voorraden. In 2023 wordt de grondexploitatie Dorpshart Krimpen definitief afgesloten. Dit veroorzaakt in 2023 éénmalige lasten van € 5,7 miljoen (volledig nadelig saldo van de exploitatie Dorpshart Krimpen Centrumgebied). Ook de éénmalige baten in 2023 bedragen € 5,7 miljoen en worden veroorzaakt door de volledige vrijval van het batig saldo van de exploitatie Dorpshart Krimpen Molenweide van € 3,6 miljoen en de vrijval van de voorziening verlieslatende projecten van € 2 miljoen.

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wordt een dijk (Steinsedijk) afgeschreven in 80 jaar? Volgens onze informatie is dit maximaal 40 jaar.

103

Budgetten griffie en gemeenteraad

Hoe is de toename bij de gemeenteraad van 753 naar 922 in 2 jaar tijd te verklaren?

140-141

Model 6: Meerjarig investeringsprogramma

014

Burgerpeiling

SGP

Er is gekozen voor een afschrijvingstermijn van 80 jaar Van der Hek omdat het hier gaat om kosten die gemaakt worden voor het opnieuw in profiel brengen van een dijklichaam. Er is door de desbetreffende specialisten van de vakafdelingen een inschatting gemaakt over de levensduur en daarbij is in afwijking van bijvoorbeeld afschrijvingstermijnen van wegen een termijn van 80 jaar tot stand gekomen. Het in profiel brengen van dijken zijn geen standaard investeringen voor onze gemeente of gemeenten in het algemeen en derhalve is daarvan niet in de nota waardering en afschrijving gespecificeerd welke afschrijvingstermijnen (of daarbij horende bandbreedten) gelden. Zodra er een daadwerkelijke ontwikkeling van de reconstructie tot stand komt zal de inschatting van de levensduur opnieuw gemaakt worden alsmede natuurlijk een herijking van de met de reconstructie gepaard gaande kosten.

De tabel op pagina 103 geeft enigszins een vertekend Bouvy-Koene beeld. De jaarschijf 2021 betreft de realisatie. Indien we daar ook de begroting invullen staat er € 861k. Het verschil zit erin dat er in 2021 niet is ingehuurd, presentiegelden significant minder waren dan begroot en op het budget voor notulering vrijwel niets is uitgegeven. Nieuwe huisvesting gemeentehuis en IHP Onderwijs (o.a. Op 7 december 2022 is een avond belegd waarbij de raad Van der Hek nieuwbouw van 4 scholen) staan als PM opgenomen omdat wordt bijgepraat over de voorziene verhogingen van de hier nog keuzes door de raad moeten worden gemaakt. We grootschalige projecten en de financiele consequenties weten echter dan dit projecten zijn die in de tientallen daarvan voor de komende jaren. miljoenen lopen. Wordt hiermee wel een helder inzicht in meerjarig investeringsprogramma gegeven. Waarom worden de bedragen niet openomen met de kanttekening dat de Raad hierover nog een besluit dient te nemen? Wanneer is de laatste peiling geweest en wanneer is er weer één? Met het oog op meten effecten lopende deze raadsperiode. Wat geeft deze "algemene indicator" aan? Hoe hoog was deze de vorige keer en wat is het doel voor de volgende burgerpeiling?

De laatste burgerpeiling is gehouden in maart/april 2022. In Van der Hek principe wordt de burgerpeiling iedere drie jaar gehouden. De volgende staat op de planning voor maart/april 2025. Het is mogelijk om deze eventueel wat eerder te houden.

