Raadsvoorstel Subsidieplafonds 2024-2025 coll 20231017

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1025617/1201886

Raadsvergadering:

28 november 2023

Onderwerp:

Subsidieplafonds 2024 en 2025

Datum:

17 oktober 2023

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld de subsidieplafonds vast te stellen voor 2024 en 2025. Hiermee sluiten de plafonds voor 2024 aan bij de verleningen voor de jaarlijkse subsidies 2024 en weten aanvragers van een jaarlijkse subsidie voor 2025 hoeveel geld beschikbaar is binnen de verschillende subsidieregelingen uit het subsidiejaarplan. Het vaststellen van de plafonds is een bevoegdheid van de raad. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. De subsidieplafonds voor 2024 en 2025 vast te stellen. Inleiding De Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2023 bepaalt dat voor het aanvragen van de jaarlijkse subsidies de subsidieplafonds worden vastgesteld, behorende bij de verschillende subsidieregelingen van het betreffende jaar. Het vaststellen van subsidieplafonds is een raadsbevoegdheid. Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2022 heeft de raad de subsidieplafonds voor 2024 vastgesteld. Na beoordeling van alle subsidieaanvragen heeft het college op 17 oktober 2024 het subsidiejaarplan vastgesteld. Dit onder voorbehoud van herschikking van de subsidieplafonds. Dit laatste is een bevoegdheid van de raad. De voorgenomen verleningen zorgen voor onderbesteding binnen enkele subsidieregelingen en een overbesteding in andere regelingen.

Door de plafonds ter herschikken kunnen alle subsidies die voldoen aan de inhoudelijke subsidieregels budgetneutraal worden verleend. Met het vaststellen van de plafonds voor 2025 kan worden voldaan aan de verplichting om voorafgaand aan de aanvraagperiode voor de jaarlijkse subsidies 2025, aanvragers inzicht te geven in de beschikbare middelen voor de betreffende subsidieregelingen. Beoogd resultaat Passende plafonds voor 2024 en tijdige duidelijkheid in de beschikbare middelen voor 2025. Argumenten 1.1 Het vaststellen van subsidieplafonds is een raadsbevoegdheid In de ASV 2023 is in artikel 5 lid 1 bepaald dat de raad de bevoegdheid heeft om subsidieplafonds vast te stellen. 1.2 Over- en onderschrijding worden budgetneutraal genivelleerd De plafonds voor 2024 zijn al tijdens de begrotingsbehandeling in november 2022 vastgesteld. Daarnaast heeft de raad tussentijds besloten tot een hogere indexatie als gevolg van de gestegen inflatie en hierop aangepaste plafonds vastgesteld. In de tussentijd doen zich verschillende ontwikkelingen voor die kunnen leiden tot een andere verdeling van de beoogde verleningen. Hierdoor ontstaan in sommige subsidieregelingen een onderschrijding en in ander regelingen een overschrijding van subsidieplafonds. Door dit onderling te vereffenen kunnen alle subsidieaanvragen die voldoen aan de inhoudelijke criteria budgetneutraal worden gehonoreerd.

gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

1.3 Plafonds 2025 op basis van plafonds 2024 De plafonds voor het nieuw subsidiejaar worden gebaseerd op de definitief vast te stellen plafonds 2024. Dit is exclusief de incidentele aanpassingen aan de plafonds. Structurele wijzigingen zijn budgettair geborgd in de begroting. Kanttekeningen 1.1 De plafonds voor 2025 zijn onder voorbehoud van de begrotingsvaststelling De plafonds voor 2025 zijn indicatief. Definitieve vaststelling gebeurt tijdens de begrotingsbehandeling in november 2024. 1.2 De plafonds voor 2025 in indicatief Naast het voorbehoud zijn de plafonds indicatief. Vanaf vaststelling tot verlening kunnen zich ontwikkelingen voor doen die om aanpassing van de plafonds vragen. Wijzigingen worden meegenomen in de PenC-cyclus. 1.4 Wijzigingen in de plafonds 2024 zijn deels incidenteel van aard In de plafonds zijn budgettaire aanpassingen van structurele aard geborgd in de begroting welke is vastgesteld op 7 november 2024. Incidentele aanpassingen om te komen tot de voorgestelde nivellering van de plafonds van 2024 worden niet doorgevoerd voor 2025. Alternatieven Het alternatief is om de plafonds van 2024 niet te nivelleren. Dit leidt tot een onderbesteding in bepaalde subsidieregeling waarbij tegelijkertijd door een overschrijding in andere regelingen wenselijk geachte activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Financiën

