RV Zienswijze op jaarrekening 2024 en begroting 2026 Groenalliantie

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1574004/1586413

Raadsvergadering:

3 juni 2025

Onderwerp:

jaarrekening 2024 en conceptbegroting 2026 Groenalliantie Midden Holland e.o. (Groenalliantie)

Portefeuillehouder:

W. Pannekoek

Datum: 6 mei 2025

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2024 en over de conceptbegroting 2026 van Groenalliantie geen zienswijze in te dienen. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van Groenalliantie. 2. In te stemmen met de conceptbegroting 2026 van Groenalliantie en geen zienswijze in te dienen Inleiding Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven Reeuwijk, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Ze is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in onze gemeente zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. Bij elkaar 455 hectare. Totaal heeft Groenalliantie 775 hectare in eigendom en beheer. De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit Groenalliantie is nu de jaarrekening 2024 toegestuurd en de conceptbegroting voor 2026. De provinciale meerjarige bijdrage loopt af per 2025 en helaas heeft de Provincie nog geen duidelijkheid gegeven over welk bedrag er de komende jaren structureel naar Groenalliantie komt voor onderhoud en beheer.

Naar aanleiding van de zienswijzen vanuit de Krimpenerwaard van vorige jaren om te anticiperen op de financiële onzekerheid na 2025 en het benutten van reserves en het verwerven van projectsubsidies, kan worden geconcludeerd dat er stappen zijn gezet: -Het positieve resultaat van de afgelopen jaren is in een afgezonderde egalisatiereserve Provinciale bijdrage gestort om daaruit te kunnen putten de komende jaren. Ook het resultaat over 2024 wordt hierin gestort. Hierdoor heeft Groenalliantie voldoende reserve opgebouwd om tot 2028 financieel goed uit te komen. -Er is een werkgroep bezuinigingen opgestart die in de loop van 2025 met voorstellen richting het bestuur komt. -Er is in 2024 een subsidiecoördinator aangesteld. Om ook tegemoet te komen aan de vraag van de deelnemers om te bezuinigen is de deelnemersbijdrage zowel in 2024 en 2025 niet verhoogd. Het voorstel is om deze ook in 2026 en de jaren daarna niet te verhogen. Dit geeft al een cumulatieve bezuiniging voor de deelnemers van ruim 15 % in 2024, 2025 en 2026. De begroting 2026 valt ruim binnen de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden-Holland e.o. 2026. Dit komt door meer rentebaten, pachten, urenverrekening Staatsbosbeheer en het weer bevriezen van de deelnemersbijdrage. Voor de Krimpenerwaard is de bijdrage 452.000 euro (een bijdrage van 7,82 per persoon (57.800 inwoners).

gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

Beoogd resultaat Een toetsing van de jaarrekening 2024 en conceptbegroting 2026 van Groenalliantie. Argumenten 1.1 De jaarrekening is een verantwoordingsdocument voor de raad 2.1 De gemeenschappelijke regeling is een raadsregeling, de deelnemers kunnen door een zienswijze invloed uitoefenen op de begroting. Kanttekeningen 2.1 De provincie heeft in haar uittreedovereenkomst aangegeven om ook ná 2025 middelen beschikbaar te houden voor zowel beheer als ontwikkeling binnen de recreatiegebieden. De mate waarin de provincie de middelen beschikbaar heeft voor Groenalliantie is nog niet gekwantificeerd. In de loop van 2025 komt hier duidelijkheid over. Alternatieven N.v.t. Financiën De controleverklaring 2024 is nog niet aanwezig en wordt later toegezonden. De bijdrage van Krimpenerwaard in 2024 was € 452.000,-. Dit is 11,1 % van de totale begroting van ruim € 4 miljoen. Het voordelig resultaat van € 500.588,- wordt voornamelijk veroorzaakt door minder lasten op het gebiedsbeheer, meer rentebaten en inflatiecompensatie PZH. Als resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de egalisatiereserve provinciale bijdrage. Dit ter versterking van het weerstandsvermogen voor de onzekerheid over de bijdrage van de provinciale bijdrage vanaf 2026.

Na vaststelling van de bijdrage 2024 door de Provincie zal in 2025 een deel van dit positieve resultaat gestort worden in de bestemmingsreserve Provincie voor hun aandeel van ongeveer 42 %. Deze reserve wordt ook ingezet voor de projecten. De provincie heeft goedgekeurd om het saldo van de bestemmingsreserve Provincie ook te mogen inzetten voor de teruggang van de provinciale bijdrage. De begroting 2026 is niet geïndexeerd en valt ruim binnen de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden-Holland 2026. De stijging is lager door meer rentebaten, pachten en urenverrekening Staatsbosbeheer. De bijdrage Krimpenerwaard wordt de komende 3 jaar bevroren op € 452.000,- , dit is de bijdrage van € 7,82 per persoon in de Krimpenerwaard (57.800 inwoners). De provinciale meerjarige bijdrage loopt af per einde 2025. Groenalliantie beschikt over voldoende weerstandsvermogen tot 2028. Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Tot 3 juli 2025 is er de mogelijkheid om een zienswijzen in te dienen over de begroting 2026.

pag. 2/4

Planning: 06 mei 2025: behandeling in college 12 mei 2025: behandeling in auditcommissie 13 mei 2025: behandeling in oordeelvormende commissie R&F 20 mei 2025: behandeling in oordeelvormende commissie SBBV 03 juni 2025: behandeling in de raad 03 juli 2025: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partijen Bijlagen: Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Groenalliantie Bijlage 2: Jaarrekening 2024 Groenalliantie Bijlage 3: Conceptbegroting 2026 Groenalliantie Bijlage 4: Factsheet

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker

pag. 3/4

RAADSBESLUIT InhoudsomschrijvingSoort_document

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025 inzake de jaarrekening 2024 en de conceptbegroting 2026 van Groenalliantie. gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van Groenalliantie. 2. In te stemmen met de conceptbegroting 2026 van Groenalliantie en geen zienswijze in te dienen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni 2025,

de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

ir. J. Beenakker

pag. 4/4