RV - ondernemingsplan Promen 2025

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1469325 / 1491426

Raadsvergadering:

28 januari 2025

Onderwerp:

Ondernemingsplan Gemeenschappelijke Regeling Promen 2025, Ondernemingsplan Prowork 2025 en begrotingswijziging 2024

Portefeuillehouder:

W. Pannekoek

Datum:

26 november 2024

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het Ondernemingsplan Promen 2025 en een zienswijze in te dienen, kennis te nemen van het Ondernemingsplan Prowork 2025 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2024. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met het Ondernemingsplan Promen 2025 en een zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan Prowork 2025; 3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2024; 4. De effecten van het Ondernemingsplan Promen 2025 te verwerken in de eerste Tussentijdse rapportage 2025 . Inleiding Na de besluitvorming in 2017 over het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen, stelt Promen jaarlijks een tweetal Ondernemingsplannen op; een plan dat gericht is op (financiële) uitvoering van de sociale werkvoorziening op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (gemeenschappelijke regeling Promen) en een plan dat zich richt op de dienstverlening op grond van de Participatiewet (de BV Prowork). Voor het Ondernemingsplan GR Promen 2025 heeft de raad op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen het recht om zienswijzen in te dienen. Het Ondernemingsplan Prowork 2025, dat gaat over de dienstverlening van de BV, wordt ter kennisgeving voorgelegd. Op 7 november 2024 zijn beide plannen door Promen aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Het Algemeen bestuur van Promen is voornemens deze in de vergadering van 13 februari 2025 definitief te laten vaststellen. Naast de Ondernemingsplannen legt Promen ook een eerste Begrotingswijziging 2024 ter instemming aan de raad voor. Beoogd resultaat Instemmen met het Ondernemingsplan Promen 2025 en een zienswijze indienen, kennisnemen van het Ondernemingsplan Prowork 2025 en instemmen met de eerste begrotingswijziging 2024. Argumenten 1.1 De ambities in het Ondernemingsplan Promen dragen bij aan het realiseren van de doelen van het collegeprogramma gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

In het Ondernemingsplan worden de ontwikkelingen, ambities en resultaten voor 2025 toegelicht met een meerjarenraming t/m 2028. Promen zet zich in om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk. Dit doet Promen door intensief samen te werken met deelnemende gemeenten, werkgevers, onderwijs, zorg en andere partnerorganisaties en daarbij de verbinding te leggen tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. Bij voorkeur door ontwikkeling en plaatsing buiten de muren van Promen, maar daar waar dit niet mogelijk blijkt op een zo regulier mogelijke passende werkplek bij Promen zelf. De ambities van Promen dragen bij aan de doelstelling dat meer inwoners duurzaam betaald werk hebben en mee kunnen doen naar vermogen. Het ondernemingsplan en de meerjarenraming blijven binnen het gemeentelijk financieel kader voor de gemeenschappelijke regelingen 2025. Daarbij is rekening gehouden het nog niet begrote deel van de loonstijgingen Wsw 2024. De loonstijgingen 2025 zijn opnieuw gebaseerd op zo goed mogelijke inschattingen op grond van de thans beschikbare informatie. 1.2 Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de raad Door het indienen van een zienswijze geeft de raad blijk van betrokkenheid bij de ontwikkelingen binnen Promen.

De zienswijze richt zich op de inhoud van het ondernemingsplan, de uitdagingen in 2025 en de begrotingswijziging. 2.1 Het Ondernemingsplan Prowork is conform de afspraken uit het Hoofdlijnenbesluit Dit plan is ter kennisgeving. Conform het Hoofdlijnenbesluit wordt de dienstverlening op grond van de Participatiewet per gemeente ingekocht. 3.1 De begrotingswijziging is onoverkomelijk en op te vangen binnen de gemeentelijke begroting Sinds de vaststelling van het Ondernemingsplan 2024 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waarvoor het nodig is de begroting 2024 aan te passen. 1) Begrotingswijziging niet begrote loonstijgingen Als resultaat van de Cao-onderhandelingen zijn er (extra) loonstijgingen van kracht die ten tijde van de vaststelling van het Ondernemingsplan 2024 niet bekend waren en niet opgevangen kunnen worden binnen de kaders van de begroting 2024. De verhoging van de Wsw bijdragen wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door de geschatte verlaging van deze bijdragen als gevolg van de verwachte lagere aantallen Wsw arbeidsplaatsen in 2024: voor Krimpenerwaard betekent dit € 61.900,-. 2) Begrotingswijziging eenmalige infrastructuurmiddelen 2024 In 2024 zijn aan de gemeenten eenmalige middelen uitgekeerd ten behoeve van de eerste stappen richting een duurzame infrastructuur. Voor de Krimpenwaard is dat € 110.000.

