Raadsvoorstel Zienswijze Groenalliantie jaarrekening 2025 en begroting 2027

RAADSVOORSTEL

Nr.: /

Raadsvergadering:

2 juni 2026

Onderwerp:

Jaarrekening 2025 en begroting 2027 Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie)

Portefeuillehouder:

W. Pannekoek

Datum:

6 mei 2026

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en op de begroting 2027 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie) te reageren via bijgevoegde zienswijzebrief (bijlage 5). Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en conceptbegroting 2027 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2. Te reageren op de stukken via bijgaande zienswijzebrief (bijlage 5). Inleiding Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Waddinxveen, Gouda, BodegravenReeuwijk, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Ze is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in onze gemeente zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. Bij elkaar 455 hectare. Totaal heeft Groenalliantie 775 hectare in eigendom en beheer. De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Na evaluatie van de voorgaande samenwerkingsovereenkomst (SOK) is per 1-1-2026 weer een SOK aangegaan voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 18 maanden. Gezien de bezuinigingsopgave voor 2026 en verder, is er in 2025 kritisch gekeken naar een uitvoeringsprogramma tot 2030.

In 2026 wordt een nieuw voorstel ingebracht voor het Uitvoeringsprogramma 2027-2030, rekening houdend met de nieuwe financiële ruimte van de provinciale bijdrage. Beoogd resultaat Kennisnemen van de jaarrekening 2025 en het toetsen van de begroting 2027 van Groenalliantie. Argumenten 1.1 De jaarrekening is een verantwoordingsdocument voor de raad 2.1 De gemeenschappelijke regeling is een raadsregeling, de deelnemers kunnen door een zienswijze invloed uitoefenen op de begroting. Er wordt nu in de zienswijze tijd gevraagd om volgend jaar onderlinge afstemming te kunnen hebben tussen de raden van deelnemende gemeente over een zienswijze. Kanttekeningen 2.1 De provincie heeft bij haar uittreding in 2018 toegezegd zich medeverantwoordelijk te voelen om ook na 2025 middelen beschikbaar te stellen voor zowel beheer als ontwikkeling binnen de recreatiegebieden. Uit de voorlopige toezegging van de Provincie Zuid-Holland blijkt dat de Provincie zich verantwoordelijk voelt, dit geeft Groenalliantie voor de komende jaren 2027 t/m 2030 een stabiele basis. gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

Alternatieven N.v.t. Financiën Het resultaat voor 2026 is € 16.000 voordelig. Bij de najaarsnota was een tekort van € 109.000 verwacht. Het verschil van € 125.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten dienstverlening Staatsbosbeheer en meer economische baten dan verwacht. Voorgesteld wordt het resultaat van € 16.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is de bestendige gedragslijn. De vermogenspositie en weerstandsvermogen is ruim voldoende. Voor de rechtmatigheid en getrouwheid zijn geen noemenswaardige constateringen. Bij de definitieve jaarstukken wordt de goedkeurende accountantsverklaring meegezonden. De indicatieve bedragen van de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling zijn bekend gemaakt. Voor Groenalliantie komt dit neer op een jaarlijks bedrag van afgerond € 1.487.500. Ten opzichte van de boekjaarsubsidie 2025 betekent dit een verlaging van circa € 158.000. Tezamen met de nieuwe ontwikkelingen en autonome prijsstijgingen ligt er in 2026 nog een bezuinigingsopgave van € 290.000 en vanaf 2027 van € 364.000. Dit betekent dat het zogenaamde ‘small’ scenario (geraamde bezuiniging € 495.000) gedeeltelijk benodigd is voor de invulling van de bezuinigingsopgave voor de komende jaren. In 2026 wordt het tekort opgevangen door éénmalige onttrekkingen uit de provinciale reserves die ook voor dit doel zijn gevormd.

In de begroting 2027 zijn, vooruitlopend op de nadere invulling, bezuinigingen ingeboekt op het groot onderhoud (€ 63.000), op het regulier onderhoud (€ 112.000) en op de gerelateerde dienstverlening (€ 20.000). Op basis van de te verwachte indexatie en aanpassingen van de pachtcontracten, de groei in het aantal evenementen, toestemmingen en vergunningen en het actualiseren van de deelnemersbijdragen in verband met het toegenomen inwoneraantal, zijn de baten opgehoogd met € 95.000. Het resterende tekort van € 74.000 wordt éénmalig onttrokken uit de provinciale reserves. Voor de nadere invulling van de bezuinigingen en optimalisaties was de definitieve beschikking van de Provincie nodig. Die bevat de wijze waarop de subsidie zal moeten worden verantwoord. Vanaf 2028 zal de begroting weer structureel in evenwicht moeten zijn. Toename in de lasten door prijsstijgingen, indexeringen en nieuwe ontwikkelingen moeten dan gedekt worden door verhogen van inkomsten of verlagen van de lasten. Vermogenspositie: De geprognotiseerde eindstand van het eigen vermogen ultimo 2027 bedraagt € 10,3 mln. Dit bestaat uit de vrije algemene reserve van € 2,0 mln. en de bestemmingsreserves van € 8,3 mln. De deelnemersbijdrage is € 7,82 per inwoner, deze bijdrage is gebaseerd op het inwoneraantal 2025.

Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Tot 2 juli 2026 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begroting 2027. Planning 11 mei 2026: behandeling in auditcommissie 13 mei 2026: behandeling in oordeelvormende gezamenlijke commissie 02 juni 2026: behandeling in de raad Bijlagen pag. 2/4

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Groenalliantie Bijlage 2: Rekening 2025 Groenalliantie Bijlage 3: Begroting 2027 Groenalliantie Bijlage 4: Factsheet Bijlage 5: Concept zienswijzebrief Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker

pag. 3/4

RAADSBESLUIT InhoudsomschrijvingSoort_document

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van inzake de jaarrekening 2025 en de begroting 2027 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en conceptbegroting 2027 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2. Te reageren op de stukken via bijgaande zienswijzebrief (bijlage 5).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2026,

de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

ir. J. Beenakker

pag. 4/4