RV Subsidiebudget 2023.docx

Nr.: 1931776933/776947

Raadsvergadering:

8 maart 2022

Onderwerp:

Subsidiebudget 2023

Datum:

8 februari 2022

RAADSVOORSTEL

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld om het subsidiebudget voor 2023 en verdere jaren vast te stellen op € 6.728.856,- en het college te mandateren om voor het jaar 2023 per subsidiethema een subsidieplafond vast te stellen. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. Het subsidiebudget voor 2023 en verdere jaren vast te stellen op € 6.728.856,2. Het college te mandateren om de beschikbare middelen voor het jaar 2023 te verdelen over de verschillende subsidiethema’s en begrotingssubsidies 3. De meerjarenbegroting 2022 conform bovenvermelde besluiten aan te passen en hierbij a. Voor 2022 € 56.131,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022 en dit te verrekenen met de toevoeging aan de algemene reserve vrij vermogen; b. Voor 2023 en verder € 102.000,- vooralsnog te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. c. Voor 2023 € 26.393,- en voor 2024 € 13.196,- beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve vrij vermogen. Inleiding De gemeente verleent op basis van subsidieregelingen jaarlijks subsidie aan instellingen om haar maatschappelijke doelen te realiseren. Het daarvoor benodigde subsidiebudget wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door de raad door middel van het vaststellen van subsidieplafonds voor verschillende subsidiethema’s. Deze thema’s worden door het college verder uitgewerkt in diverse subsidieregelingen.

Deze regelingen worden waar nodig aangepast aan het Integraal beleidskader sociaal domein (IBK) en de Maatschappelijke agenda (MAG). Het opstellen van de subsidieregelingen en -thema’s voor 2023 is echter op het moment van het opstellen van dit raadsvoorstel nog niet gereed, waardoor wij uw raad geen voorstel voor het vaststellen van afzonderlijke subsidieplafonds kunnen voorleggen. Om toch gebruik te kunnen maken van ons subsidie-instrumentarium en het subsidieproces te starten in het tweede kwartaal van dit jaar, leggen wij u een totaal subsidiebudget ter vaststelling voor. In de voorbereiding naar het proces van het opmaken van de Jaarrekening 2021, eerste Tussenrapportage 2022 en de Kadernota 2023 is ten aanzien van het budget in de begroting voor de subsidies 2022 gebleken dat op het subsidiebudget een correctie gedaan moet worden. Met deze correctie wordt voorzien in de behoefte voor 2023 en verder. Hierdoor wordt continuïteit en zekerheid voor subsidieverlening aan maatschappelijke instellingen structureel geborgd.

Beoogd resultaat Met het voorgestelde budget wordt het subsidiebudget vastgesteld volgens de huidige praktijk (toegekende subsidies 2022). Dit zorgt voor helderheid over de beschikbare middelen als ook mandaat voor het college om binnen het totale budget plafonds vast te stellen met als doel de beschikbare middelen maximaal te benutten voor de verenigen en stichtingen in de Krimpenerwaard.

Argumenten 1.1 Het voorgestelde subsidiebudget van 2023 is gebaseerd op de verlening 2022. Het subsidiebudget 2023 van € 6.728.856,- is gebaseerd op de subsidieverlening 2022, inclusief indexering. Met dit budget wordt voorzien in de behoefte voor 2023 en verder. Hierdoor wordt continuïteit en zekerheid voor subsidieverlening aan maatschappelijke instellingen structureel geborgd. Dit budget is een saldering van de incidentele bijdragen van 2022 en de beleidsmutaties van 2023. 1.2 Het subsidiebudget wordt vastgesteld met een begrotingsvoorbehoud De vaststelling van het subsidiebudget van 2023 loopt vooruit op de vaststelling van de begroting 2023. Vanuit haar budgetrecht behoudt de gemeenteraad altijd de mogelijkheid om het budget bij te stellen. Dit kan de gemeenteraad doen bij de vaststelling van de begroting 2023 als zij dat wenselijk dan wel noodzakelijk acht. 2.1 Mandaat biedt het college binnen het financiële kader van de raad ruimte om inhoud te geven aan de subsidiethema’s en de daarvoor benodigde financiering. Het mandaat biedt het college de ruimte om de subsidieregeling en bijbehorende thema’s adequaat in te richten en de financiële middelen van het totale budget op een evenwichtige wijze te koppelen aan de nieuwe thema’s en daarbij behorende regelingen. Dit kan resulteren in een herschikking van middelen over de thema’s.

