RV Eerste begrotingswijziging 2023 Hecht - geamendeerd

gemeente

Krimpenerwaard

N r.

:

RAADSVOORSTEL

1164115/ 1164131

Raadsvergadering:

28 november 2023

Onderwerp:

Eerste begrotingswijziging 2023 Hecht

Datum :

3 oktober 2023

Korte samenvatting De raad heeft besloten om de zienswijze op de wijziging van de eerste begrotingswijziging 2023 van Hecht vast to stellen en deze via de voorgestelde brief in to dienen bij het dagelijks bestuur van Hecht. Daarnaast heeft de raad besloten om de financiele gevolgen van de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 to verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.

Voorgesteld besluit De raad : 1.

2.

Stelt de zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2023 van Hecht vast en dient de zienswijze via de voorgestelde brief in bij het dagelijks bestuur van Hecht. Verwerkt de financiele gevolgen van de begrotingswijziging 2023 van Hecht in de gemeentelijke begroting 2023.

Inleiding Hecht werkt in opdracht van 18 gemeenten in Hollands Midden. Het doel van Hecht is de verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. Hecht bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden ( GGD HM ) de Reqionale Ambulancevoorzieninq Hollands Midden ( RAV HM ) de Geneeskundiqe Hulpverleninqsorqanisatie in de Reqio ( GHOR HM ) en het Zorg- en Veiliqheidshuis Hollands Midden. Voor de uitvoering zijn financiele middelen nodig. ,

;

,

De GR Hecht heeft in 2023 to maken ( gehad ) met gestegen kosten als gevolg van loonstijgingen en prijsstijgingen. De gestegen loonkosten zijn niet op to vangen binnen de bestaande begroting van de GR. Met de eerste begrotingswijziging 2023 worden de lastenramingen daarom verhoogd onder verhoging van de batenramingen. De extra baten moeten komen uit hogere gemeentelijke bijdragen voor de diensten in de schillen 1, 2 en 3. De prijsstijgingen vangt de GR Hecht op binnen de begroting 2023.

Voor de gemeente Krimpenerwaard zal vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2023 van de GR Hecht voor 2023 resulteren in een verhoging van de bijdrage voor de dienstverlening in de schillen 1 en 2 met €201.128, - Voor de bijdragen voor aanvullende dienstverlening ( schil 3 ) zal de eerste begrotingswijziging 2023 van de GR Hecht voor 2023 resulteren in een verhoging van de bijdragen met €40.000, - Zie de bijlagen voor de aanbiedingsbrief, de begrotingswijziging 2023 Hecht en de concept zienswijze brief. .

.

Hecht heeft op 25 september de begrotingswijziging 2023 verzonden, waarop de raad een zienswijze kan indienen. Hecht verzoekt om de zienswijzen uiterlijk op 9 november aan haar aan to leveren. Hecht heeft daarom het dringende verzoek gedaan om geen gebruik to maken van de wettelijke termijn van 12 weken. De besluitvorming inclusief het verwerken van de zienswijzen moet dit jaar worden afgerond om to komen tot een rechtmatige aangepaste begroting. Gezien de haalbaarheid van behandeling in de raad - die later plaatsvindt dan 9 november- heeft het college besloten om, vooruitlopend op de besluitvorming in de raad, tijdig aan Hecht de conceptzienswijze to vertrekken, onder voorbehoud van besluitvorming van de raad.

gemeente Krimpenerwaard www. kd mpenerwaard. n I

Postbus 51 2820 AB Stolwijk

Beoogd resultaat De raad to laten besluiten om een zienswijze to geven op de ontwerp begrotingswijziging 2023 van Hecht. Het algemeen bestuur van Hecht neemt deze zienswijze mee in de behandeling van de ontwerp begrotingswijziging 2023 in haar dagelijks bestuursvergadering van 30 november 2023. Het algemeen bestuur van Hecht neemt in haar vergadering van 13 december de ontvangen zienswijzen mee in de vaststelling van de begrotingswijziging 2023.

Argumenten 1.1 Het indienen van een zienswijze is een belangrijk sturingsinstrument van de raad

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren to brengen. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak de zienswijze uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. Met het geven van een zienswijze stuurt de raad zowel financieel als

beleidsinhoudelijk. 2.1 Cao- wijziging leidt tot een structurele verhoging van de salariskosten Hecht Op 21 februari 2023 hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden een cao afgesloten met een gemiddelde salarisstijging van 9,1%. Deze stijging is opgebouwd uit een vaste verhoging van €240,00 en een percentage van 2%. Op deze wijze krijgen de lagere salarisschalen een relatief hogere aanpassing dan de hogere schalen.

