RV ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1086817/1111579

Raadsvergadering:

4 juli 2023

Onderwerp:

Ontwerp-Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum:

23 mei 2023

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de ontwerp-Programmabegroting 2024 van Veiligheidsregio Hollands Midden en geen zienswijze in te dienen. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met de ontwerp- Programmabegroting 2024 van Veiligheidsregio Hollands Midden en geen zienswijze in te dienen Inleiding De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn vastgesteld in de Wet Veiligheidsregio's en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat hierbij om de volgende taken, die namens de achttien deelnemende gemeenten worden uitgevoerd: meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening; risicobeheersing; rampenbestrijding en crisisbeheersing; GHOR; coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg); brandweerzorg. De VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 814.000 inwoners. Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. U ontvangt hierbij de ontwerp-Programmabegroting 2024. Beoogd resultaat Een toetsing van de ontwerp- Programmabegroting 2024 van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Argumenten 1.1 Kadernota 2024 is de basis voor de ontwerp-Programmabegroting 2024 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 april 2023 is de Kadernota 2024 VRHM vastgesteld. De hierin vastgestelde beleidsmatige- en financiële kaders vormen de basis van de ontwerp-Programmabegroting 2024 VRHM. 1.2 Indexering opgesteld door werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands midden. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 7,32% ten opzichte van 2023. 1.3 Het is noodzakelijk om, in verband met onvermijdelijke uitgaven, de gemeentelijke bijdragen te verhogen Dit betekent een toename van het budget van de veiligheidsregio met € 2.5 mln. Dit zijn extra financiële middelen die nodig zijn om de huidige taakuitvoering van de veiligheidsregio in continuïteit te kunnen blijven uitvoeren. Deze zijn in de ontwerp-Programmabegroting per programmataak toegelicht. 1.4 Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp-Programmabegroting 2024 In de huidige ontwerp-Programmabegroting 2024 zijn alleen noodzakelijke en onvermijdelijke extra financiële gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

middelen opgenomen. Het Regionaal beleidsplan 2024-2027, dat dit jaar aan de raad zal worden voorgelegd geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar zienswijze voor de komende jaren kenbaar te maken. Dit zal de basis zijn voor de programmabegrotingen voor de komende jaren.

Kanttekeningen 1.1 Het beleidskader voor 2024 anticipeert op het beleidskader horende bij het concept- Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Het concept-Regionaal Beleidsplan 2024-2027 moet nog worden vormgegeven en komt na de zomer 2023 naar de gemeenteraden voor consultatie. 1.2 Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in deze ontwerp-Programmabegroting 2024 zijn er geen extra financiële middelen beschikbaar voor de nieuwe ontwikkelingen die op grond van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 noodzakelijk worden geacht. De voorbereidingen voor het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 zijn in volle gang. Ontwikkelingen in de samenleving en het wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. De huidige organisatie is echter slechts beperkt in staat om structureel invulling te geven aan nieuwe opgaven en vraagt daarom om extra structurele investeringen. De discussie daarover wil het bestuur van de veiligheidsregio voeren tegelijk met de discussie en besluitvorming over het nieuwe Regionaal Beleidsplan 20242027 1.3 In het bestuur van de VRHM zal het gesprek gevoerd gaan worden over de financiering van de veiligheidsregio. De nieuwe interne verdeling van het gemeentefonds heeft gevolgen voor de onderlinge verhouding van de bijdragen per gemeente aan de veiligheidsregio.