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 78

Pagina 017 en 089

Programma/ onderwerp Netto schuldquote

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Antwoord/reactie Portefeuillehouder Waarom netto schuldquote <=100%? We zitten nu op ca Dit heeft een link met vraag 34. Van der Hek 44%. Klopt het dat we met een stijging naar 100% binnen 4 Om aan de toekomstige financieringsbehoefte te kunnen jaar investeringen na 2026 onmogelijk maken? voldoen en om renterisco’s te beperken is in 2021 een Zo nee, waarom niet? tweetal langlopende geldleningen aangetrokken voor een >Ja, dat klopt zoals het er nu voor staat. Maar de begroting totaalbedrag van € 60,0 miljoen. Dit geld is niet direct zal ook verder groeien en er zullen ook wel andere uitgegeven en staat conform wet- en regelgeving wijzigingen komen of plannen opschuiven. geparkeerd bij 's Rijks schatkist. In de berekening van de >Wat doet deze quote als de nog niet begrote investeringen schuldquote van 44% is hiermee rekening gehouden. ook meegenomen worden (zoals het nieuwe gemeentehuis Zonder de belegde middelen bij 's Rijks schatkist loopt de en de verwachtte aanpassingen van het IHP). We begrijpen schuldquote over de jaren 2023-2026 op van 60% naar dat dit nog niet helemaal bekend is. Het gaat het niet om de 93%. Het aangaan van schulden is doorgaans noodzakelijk laatste cent, maar wel of er voldoende financieringruimte is om investeringen te kunnen doen teneinde een voldoende voor verwachtte en onverwachtte ontwikkelingen. voorzieningenniveau na te streven.

Het integraal afwegen van toekomstige investeringen en het faseren ervan, zijn mogelijkheden om schulden te reduceren en tegelijkertijd het voorzieningenniveau op peil te houden.

028

Verkeersveilige schoolroutes

SGP

Een bedrag van 30.000 per jaar geraamd: in hoeverre is dit Dit bedrag is voldoende om jaarlijks waar nodig kleine Boere reeel? Kunnen we er dan echt mee aan het werk? maatregelen te treffen die bijdragen aan verkeersveiligheid specifiek in de schoolomgeving. Daarnaast proberen we IBOR geld aan te vullen met SPV subsidies om bij groot onderhoud de verkeersveiligheid te verbeteren.

037

Windmolens boeren

SGP

Wanneer kunnen deze molens gemeentebreed geplaatst qua bestemmingsplan?

037

Middelen 2023

SGP

037

Gebiedsplan

SGP

Het lijkt alsof hier zowel een Incidentele als structureel bedrag hoort te staan (jaarlijks 2023-2026 is toch structureel?) Mogen wij er vanuit gaan dat er rekening gehouden gaat worden met de al gerealiseerde doelstelling van 2250 ha natuur, kortom dat er in de Krimpenerwaard niet nog meer agrariers onteigend gaan worden?

052

Toegang Sociaal Domein PM

SGP

Begrijpelijk dat dit PM-post is, maar gaat dit waarschijnlijk forse bedrag niet alsnog flink op de begroting drukken?

058

Volksgezondheid en Milieu

SGP

Hoeveel hernieuwbare energie wordt er opgewekt bij start van deze nieuwe periode? Hoe verhoudt zich dat tot de doelstelling 2030/50?

We hebben interne richtlijnen opgesteld en zijn bezig met Pannekoek een beleidskader. In Q1 2023 leggen we dit beleidskader aan u voor. Betreft idd 30.000 per jaar over 4 jaar. Leader subsidie Wassink loopt namelijk 4 jaren: 2023-2026. Het betreft dus een incidenteel bedrag over 4 jaar. Het Nationaal programma Landelijk Gebied gaat vorm Wassink geven aan de landbouwtransitie. Een aantal opgaven worden de komende weken/maanden nog uitgewerkt. De gevolgen van NPLG voor Krimpenerwaard zijn dus ook nog niet goed in beeld. Het college zet in op een vitaal platteland en toekomstbestendige landbouw. Dit is ook uitgangspunt in het overleg met provincie. De provincie inventariseert eerst wat sinds 2018 al bereikt is en voor welke opgave we nu nog staan. Op de korte termijn heeft het rapport Remkes het over uitkoop van piekbelasters op vrijwillige basis, waarbij onteigening uiteindelijk niet wordt uitgesloten. De lijst met piekbelasters is er nog niet. Verder wordt in een gebiedsproces door de provincie samen met de stakeholders uit het gebied gewerkt aan een plan om aan de diverse doelstellingen (water, natuur, klimaat) te voldoen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke middelen er nodig Bultman zijn om de 'Toegang' te verstevigen.