Hecht heeft voor haar medewerkers de salarissen vanaf ingangsdatum 1 januari aangepast. Op basis hiervan is de feitelijke stijging van de salariskosten berekend. Dit leidt tot een structurele verhoging van de salariskosten van 3,7 miljoen euro op jaarbasis, voor de basis en aanvullende taken. Dit past niet binnen de door de FKGR ( Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen) gestelde voorcalculatie van de index. Hecht ziet als enige mogelijkheid een begrotingswijziging voor to leggen om de structurele baten en lasten in evenwicht to brengen. 2.2 Het budget voor ondersteuning slachtoffers mensenhandel wordt gecorrigeerd In de begrotingswijziging wordt tevens voorgesteld om het budget voor ondersteuning slachtoffers mensenhandel voor 2023 to corrigeren. In het begrotingsvoorstel van 2022 is dit budget aanvankelijk goedgekeurd en in de Bijdrage Per Inwoner ( BPI ) opgenomen, kort daarna heeft het algemeen bestuur van Hecht besloten om dit niet op deze wijze to regelen. Als gevolg hiervan wordt deze ophoging eenmalig gecorrigeerd en uit de begroting 2023 gehaald. In de begroting 2024 was deze post al gecorrigeerd.

2.3 Hecht lost de verhoging van de materiele kosten op in de lopende begroting Naast de cao- ontwikkeling in 2023 wijken ook de feitelijke ontwikkelingen van de materiele index voor

overheidsconsumptie vanaf 2022 sterk of van de eerdere indexering vanuit het FKGR voor 2023. Deze verhoging werkt ook door in het huidige begrotingsjaar 2023. Hecht heeft daarom maatregelen genomen die er gezamenlijk voor zorgen dat, door behoedzaam financieel beleid, dit bedrag binnen de begroting wordt ingelopen. Het is de verwachting dat Hecht zelf de effecten van de hoge inflatie binnen de begroting 2023 kan opvangen, zoals dat ook in 2022 voor het grootste deel is gelukt. Deze stijging van materiele kosten maken geen onderdeel uit van deze begrotingswijziging. Hecht raamt deze verhoging op €1,2 mio. Hierover wordt via de bestuursrapportage 1 ste halfjaar aan het algemeen bestuur gerapporteerd. Deze stijging van materiele kosten maakt geen onderdeel uit van deze begrotingswijziging. 2.4 Nacalculatie inzet Ouchtelingen Oekraine 2022 is geen onderdeel van de begrotingswijziging Hecht In 2022 zijn werkzaamheden verricht voor Oekraiense kinderen door het team Jeugdgezondheidszorg. Door de

onduidelijkheid over de financiering en het feit dat deze afspraken pas laat in 2022 definitief zijn geworden, heeft in 2022 geen facturatie plaats gevonden. De gemeente zal nog in 2023 een factuur ontvangen. Omdat de factuur betrekking heeft op in 2022 gemaakte kosten heeft deze geen invloed op de eerste begrotingswijziging pag. 2 / 6

A de Regeling opvang ontheemden Oekraine ( voorheen ontheemden Oekraine Bekostigingsregeling opvang ) Daarmee is er dekking en hoeft er geen begrotingswijziging voor dit onderdeel plaats to vinden.

van de GR Hecht. Dit bedrag kan worden betaald

:

.

Kanttekeningen 2.1 Hecht loopt vooruit op de toekomstige indexeringen van de FKGR Hecht is genoodzaakt om de verhoging van de salarissen ten gevolge van de cao- afspraken to verwerken in haar begroting. Zo worden de structurele baten en lasten met elkaar in evenwicht gebracht. De gevolgen in 2023 zijn qua indexering hoger dan de toegestane indexering die door de FKGR is vastgesteld over 2023. De FKGR geeft geen herziene indexering over 2023 af. Doordat Hecht een extra bijdrage vraagt loopt zij vooruit op de toekomstige indexeringen van de FKGR. Dan is het noodzakelijk om de extra opgevoerde indexering van Hecht to verrekenen ( in mindering brengen) met een toekomstige indexering van de FKGR. Dit om to voorkomen dat Hecht twee keer hetzelfde claimt. Omdat het voorstel tot aanpassing van de indexering voor Hecht leidt tot structurele wijzigingen in het meerjarig perspectief, wordt begin 2024 ook een begrotingswijziging voor 2024 opgesteld. De bestuurlijke werkgroep FKGR heeft aangegeven in 2025 weer een herziening van de indexering of to geven.

2.2 De financiele ontwikkelingen van Hecht hebben een structurele doorwerking op de komende jaren De mutaties van de eerste begrotingswijziging 2023 van de GR Hecht hebben een structurele doorwerking naar de jaren 2024 e.v. Voor de toekomst ligt er de opgave om grip to houden op de kosten en de gevolgen die dat heeft voor de bijdrage vanuit gemeenten. Om grip to krijgen op de stijgende kosten is het essentieel dat in het AB vooruitgekeken wordt naar de komende jaren en het gesprek gevoerd wordt over de diensten van Hecht en de bijbehorende financiele bijdragen van gemeenten.

Alternatieven N.v.t.

Financien Wanneer de cijfers uit de eerste begrotingswijziging 2023 en de bestuursrapportage Hecht 2023 worden afgezet tegen de in de begroting 2023 van de gemeente opgenomen lastenramingen ontstaat het volgende beeld :

begroting Krimpenerwaard 2023 begroting Hecht 2023 na 1e begr. wijz 2023 bpi /bpk begroting Hecht 2023 na 1e begr. wijz 2023 aanvullende diensten

2023

2024

2025

2026

3.715.872

3.715.872

3.715.872

3.715.872

4019.000

4.019.000

4.019.000

pm.

pm.

pm.