Begrotingssubsidies Regeling Preventief Domein: Preventieteam Rgeling Cultuur Regeling Dierenwelzijn Regeling Gezondheid Regeling Onderwijs Regeling Preventief Domein: Overig Regeling Recreatie en Toerisme Regeling Vroegschoolse voorzieningen Regeling Voorschoolse Voorzieningen: reguliere peuteropvang Regeling Voorschoolse voorzieningen: VVE deel

Subsidieplafonds 2024 vastgesteld door de raad + (her)indexaties 2023 en 2024 + mutaties 1e TRP 2023 en Subsidie(plafonds) Subsidie(plafonds) Kadernota 2024 2024 2025 € 2.718.759 € 2.860.964 € 2.711.660 € 3.741.882

€ 4.370.336

€ 4.181.319

€ 291.348 € 5.517 € 41.258 € 93.463 € 600.099

€ 291.348 € 5.517 € 41.258 € 93.763 € 634.821

€ 298.631 € 5.655 € 42.289 € 93.763 € 650.691

€ 10.721 € 224.150

€ 10.721 € 239.032

€ 10.989 € 239.032

€ 496.377

€ 268.905

€ 275.628

€ 650.000

€ 650.000

€ 650.000

pag. 2/5

Totaal aan begrotingssubsidies + plafonds regelingen

-

€ 8.873.574

€ 9.466.665

€ 9.159.657

Vast te stellen plafonds 2024 en 2025

Voor de dekking van de plafonds in de Begroting 2024 is een budgetneutrale 1e Begrotingswijziging voor de Begroting 2024 vereist. Een overschot van € 227.472 op het subsidieplafond van de regeling Reguliere subsidie Peuteropvang (Programma 4: Onderwijs, Sport, Cultuur+Recreatie) wordt als volgt ingezet: - € 197.322 wordt structureel toegevoegd aan het plafond van de regeling Preventief domein Preventieteam (Programma 6: Sociaal Domein). - € 11.761 wordt structureel toegevoegd aan het plafond van de regeling Preventief domein Overig (Programma 6: Sociaal Domein). - € 18.389 wordt structureel toegevoegd aan de begrotingssubsidie voor de GGD (Programma 7: Volksgezondheid). Door een herschikking van de taken wordt de te verlenen subsidie 2024 voor de GGD als volgt over de programma’s verdeeld: Programma 7 Volksgezondheid € 132.939, Programma 4 Onderwijs € 159.383. Een bedrag van € 44.600 wordt structureel als gedeeltelijke dekking voor de coördinator jeugd van de GGD vanuit programma 6 Sociaal Domein overgeheveld naar programma 7 Volksgezondheid. Vanuit Programma 4 Onderwijs wordt een incidenteel overschot van € 116.000 over 2023 toegevoegd aan het plafond 2024 van de regeling Preventief domein Preventieteam (Programma 6: Sociaal Domein). De indicatieve plafonds 2025 zijn nog exclusief jaarlijkse indexering. Dit met uitzondering van Regeling preventief domein: Preventieteam.

Hier wordt bovenop de generieke indexering jaarlijks een extra indexering van 2,5% toegepast. Dit percentage is in het voorgestelde plafond verwerkt. Juridische zaken - N,v,t, Participatie en extern overleg - N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering

Planning: Na vaststelling versturen wij de beschikkingen voor 2024 uiterlijk 1 december. De plafonds voor 2025 communiceren wij via de daarvoor geëigende kanalen en nemen wij de plafonds op in de nog op te stellen subsidieregelingen 2025. Doorlooptijd: Uiterlijk 1 december 2023 zijn de verleningsbeschikkingen voor 2024 verstuurd. Uiterlijk in maart 2024 stelt het college de subsidieregelingen vast.

Bijlagen - Subsidiejaarplan 2024

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, pag. 3/5

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

pag. 4/5

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2023 inzake Subsidieplafonds 2024 en 2025

Besluit: De subsidieplafonds voor 2024 en 2025 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2023,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.J. Bouvy-Koene

pag. 5/5