Zoals op 11 oktober aan uw raad is toegelicht heeft dit enerzijds betrekking op het verstevigen van de huidige uitvoering van taken om de de toenemende ondersteuningsvragen en compexiteit te kunnen verwerken binnen de wettelijke termijnen. Anderzijds zullen daarbovenop aanvullende middelen nodig zijn om de nieuwe taken als gevolg van o.a de hervormingsagenda Jeugd. Voor dit laatste deel verwachten wij eind 2022 meer duidelijkheid over wat de nieuwe taken zijn, welke aanvullende middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld en op welke termijn de nieuwe taken geimplementeerd moeten zijn. We volgen de monitoring van het Nationaal Programma Pannekoek RES die zich deels baseert op het klimaatdashboard van de rijksoverheid. Deze cijfers lopen minimaal een jaar achter. Op deze vraag kunnen we pas volgend jaar een antwoord geven.

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 85

Pagina 064

Programma/ onderwerp Omgevingswet/WKB

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Is alles aan de 'gemeentezijde' gereed voor invoering van deze wet(ten)?

067

Versnellingsagenda Wonen

SGP

Uitvoering staat nu voor hele raadsperiode gepland, we nemen aan dat de versnelling al in 2023 ingezet wordt parallel aan Woonvisie?

067

Versnellingsagenda Wonen

SGP

071

BBV indicatoren

SGP

078

Afvalstoffenheffing

SGP

079 e.v.

Tabellen Berekening leges

SGP

087

Steinsedijk

SGP

102

3,66 fte extra

SGP

103

Budgetten Raad

SGP

113

Galgoord

SGP

129

1 fte social media

129

Inhuur telefonie vervangen door vaste formatie

Antwoord/reactie Portefeuillehouder De invoering van de Omgevingswet en Wkb zijn grote Boere wetswijzigingen met veel impact. Technisch is de gemeente gereed, de softwarepakketten zijn aangeschaft om aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De wetten en de implementatie er van zijn nog in ontwikkeling. In de praktijk moet blijken hoe dit werkt. Er zal na de invoering nog veel nieuw zijn waarbij niet alles vlekkeloos zal verlopen.

In een versnellingsagenda kan worden opgenomen hoe Boere woningbouw versneld kan worden en in welke gebieden. De versnelling van de woningbouw zelf is een continu proces en zal gedurende de hele raadsperiode plaatsvinden. Hoeveel woningen gaan er per jaar gerealiseerd worden in De ambitie in de huidige woonvisie is om 3.000 woningen te Boere de komende 4 jaren? Hoe is de verdeling van de 3000 realiseren in de periode 2015-2030. Per jaar verschilt het woningen over de verschillende jaren? hoeveel woningen worden opgeleverd. Het streven is om gemiddeld 200 woningen per jaar op te leveren. Waarom zijn er alleen historische cijfers opgenomen? In de De BBV indicatoren zijn verplicht gesteld en ingericht om Van der Hek begroting kijken we toch vooruit? Wat zijn voor gemeente gemeenten onderling vergelijkbaar te maken. Een Krimpenerwaard de doelen op deze indicatoren voor de onontkoomlijk effect hiervan is dat er voor de komende jaren? vergelijkbaarheid data beschikbaar moet zijn en er dus per definitie achteruit gekeken wordt. Veel van de indicatoren zijn direct of indirect wel te koppelen aan beleidsdoelstellingen zoals deze ook in de programmabegroting per ambitie terugkomen, maar deze relatie is niet inzichtelijk gemaakt in deze indicatoren en daarnaast zijn de BBV indicatoren ook niet per definitie de grondslag voor ontwikkelingen die we als gemeente willen en moeten door maken.