De herschikking van financiële middelen blijft binnen hetzelfde begrotingsprogramma en zal niet plaats vinden tussen begrotingsprogramma’s 3.1 De meerjarenbegroting moet op grond van deze budgetwijzigingen worden aangepast Zie toelichting onder het kopje “Financiën”. Kanttekeningen 1.1 De inzet is om dit totale subsidiebudget jaarlijks gelijk te laten blijven, waarbij wel rekening moet worden gehouden met wets- en beleidswijzigingen. Om dit te bewerkstelligen hanteren we het systeem van tendering of een andere in de subsidieregeling vastgelegde verdeelmethode. Echter, het vergt bestuurlijke discipline om binnen de gestelde subsidieplafonds te blijven en toepassing te geven aan tendering indien dit noodzakelijk blijkt te zijn. Alternatieven - N.v.t. Financiën Het voorgestelde budget 2023 van € 6.728.856,- is gebaseerd op de verlening 2022, inclusief indexering. Daarnaast zijn de incidentele bijdragen van 2022 gecorrigeerd en de beleidsmutaties van 2023 toegevoegd. Voor 2022 wordt voorgesteld om voor het tekort van € 56.131,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022. Dit leidt tot een lagere toevoeging aan de algemene reserve vrij vermogen. Bij het vaststellen van de begroting is het structurele saldo verrekend met deze reserve.

2 van 4

Voor 2023 en verder wordt voorgesteld vooralsnog € 102.000,- te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. Dit is conform beleid voor het verwerken van de meerjarensaldi van de begroting. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023 wordt de wijze van dekking opnieuw bezien. De afbouwregeling binnen het thema cultuur wordt niet meegenomen binnen het structurele subsidiebudget. Voorgesteld wordt om voor 2023 € 26.393,- en voor 2024 € 13.196,- beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve vrij vermogen. Juridische zaken - N.v.t. Participatie en extern overleg - N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Planning: Enkele verbeteringen van het proces worden doorgevoerd voor beter inzicht in de structurele- en incidentele begrotingsruimte voor het subsidiejaarplan. Na vaststelling van de themaplafonds zullen wij de plafonds communiceren via de daarvoor geëigende kanalen en worden de plafonds vermeld in de subsidieregeling Krimpenerwaard 2023. Ook wordt de gemeenteraad van vaststelling van de regeling via een RIB geïnformeerd. Doorlooptijd: Uiterlijk medio april stelt het college de nieuwe regelingen vast. Uiterlijk 1 juni dienen de aanvragen te zijn ingediend. Aanvragers krijgen uiterlijk 1 november bericht door middel van een subsidiebeschikking. Bijlagen - N.v.t.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.L. Paans

3 van 4

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 februari 2022subsidieplafonds 2023

Besluit: TOELICHTING RAADSBESLUIT 1. Het subsidiebudget voor 2023 en verdere jaren vast te stellen op € 6.728.856,2. Het college te mandateren om de beschikbare middelen voor het jaar 2023 te verdelen over de verschillende subsidiethema’s en begrotingssubsidies 3. De meerjarenbegroting 2022 conform bovenvermelde besluiten aan te passen en hierbij a. Voor 2022 € 56.131,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2022 en dit te verrekenen met de toevoeging aan de algemene reserve vrij vermogen; b. Voor 2023 en verder € 102.000,- vooralsnog te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. c. Voor 2023 € 26.393,- en voor 2024 € 13.196,- beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve vrij vermogen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.L. Paans

4 van 4