RV Kadernota 2023.pdf

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1931825847/850785

Raadsvergadering:

5 juli 2022

Onderwerp:

Kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026

Datum:

24 mei 2022

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld de kadernota 2023 vast te stellen en daarmee een eerste invulling te geven aan de totstandkoming van de meerjarenbegroting 2023-2026. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. de Kadernota 2023 vast te stellen. Inleiding “Het college biedt de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenbegroting op een zodanig tijdstip, dat deze nota voor het zomerreces vastgesteld kan worden” (artikel 4 - Financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2022). Met het vaststellen van deze “kaders 2023” geeft de gemeenteraad richting mee aan het college voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026. De basis voor deze kaders wordt gevormd door de op 9 november 2021 vastgestelde begroting 2022 met de meerjarenraming. Deze begroting is structureel sluitend, waarbij alleen in de jaarschijf 2022 sprake is van een positief saldo. Voor deze kadernota betekent dit dat alle jaarschijven een negatief saldo als vertrekpunt hebben. Samen met de structurele effecten uit de 1e tussentijdse rapportage 2022 leidt dit tot het volgende structurele meerjarige beeld:

Meerjarenbegroting 2022 na wijzigingen

2023

2024

2025

2026

-1.769

-1.846

-1.305

-1.305

1e Tussentijdse rapportage 2022

-817

-1.019

-979

-595

Kadernota 2023

-949

-949

-968

-973

-3.535

-3.814

-3.252

-2.873

Structureel saldo Kaders 2023 Bedragen x € 1.000

Beoogd resultaat Met deze nota worden de uitgangspunten vastgesteld waarmee de gemeenteraad kaders meegeeft voor het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Argumenten 1.1 De kaders geven een doorkijk naar de komende jaren Er is geïnventariseerd op welke onderdelen bijstelling nodig is en waar we verwachten dat inkomsten en uitgaven gaan veranderen en welke investeringen op ons afkomen. Ingegeven door de huidige situatie worden de ontwikkelingen en de uitdagingen waar de gemeente zich de komende jaren voor geplaatst ziet gepresenteerd. Op basis hiervan zijn voorstellen opgenomen om in de komende meerjarenbegroting rekening mee te houden.

1.2 De kadernota is beleidsarm In verband met het aantreden van een nieuwe raad en een nieuw college zijn we terughoudend omgegaan met het opvoeren van nieuwe aanvragen en nieuw beleid. Insteek is dat nieuw beleid dat voortvloeit uit een nieuw collegeprogramma straks wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting. 1.3 De nota is onderdeel van het reguliere planning & controlproces van onze gemeente In artikel 4 van de financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2022 is opgenomen dat het college aan de raad een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Kanttekeningen 1.1 De gevolgen van het regeerakkoord Rutte IV zijn nog niet verwerkt In januari van dit jaar is de Startnota van het kabinet Rutte IV verschenen. Hierin wordt een nadere vertaling gemaakt van de financiële afspraken zoals die in het Regeerakkoord Rutte IV zijn opgenomen. Dit is vervolgens nader uitgewerkt in de maartbrief van het gemeentefonds. Met de raadsinformatiebrief van 12 april jl. bent u hierover geïnformeerd. De consequenties van deze startnota worden op zijn vroegst vertaald in de meicirculaire 2022 en zijn dan ook nog niet meegenomen in de saldi van deze kadernota. Wel is de voorlopige cijfermatige uitkomst van de maartbrief gepresenteerd in de kadernota.

1.2 Nog veel onzekerheden Net als in voorgaande jaren geven de meerjarige saldi zoals gepresenteerd in de kadernota nog geen zekerheid ten aanzien van het uiteindelijke saldo van de meerjarenbegroting 2023-2026. Het is nog te vroeg om daar op vooruit te lopen. Naast benoemde onzekerheden, onduidelijkheden en (prijs)ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het gepresenteerde saldi ander zullen uitpakken, is ook de uitkomst van de meicirculaire 2022 nog niet meegenomen in het saldo van deze kadernota. Daarnaast is ook de aanpassing van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen nog niet verwerkt. Richting de begrotingsbehandeling in november worden de gepresenteerde meerjarige saldi verder uitgewerkt en geactualiseerd. Alternatieven N.v.t. Financiën Zie hiervoor het document Kadernota 2023. Juridische zaken N.v.t. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Planning: Na vaststelling door de gemeenteraad start het college van B&W met de uitwerking van de meerjarenbegroting 2023-2026 op grond van de Kadernota 2023. Doorlooptijd: De meerjarenbegroting 2023-2026 wordt behandeld in de raadsvergadering van 8 november 2022. Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. 5 juli 2022 om tijdig te kunnen starten met het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026.

Bijlagen - Kadernota 2023

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de locoburgemeester,

J. Hennip

L. Sleeuwenhoek

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022 inzake kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026

Besluit: 1. De Kadernota 2023 vast te stellen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2022,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

…………….