Kan er nog geschoven worden in vast tarief en tarief Schuiven tussen vast en variabel tarief is mogelijk. Dit is Pannekoek lediging grijze container om zo prikkel tot mindering in te een politieke keuze. Hierbij opgemerkt dat KRW reeds het bouwen? hoogste variabele tarief heeft in de regio en dat eerdere verhoging van het variabele tarief niet heeft geleid tot minder restafval. Hoe moeten we de tabellen op p 79-81 lezen? Het lijkt erop Die ontbreekt inderdaad. In bijlage 2 zijn de tabellen Van der Hek dat de naam van de legespost ontbreekt in deze tabellen? inclusief naam van de legespost opgenomen. Afschrijving in 80 jaar klinkt als heel veel. Houden we ons niet voor de gek? Het beleid is immers 40 jaar voor wegen etc. Wat is de reden waarom het veilig is om in dit specifieke geval uit te gaan van 80 jaar? Kan ik wellicht ergens een onderbouwing (overzicht met toelichting) vinden?

Zie beantwoording van vraag 74.

Van der Hek

Het betreft de volgende aanvragen: 1 fte social media 0,66 fte inhuur telefonie vervangen door vaste formatie 1 fte BOA 1 fte formatie ondermijning De toelichting op deze aanvragen vindt u in model 5 Nieuw beleid (vanaf pag. 129).

Bouvy-Koene

Stijging lasten in 2 jaar tijd van 753K naar 922K. Welke grootste oorzaken liggen hieraan ten grondslag? Wanneer worden we weer geinformeerd over concrete voortgang op dit bouwplan?

Zie antwoord bij vraag 75.

Bouvy-Koene

SGP

Is het werkelijk nodig om 1 hele fte in te schakelen?

SGP

Waarom is vaste formatie 40K duurder dan inhuur? Graag uitleg met bedragen.

De social media wordt een steeds belangrijker kanaal. Daarnaast gaan we starten met een chatbot. Deze zal gevuld en actueel moeten worden gehouden. Momenteel huren we structureel in 28 uur per week inhuur kost per jaar ruim 58.000 euro. Vaste formatie voor 28 uur per week, kost 40.000 per jaar.

Voor het einde van 2022 wordt de raad geinformeerd over Boere de stand van zaken van alle lopende woningbouwprojecten waaronder de ontwikkeling Galgoord/De Kleine Betuwe. Van der Hek

Van der Hek

Technische vragen Begroting 2023 Vraag 97

Pagina 140

Programma/ onderwerp PM post nieuwe huisvesting

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Hoe is de nieuwe huisvesting nu al wel onderdeel van de begroting voor komende jaren qua exploitatie?

140

Prijspeil bouwprojecten

SGP

Planning grote projecten

SGP

100

Doelen

SGP

Aantal investeringen nog niet aan nieuwe preispijl Zie de beantwoording onder vraag 99. Van der Hek aangepast, de lasten zullen dan ongetwijfeld nog flink hoger worden, is dit geen risico waar mee gerekend moet worden? De komende jaren worden diverse grote projecten gestart 7 december 2022 volgt een specifieke avond over de Van der Hek en/of uitgevoerd. Waar vinden we een overall planning met financiele consequenties van de grote projecten. De de mijlpalen van de grote projecten? kapitaalslasten in de begroting van 2023 zullen eerder vrijvallen dan verzwaren door vertraging in de uitvoering van een aantal projecten. Tijdens de commissie van 22 juni 2022 is toegezegd dat de De mate van maakbaarheid en meetbaarheid van de Van der Hek doelen van de programma's in de nieuwe begroting gewenste veranderingen in de samenleving is helaas niet meetbaar (SMART) zullen zijn. In het coalitieprogramma zo direct, we willen die indruk ook niet bij u wekken. Als het staat "in het collegeprogramma worden de ambities gaat om de kwaliteit van data en analyse van data hebben vertaald in concrete doelen..." (blz 5). Tijdens de we als gemeente ook nog het nodige te leren. In het beeldvormende informatiebijeenkomst over het programma is nu aangegeven welk doel we nastreven en Collegeprogramma is dit mogmaals bevestigd door met welke meetgegevens indicaties geven voor de wethouder Boere.