De gemeente Krimpenerwaard is hierbij de grootste voordeelgemeente met een lagere bijdrage aan de VRHM van € 211.075. Echter de nadeel gemeenten willen het gesprek aangaan of de huidige bijdrage op basis van de zogenaamde Cebeonnorm nog wel de juiste is en of er misschien alternatieven zijn die beter passend zijn. Toelichting: De verdeling van het gemeentefonds sloot door onder andere de decentralisaties in het sociaal domein niet meer aan bij de huidige tijd en is bovendien in de afgelopen twintig jaar ingewikkeld en ondoorzichtig geworden. De afgelopen jaren heeft er een onderzoekstraject plaatsgevonden om te komen tot een volledige en integrale herziening van de verdeling van het gemeentefonds. Met ingang van 2023 is er sprake van een nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds. De indeling van de clusters is logischer en globaler gemaakt en het aantal maatstaven is gehalveerd. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Naar aanleiding van de herijking van het gemeentefonds heeft de VRHM aan het Cebeon Centrum Beleidsadviserend Onderzoek BV verzocht om een berekening te maken van de door de VRHM te hanteren verdeelsleutel op basis van de meest recente inzichten in het gemeentefonds.

Op basis van de nieuwe inzichten is Krimpenerwaard een voordeelgemeente (bijdrage 2024 aan VRHM wordt beïnvloed met voordeel van € 211.075). Alternatieven N.v.t. Financiën Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 De gemeentelijke bijdrage aan de VRHM neemt in 2024 toe met € 362.467 ten opzichte van de bijdrage 2023. Deze toename is als volgt opgebouwd: Bijdrage 2023 Indexering bijdrage 2023 (7,32% van € 3.577.285) Voordelig gevolg verdeling gemeentefonds per 01-01-2023

€ 3.577.285 € 261.857 € 211.075 -/pag. 2/5

-

----------------Bijdrage 2024, exclusief extra uitgaven beleidsplan 2024-2027 € 3.628.067 Onvermijdelijke extra uitgaven beleidsplan 2024-2027 € 158.464 ----------------Bijdrage 2024 € 3.786.530 ==========

Concept Regionaal Beleidsplan 2024-2027 Het bestuur van de VRHM moet ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan opstellen. In het concept van het nieuwe beleidsplan ligt de focus op de opgaven en ontwikkelingen die financiële investeringen vergen in de beleidsplanperiode 2024-2027. Het overzicht van de benodigde investeringen / structurele lasten laat in het concept beleidsplan het volgende beeld zien: Lasten op grond van eerdere bestuursbesluiten, zonder structurele dekking € 1,2 miljoen Nieuwe voorstellen, welke voortvloeien uit nieuwe regelgeving € 1,3 miljoen Realisatie gewenste organisatieontwikkeling € 4,8 miljoen In de Kadernota 2024 en Ontwerp-programmabegroting 2024-2027 zijn alleen de noodzakelijk lasten op grond van eerdere bestuursbesluiten en lasten uit nieuwe regelgeving verwerkt voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Om verdere kostenstijgingen in 2024 te voorkomen worden de lasten voortkomend uit gewenste organisatieontwikkelingen nogmaals getoetst en op een later tijdstip besproken. Geïnventariseerde risico's: Aangezien de risico’s zoals genoemd zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen voordoen, houdt de Veiligheidsregio Hollands Midden een bedrag van € 920.300,00 aan. Dit bedrag aan Algemene Reserve is voor de ontwerp-Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 gelijk aan de voorgaande begrotingen.

Bij het vaststellen van het nieuwe Beleidsplan 2024-2027 zal ook een nieuwe Nota Reserves 2024-2027 aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. Op basis van een geactualiseerde risicoinventarisatie voor die periode zal dan opnieuw de benodigde weerstandscapaciteit worden vastgesteld. Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Tot 15 juli 2023 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begroting 2024. Planning: Voor 14 juni 2023 schriftelijke behandeling in auditcommissie 14 juni 2023: behandeling in oordeelvormende commissie SBBV 4 juli behandeling in de raad 14 juli 2023: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrieven Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlage 2: Ontwerp- Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlage 3: Factsheet Bijlage 4: Concept zienswijze brief

pag. 3/5

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

pag. 4/5

RAADSBESLUIT InhoudsomschrijvingSoort_document

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, inzake de de ontwerpProgrammabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. gelet op artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit: In te stemmen met de ontwerp- Programmabegroting 2024 van Veiligheidsregio Hollands Midden en geen zienswijze in te dienen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2023,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.J. Bouvy-Koene

pag. 5/5