:

3.917.000

:

40.000

factuur Hecht nacalculatie opvang Oekraine 2022

39.000

begroting Hecht 2024 1e begr. wijz. 2023 Hecht structurele doorwerking mutaties 2024 e.v. :

verschil/ nadelig

- 280.128

- 303.128

- 303.128

- 303.128

verwerkt in turap 2023- 2 Krimpenerwaard

- 201.128

- 201.128

- 201.128

- 201.128

verschil

- 79.000

- 102.000

- 102.000

- 102.000

- 102.000

- 102.000

- 102.000

0

0

0

verwerkt in begroting Krimpenerwaard 2024 resteert nog niet verwerkt :

- 79.000

pag. 3 /6

In de begroting van de gemeente Krimpenerwaard is voor 2023 een bijdrage aan de GR Hecht opgenomen van €3.715.872, - voor taken die onder de zgn. schillen 1 en 2 vallen wettelijke GGD en gemeentelijke taken De ).

(

GR Hecht heeft in juli een begrotingswijziging gestuurd, die resulteert in een verhoging van deze gemeentelijke bijdrage tot een bedrag van €3.917.000, - Ook voor de gestegen kosten voor de aanvullende dienstverlening ( schil 3 ) vraagt de GR Hecht een extra bijdrage ( €40.000, ) Samen met de nog to verwachten factuur voor de nagecalculeerde kosten voor diensten aan kinderen van Oekraiense vluchtelingen over het jaar 2022 ( €39.000, - Van dit nadeel is €201.128, - €3.917.000, - minus ( ) komen de extra kosten voor de GR Hecht op €280.128, €3.715.872, ) al vermeld/ bij geraamd in Turap 2023 2. .

.

.

,

Resteert in 2023 een nadeel van €79.000, - waarmee nog geen rekening is gehouden. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de gestegen kosten voor de aanvullende dienstverlening ( €40.000, - ) zal worden bij geraamd bij slotwijziging 2023. Het bedrag ad €39.000, - wordt op dit moment nader berekend aan de hand van door de individuele gemeenten aangeleverde aantallen kinderen en kan dus nog veranderen. Zoals vermeld bij het argument 2.4 kan dit bedrag worden betaald uit de Regeling opvang ontheemden Oekraine. Daarmee is er dekking en heeft er geen begrotingswijziging voor dit onderdeel plaats to vinden. De totale uitgaven van de gemeente Krimpenerwaard voor de dienstverlening van de GR Hecht zijn na de eerste begrotingswijziging van de GR Hecht voor 2023 als volgt :

X € 1. - ( bedragen zijn afgerond op duizendtallen)

Begroting Hecht 2023 na 1e begr. wijz 2023. bpi/ bpk * Begroting Hecht 2023 na 1e begr. wijz 2023 aanv. diensten (zie )

2023 3.917.000

Schil 1 en 2

40.000

Schil 3

Subsidies

190.000

Schil 3

Inspecties kinderdagverblijven* Inzet wijk GGD*

131.000

Schil 3

92.000

Schil 3

67.000

Schil 3

:

Overig ( o.a. coordinator preventie jeugd )

*

Totaal bijdrage gemeente Krimpenerwaard 2023 *betreft de aanvullende diensten

4.437.000

Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de begrotingswijziging 2023 op grond van artikel 35 lid 3 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begrotingswijziging hun zienswijzen indienen.

Participatie en extern overleg N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering 16 november oordeelsvorming SBBV 28 november 2023 besluitvorming in de raad 29 november 2023 uiterste datum verzending definitieve zienswijzebrief aan de verbonden partij :

:

:

Bijlagen

Bijlage 1 Aanbiedingsbrief le begrotingswijziging Hecht Bijlage 2 Begrotingswijziging 2023 Hecht Bijlage 3 Concept zienswijzebrief :

:

:

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, pag. 4/6

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy- Koene

pag. 5 /6

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de eerste begrotingswijziging 2023 van Hecht gelet op artikel 35 lid 3 van de wet gemeenschappelijke regelingen. Besluit

:

1.

De zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2023 van Hecht vast to stellen en deze zienswijze via de voorgestelde brief in to dienen bij het dagelijks bestuur van Hecht. a. In de laatste alinea van de zienswijze de tekst toe to voegen Op het moment dat dergelijke financiele ontwikkelingen bekend zijn dan moet dat in een begrotingswijziging worden verwerkt en aan ons worden overlegd, ook al in het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar, zodat we als raad tijdig de juiste beslissingen kunnen nemen. Wij vragen Hecht dan ook met klem om betere aansluiting to zoeken op de P&C- cyclus van de raad conform de WGR wetswijziging (A23- 053) De financiele gevolgen van de begrotingswijziging 2023 to verwerken in de gemeentelijke begroting :

2.

2023.

/

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2023,

de griffier,

dr. M - L v.=n

de voorzitt

P.J I B, u

1

7 oene

pag. 6 /6