Nu blijkt dat in het begrotingsdocument relevante verbetering. Jaarlijks krijgt u zo een indicatie of nauwelijks concrete doelstellingen staan. De manier de ontwikkelingen positief zijn - of nog meer geduld vragen waarop de doelen nu zijn uitgewerkt is een achteruitgang in en kunt u bepalen of u extra inspanningen op een plaats van een verbetering. De behoefte aan concrete onderdeel wenst. Zo kunt u op hoofdlijnen richting geven doelen komt uiteraard voort uit het feit dat we als raad onze aan de gewenste ontwikkelingen en inspanningen en controlerende taak serieus willen nemen. Op welke manier middelen die u hiervoor in wil zetten. gaat dit opgelost worden?

101

VVD

102

VVD

103

Bestuur en ondersteuning

104

53/54

Sociaal domein: 6.3 Inkomensregelingen

Wat wordt gedaan met €60.000 voor Bewustwordingscampagne?

Antwoord/reactie Bij het berekenen van de businesscase is rekening gehouden met de huidige exploitatielasten versus de verschillende scenario’s. De huidige exploitatielast huisvesting gemeentekantoren, zoals opgenomen in de meerjaren begroting, vormt de dekking van de toekomstige exploitatielast.

Hiervoor wordt een extern bureau ingehuurd voor het opzetten van een campagne die het belang van de inzameling van grondstoffen benadrukt bij onze inwoners.

Portefeuillehouder Van der Hek

Pannekoek

Aantal banen per 1.000 inw.is in KW (veel) lager dan in Nld. Het aantal banen per 1.000 inwoners is in de Pannekoek Verklaring? Krimpenerwaard inderdaad lager dan in Nederland. Het gaat hierbij om een gemiddelde. Dicht verstedelijkte gemeenten hebben een veel hoger aantal banen per 1.000 inwoners door een groter aanbod van werkgelegenheid. Over het algemeen zitten weinig verstedelijkte gebieden als Krimpenerwaard onder dit landelijk gemiddelde. Zie voor dit onderwerp ook de beantwoording van vraag 109 van ChristenUnie PvdA-GroenLinks De volgende inspanning in 2023 wordt benoemd: "We Deze studio is niet te vergelijken met een professionele Van der Hek richten een studio in om de mogelijkheden voor digitale omroepstudio. Het is een eenvoudig ingerichte ruimte waar communicatie, nabijheid en snel en laagdrempelig opnames gemaakt kunnen worden participatie te vergroten. Via bijvoorbeeld en van waaruit we makkelijk in gesprek kunnen met videoboodschappen of webinars." Onze vraag: In hoeverre (groepen) inwoners. verschilt deze studio van de studio van RTV Krimpenerwaard? PvdA-GroenLinks Bij de inspanningen in 2023 wordt genoemd: "We evalueren In Q1 2023 zijn er nieuwe cijfers over de minima doelgroep Pannekoek het minimabeleid en vergroten het bereik van de bekend.

Volgens de laatste minimascan van Stimulansz minimaregelingen." Onze vraag gaat over de situatie (2020) wonen er 3.492 mensen in de Krimpenerwaard met waarbij de raad na de evaluatie minima tot >120% een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Bij een aanspraak zouden mogen maken op de regelingen. Onze inkomensgrens tot 130% van het sociaal minimum zijn dat vraag: Is een verhoging van de toegangsgrens voor alle 4.420 inwoners. Dit betekent een kosten stijging van 27%. minimaregelingen van 120% naar 130% uit te voeren met Dit is niet uit te voeren binnen de huidige budgetten. Zie de voorgestelde budgetten voor de komende jaren? Zo niet, voor dit onderwerp ook de beantwoording van vraag 9 van welke percentuele uitgavestijging zou vereist zijn? Pro Krimpenerwaard.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=2f74f758-a00d-40ed-83e0-94fecaabf57d