In de begrotingswijziging wordt deze eenmalige vergoeding ingezet voor de versterking van het weerstandsvermogen en een deel als dekking voor de gemaakte kosten van het onderzoek naar een nieuwe duurzame infrastructuur. De toevoeging van dit bedrag aan het weerstandsvermogen heeft als beoogd resultaat het verminderen van de financiële druk op de gewenste duurzame infrastructuur. Het bedrag van € 110.000 was in de tweede Tussentijdse rapportage al gealloceerd.

Kanttekeningen 1.1 In 2025 staat Promen voor diverse uitdagingen Promen staat de komende jaren, net als andere sociaal ontwikkelbedrijven, voor diverse uitdagingen. Doordat er na invoering van de Participatiewet in 2015 geen nieuwe instroom is van gesubsidieerde SW-medewerkers (Wet pag. 2/5

sociale werkvoorziening) neemt hun aantal geleidelijk af vanwege uitstroom naar pensioen. Hiervoor in de plaats komen PW-medewerkers (Participatiewet) in veel kleinere aantallen en met minder financiering. Dit leidt bij ongewijzigd beleid tot een snelle verslechtering van de financiële positie van Promen. Dit is een landelijke ontwikkeling waar het Rijk extra gelden en handreikingen voor beschikbaar stelt die ingezet kunnen worden voor de transitie naar een toekomstbestendige infrastructuur. In 2025 zal door een extern onderzoeksbureau een verkenning worden gedaan naar de toekomst van Promen bij ongewijzigd beleid en wordt in kaart gebracht welke andere scenario’s en keuzes er door gemeenten gemaakt kunnen worden. Het onderzoek en de handreikingen worden meegenomen bij de evaluatie van het Hoofdlijnenbesluit eind 2025.

Alternatieven Niet van toepassing. Financiën Promen De gevolgen van het Ondernemingsplan GR Promen 2025 zijn als volgt: 2025 77,3

2026 73,7

2027 69,2

2028 64,8

Bijdrage aan Promen Geraamd in ondernemingsplan Promen 2024 Begroting 2024 Krimpenerwaard (op basis van primitieve begroting Promen 2024)

2025 3.080.000

2026 2.975.000

2027 2.853.000

2028 2.737.000

3.110.000

3.028.000

2.904.000

2.711.000

Resteert: nog niet verwerkt

-30.000

-53.000

-51.000

26.000

Aantal arbeidsplaatsen Wsw Krimpenerwaard

Voor de Wsw geldt dat de integrale kostprijs (loonkosten, begeleidingskosten, direct toerekenbare overhead en gegenereerde omzet) wordt gedekt uit de rijksbijdragen voor de Wsw-arbeidsplaatsen (gebaseerd op de septembercirculaire 2024) én de algemene middelen (gemeentelijke bijdrage). De gevolgen van de begrotingswijziging 2024 zijn reeds meegenomen in de slotwijziging 2024. In de eerste Tussentijdse rapportage 2025 worden de in het Ondernemingsplan opgenomen bedragen verwerkt in de begroting. Prowork In het Ondernemingsplan Prowork 2025 (PW-onderdeel) wordt rekening gehouden met een totale inkoop van reintegratietrajecten van € 106.555 door de gemeente Krimpenerwaard. Dit budget wordt gedekt uit het Participatiebudget. De lasten passen binnen de beschikbare middelen in de exploitatie.

pag. 3/5

Juridische zaken Niet van toepassing. Participatie en extern overleg Niet van toepassing. Vervolgtraject en uitvoering 21 januari 2025: oordeelsvorming SBBV 28 januari 2025: besluitvorming raad 29 januari 2025: verzending brief besluit raad 13 februari 2025: vaststelling Algemeen bestuur Promen Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. 30 januari 2025 i.v.m. de zienswijzetermijn en vaststelling op 13 februari 2025 in de vergadering van het Algemeen bestuur Promen.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief Ondernemingsplannen Promen 2025 Ondernemingsplan GR Promen 2025 Ondernemingsplan Prowork 2025 Begeleidende brief 1e begrotingswijziging 1e begrotingswijziging 2024 Zienswijze brief

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker

pag. 4/5

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2024 inzake het Ondernemingsplan Gemeenschappelijke Regeling Promen 2025, Ondernemingsplan Prowork 2025 en de begrotingswijziging 2024

Besluit:

De raad besluit om: 1. In te stemmen met het Ondernemingsplan Promen 2025 en een zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan Prowork 2025; 3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2024; 4. De effecten van het Ondernemingsplan Promen 2025 te verwerken in de eerste Tussentijdse rapportage 2025

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2025,

de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

ir. J. Beenakker

pag. 5/5